六安市妇女联合会2018年部门预算公开

六安市妇女联合会2018年部门预算

2018年1月

目　　录

六安市妇女联合会部门2018年部门预算说明

第一部分  六安市妇女联合会部门基本概况

一、部门主要职责

二、2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2018年六安市妇女联合会部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门收入预算总体情况

三、2018年部门支出预算总体情况

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

2018年部门一般公共预算安排情况

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社保基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

2018年部门三公经费预算安排情况

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

六安市妇女联合会2018年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

 一、六安市妇女联合会主要职责

根据三定方案规定，六安市妇女联合会主要职责是：

1、紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

2、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协助推动全社会为妇女为儿童办实事、办好事。

3、负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

4、负责市委、市政府交办的其他工作。

二、六安市妇女联合会2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：

1、努力推动妇女创业行动取得新突破。

2、努力推动妇女维权行动取得新成效。

3、努力推动妇女文明行动取得新进步。

4、努力推动妇女关爱行动取得新进步。

5、努力推动基层妇联组织建设取得新水平。

 三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：全面贯彻党的十九大精神，落实市委、市政府决策部署，按照收入积极稳妥、支出从严从紧的原则，突出稳增长、调结构、促改革、惠民生。进一步改革预算管理制度，公开透明预算编制。健全政府预算体系，实行零基预算和全口径预算管理，统筹安排各项财力。认真落实中央八项规定，严格“三公”经费管理，保重点、压一般，集中财力办大事。加强预算绩效管理，稳步推进预决算和“三公”经费公开。

 四、部门机构设置和人员情况

六安市妇女联合会由会本级和1个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

填表说明：1.“单位性质”按以下内容填写：行政、参公、全额拨款事业、差额拨款事业、定额补助事业、自收自支事业。

　　　  　　2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

　　　　  　3.此表填列到二级单位。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策（详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》），六安市妇女联合会本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

                                                                                                  单位：元/人.年

2018年部门预算安排情况

 一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市妇女联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市妇女联合会部门2018年收支总预算285.15万元，较上年减少29.46万元，增长或下降9.37%，主要原因是退休人员工资由社保代发。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业、住房保障支出等。

 二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入0万元，部门可支配收入285.15万元，具体情况如下表：

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位：万元  

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位：万元  

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额285.15万元，同上年相比增加或减少29.46万元。其中：财政拨款（补助）安排285.15万元，同上年相比减少17.09万元。具体情况如下表：

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元  

2、2018年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元  

 3、各项支出增减原因分析：

（采用因素分析法分析财政拨款（补助）安排的人员支出、定额公用支出、项目支出增减变动原因。）

2018年财政拨款（补助）安排共减少17.09万元，其中：

（1）人员支出减少32.70万元，原因是：退休人员工资由社保代发。

（2）定额公用支出增加0.99万元，原因是：增加员额内聘用人员。

（3）项目支出增加14.62万元，原因是：落实人均一元钱经费标准提高。

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元    

 四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出2项，资金总额176.95万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排176.95万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市妇女联合会部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、妇儿活动专项172万元，其中：财政预算内拨款安排172万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作以及《六安市妇女发展规划（2011-2020年）》（六政〔2012〕39号）、《六安市儿童发展规划（2011-2020）》（六政〔2012〕40号）和扶贫工作实际安排。

项目内容：“三八”妇女节、“六一”少儿活动、贫病妇女救助、妇女维权法律知识宣传、妇女培训调研学习及各类比赛等。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：会议费10.00万元、差旅费10.00万元、邮电费7.00万元、其他商品和服务支出12.00万元、办公设备购置6.00万元、培训费17.17万元、印刷费8.00万元、办公费101.83万元。

项目政府采购预算金额：13.00万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。或：本项目年初尚未细化，需在预算执行中申报细化方案，经批复后执行。

2、对个人和家庭补助4.95万元，其中：财政预算内拨款安排4.95万元。

项目立项依据：根据实际工作需要安排。

项目内容：主要用于扶贫干部补贴4.95万元。

项目起止时间：2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出4.95万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市妇女联合会2018年编制预算绩效目标的项目共1个，资金总额172万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排172万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排  0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

 2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

 六安市妇女联合会2018年财政拨款收支预算285.15万元，较上年减少29.46万元，主要原因是减人减资，基本收入降低。收入来源包括：一般公共预算拨款285.15万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务支出267.61 万元，占93.85%；社会保障和就业支出10.96万元，占3.85%；住房保障支出6.58万元，占2.31%。

