六安市妇联2017年部门决算和“三公”经费决算公开

六安市妇女联合会2017年部门决算

2018年8月

目 录

第一部分 六安市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市妇女联合会2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市妇女联合会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 六安市妇女联合会概况

一、部门职责

根据三定方案规定，市妇联主要职责是：

1、紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织全市妇女群众投身经济建设、政治建设、社会建设、文化建设和生态文明建设伟大实践，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

2、以密切联系和服务妇女儿童为根本，深入推进“五项行动一项建设”（巾帼建功行动、巾帼维权行动、巾帼文明行动、巾帼关爱行动、美丽家园行动、妇联组织自身建设），推动妇女工作社会化，促进妇女儿童事业发展与经济社会发展协调同步，加强与社会各界的联系，协助推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

3、负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，组织推动妇女儿童发展规划贯彻落实。

4、落实市委、市政府部署的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市妇女联合会2017年度部门决算包括单位本级决算，与预算一致。

纳入六安市妇女联合会2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 六安市妇女联合会2017年部门决算表

 收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

第三部分 六安市妇女联合会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1138.23万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1138.23万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加725.71万元，增长176%，主要原因：一是人员增资，基本支出增加；二是省妇联拨付贫困母亲“两癌”救助资金。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1116.77万元，其中：财政拨款收入355.36万元，占32%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入761.41万元，占68%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计465.18万元，其中：基本支出311.31万元，占67%；项目支出153.87万元，占33%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计375.55万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计375.55万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加4.54万元，增长1%，主要原因是人员增资，基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入355.36万元，占本年收入的32%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少5.76万元，下降2%。主要原因是妇儿活动减少，项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出320.77万元，占本年支出的69%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.36万元，下降9%，主要原因是妇儿活动减少，项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出320.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出299.19万元，占93.3%;社会保障和就业（类）支出14.08万元，占4.4%；住房保障（类）支出7.5万元，占2.3%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为355.36万元，支出决算为320.77万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因:一是2016年一次性奖励公积金未缴存；二是市妇女第四次代表大会未召开。其中:基本支出169.31万元，占53%；项目支出151.46万元，占47%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为147.38万元，支出决算为147.73万元，完成年初预算的1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为168.50万元，支出决算为136.36万元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数的主要原因是市妇女第四次代表大会未召开。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为15.1万元，支出决算为15.1万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）。年初预算为14.08万元，支出决算为14.08万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.3万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的73%，决算数小于预算数的主要原因是2016年一次性奖励公积金未缴存。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出169.31万元，其中人员经费160万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费9.31万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市妇女联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，六安市妇女联合会机关运行经费支出9.31万元，比2016年减少2.1万元，下降18%，主要原因是厉行勤俭节约，减少办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，六安市妇女联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，六安市妇女联合会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，六安市妇女联合会组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金173.5万元，占项目预算总额的100%。组织开展2017年度部门整体支出绩效评价，评价结果显示，2个项目达到绩效考评目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六安市妇女联合会2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定，厉行勤俭节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含六安市妇女联合会本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算一致。2017年六安市妇女联合会因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出0万元, 与2016年度决算相比，减少3.03万元，下降100%，下降的原因是厉行勤俭节约。2017年六安市妇女联合会国内公务接待共0批次（其中外事接待0批次），0人次（其中外事接待0人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算一致。2017年没有安排公务用车购置费和公务用车运行维护费。2017年底，六安市妇女联合会机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 联系方式：六安市妇女联合会政务公开电子邮箱sfl@luan.gov.cn。