市妇女联合会2015年部门决算情况

一、部门主要职能
  根据三定方案规定，市妇联主要职责是：
1、紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织全市妇女群众投身经济建设、政治建设、社会建设、文化建设和生态文明建设伟大实践，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。
2、以密切联系和服务妇女儿童为根本，深入推进“五项行动一项建设”（巾帼建功行动、巾帼维权行动、巾帼文明行动、巾帼关爱行动、美丽家园行动、妇联组织自身建设），推动妇女工作社会化，促进妇女儿童事业发展与经济社会发展协调同步，加强与社会各界的联系，协助推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
3、负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，组织推动妇女儿童发展规划贯彻落实。
4、落实市委、市政府部署的其他工作。
二、2015年度部门决算单位构成
从决算单位构成看，六安市妇联2015年度部门决算包括单位本级，纳入六安市妇联2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号 单位名称
1 市妇联本级

三、六安市妇联2015年度部门决算说明
（一）2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计372.5万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计372.5万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加61.1万元，增长19.6%，主要原因：一是基本支出人员增资、各种奖励增加；二是两规划中期评估费用增加。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计312.6万元，其中：财政拨款收入285.6万元，占91.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入27万元，占8.6%。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计338.7万元，其中：基本支出138.9万元，占41%；项目支出199.7万元，占59%；经营支出0万元，占0%。
（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计314.9万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计314.9万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收入、支出增加3.5万元，增长1.1%，主要原因：一是基本支出人员增资、各种奖励增加；二是两规划中期评估费用增加。
（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出307.9万元，占本年支出的97.8%。与2014年相比，财政拨款支出增加56.3万元，增长22.4%。主要原因：一是基本支出人员增资、各种奖励增加；二是两规划中期评估费用增加。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为285.6万元，支出决算为307.9万元，完成年初预算的107.8%。决算数大于预算数的主要原因一是基本支出人员增资、各种奖励增加；二是两规划中期评估费用增加。其中基本支出138.9万元，占45.1%；项目支出169万元，占54.9%。具体情况如下：
1．“一般公共服务”2015年度决算304.9万元，比2014年增加53.5万元，增长21.2%，主要原因一是基本支出人员增资、各种奖励增加；二是两规划中期评估费用增加。其中：“行政运行”决算135.9万元，主要用于基本支出。“其他一般公共服务支出”决算0万元。
2．“其他支出”2015年度决算3万元，比2014年增加3万元，增长100%，主要原因增加综治及全省卫生城市奖金。
（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出138.9万元，其中人员经费129.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
六安市妇联2015年度没有政府性基金收入和支出
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2015年度六安市妇联机关运行经费14万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2015年度六安市妇联政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.4万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日，六安市妇联共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况
2015年，六安市妇联没有进行绩效评价。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表