2018年部门一般公共预算安排情况

 六安市妇女联合会2018年一般公共预算财政拨款285.15万元，较上年减少11.04万元，主要原因是减人减资。其中：一般公共服务支出267.61万元，占93.85%；社会保障和就业支出10.96万元，占3.85%；住房保障支出6.58万元，占2.31 %。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2018年预算267.61万元，比2017年预算减少28.58万元，下降9.65%，减少的原因主要是退休人员工资由社保代发。其中，“行政运行”预算108.20万元，主要用于保障机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算176.95万元，主要用于“三八”妇女节、“六一”少儿活动、贫病妇女救助、妇女维权法律知识宣传、妇女培训调研学习及各类比赛、扶贫工作经费等。

（二）“社会保障和就业支出”2018年预算10.96万元，比2017年预算减少0.55万元，下降4.78%，减少原因主要是在职人员转退休，社保缴费金额下降。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算10.96万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算0万元。

( 三)“住房保障支出”2018年预算6.58万元，比2017年预算减少0.33万元，下降4.78 %，减少原因主要是原因主要是在职人员转退休，公积金缴费金额下降。其中：“住房公积金”预算6.58万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

 六安市妇女联合会2018年一般公共预算基本支出108.20万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出85.39万元，包括：基本工资30.76万元、津贴补贴19.29万元、养老保险10.96万元、住房公积金6.58万元、绩效工资2.42万元、奖金2.35万元、其他社会保障费用4.15万元、公务员医疗补助1.49万元、其他工资福利支出7.39万元。

（二）商品和服务支出21.81万元，包括：办公费1.80万元、印刷费1.30万元、福利费0.04万元、工会经费0.63万元、公务用车补贴及运行费6.84万元、会议费5.00万元、其他商品服务支出0.60万元、公务接待费2.80万元、差旅费1.60万元、邮电费1.20万元。

（三）对个人和家庭的补助1.00万元，包括：退休干部医疗费0.98万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

（四）其他资本性支出0万元。

2018年部门政府性基金预算安排情况

六安市妇女联合会2018年政府性基金收入预算0万元。

六安市妇女联合会2018年政府性基金支出预算0万元。

 2018年部门社会保险基金预算安排情况

 六安市妇女联合会2018年社保基金收入预算0万元。

六安市妇女联合会2018年社保基金支出预算0万元。

 2018年部门国有资本经营预算安排情况

六安市妇女联合会2018年国有资本经营收入预算0万元。

六安市妇女联合会2018年国有资本经营支出预算0万元。

2018年部门政府采购预算安排情况

 根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市妇女联合会部门2018年共安排政府采购支出1项，资金总额13.00万元，其中：财政预算内拨款安排13.00万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、妇儿活动专项13.00万元，其中：财政预算内拨款安排13.00万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量（类、品、目）：台式计算机3台、便携式计算机1台、激光打印机（黑白）1台、 投影仪1台、办公家具1套、 印刷服务1项。

采购计划实施时间：2018年。

 2018年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2018年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

2018年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2018年共安排资产购置支出1项，资金总额6.00万元，其中：财政预算内拨款安排6.00万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0　　万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、 妇儿活动专项6.00万元，其中：财政预算内拨款安排6.00万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置：台式计算机2台、 便携式计算机1台、打印机1台、投影仪1台、家具1套。

2018年部门三公经费预算安排情况

一、六安市妇女联合会2018年“三公”经费预算表

                                                                         单位：万元

 
二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算2.80万元，较上年持平。其中：财政预算内拨款安排2.80万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00万元,较2017年预算一致。

（二）公务接待费支出2.80万元，较2017年预算一致。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0.00万元，较2017年预算一致。其中,公务用车购置费支出0.00万元，较上年持平；公务用车运行费支出0.00万元，较上年持平。

2018年部门机关运行经费安排情况

     2018年六安市妇女联合会机关运行经费安排193.81万元，其中：基本支出21.81万元，项目支出172万元。包括：办公费103.63万元、会议费15.00万元、差旅费11.60万元、印刷费9.3万元、培训费17.17万元、福利费0.04万元、工会经费0.63万元、公务用车补贴6.84万元、公务接待费2.80万元、邮电费8.2万元、其他商品服务支出12.60万元、办公设备购置6.00万元。

 2018年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办〔2011〕91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组〔2015〕1号）文件规定，六安市妇女联合会房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办〔2015〕11号）文件规定，六安市妇女联合会车辆交由公务用车管理平台统一管理。

2018年部门预算重要名词解释

 （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：六安市妇联2018年项目支出绩效目标批复表.xls

附件：六安市妇联2018年整体支出绩效目标批复表.xls

附件：六安市妇联2018年部门预算公开表.xls