市妇女联合会2016年部门预算公开

一、六安妇女联合会主要职责

根据三定方案规定，六安妇女联合会主要职责是：

1、紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

2、坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协助推动全社会为妇女为儿童办实事、办好事。

3、负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

4、负责市委、市政府交办的其他工作。

二、六安妇女联合会2016年主要工作任务

2016年主要工作任务是：

1、努力推动妇女创业行动取得新突破。

2、努力推动妇女维权行动取得新成效。

3、努力推动妇女文明行动取得新进步。

4、努力推动妇女关爱行动取得新进步。

5、努力推动基层妇联组织建设取得新水平

三、2016年预算编制指导思想和原则

根据2016年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2016年主要工作任务，编制2016年部门预算的指导思想和原则是：

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，落实市委、市政府决策部署，按照收入积极稳妥、支出从严从紧的原则，突出稳增长、调结构、促改革、惠民生。进一步改革预算管理制度，公开透明预算编制。健全政府预算体系，实行零基预算和全口径预算管理，统筹安排各项财力。认真落实中央八项规定，严格“三公”经费管理，保重点、压一般，集中财力办大事。加强预算绩效管理，稳步推进预决算和“三公”经费公开。

四、部门机构设置和人员情况

六安妇女联合会由会本级和1个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

2016年部门一般公共预算安排情况

一、2016年部门收入预算总体情况

2016年部门组织收入5.76万元，部门可支配收入318.85万元，具体情况如下表：

1、2016年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入主要包括：房屋租赁收入5.76万元。

（5）纳入预算管理的其他非税收入0万元

（6）纳入特设户管理的非税收入0万元。

（7）政府性基金收入0万元。

2、2016年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

二、2016年部门支出预算总体情况

2016年部门支出预算总额318.85万元，同上年相比增加49.47万元。其中：财政拨款（补助）安排313.09万元，同上年相比增加50.91万元。具体情况如下表：

1、2016年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2016年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2016年财政预算内拨款安排共增加50.91万元，其中：

（1）人员支出增加31.97元，原因是：调资。

（2）定额公用支出与上年预算安排一致。

（3）项目支出增加12.94万元，原因是：妇儿专项业务费增加。

4、2016年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

三、2016年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出1项，资金总额176.5万元，其中：财政预算内拨款安排171.94万元，非税收入专户核拨收入安排4.56万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市妇女联合会本级2016年项目支出安排情况说明

1、妇儿专项活动经费176.5万元，其中：财政预算内拨款安排171.94万元，非税收入专户核拨收入安排4.56万元。

项目立项依据：依据根据六妇儿工委〔2013〕1号、六市妇〔2014〕30号、六市妇〔2015〕11号、28号等有关文件共安排妇儿专项活动经费176.5万元。

项目内容：以巾帼建功行动为主体，开展城乡妇女发展培训、妇女干部教育培训、农村实用技术培训、举办电子商务大赛等活动；以巾帼维权行动为主体，开展七五普法、“三八”维权月、法治宣传教育、禁毒、反家庭暴力等活动；以巾帼关爱行动为主体，开展未成年人思想道德建设、家庭教育培训、贫困妇女儿童救助等活动；以巾帼文明行动为主体，开展“三八”系列活动、寻找最美家庭、家庭艺术节等系列活动。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公费50.70万元，用于购置培训用品、订购普法宣传书籍等；

印刷费8.00，用于印刷普法宣传材料、妇女发展教育培训资料等；

邮电费2.00万元，用于往来资料邮寄、普法短信发送平台；

差旅费5.80万元，用于参加培训、会议出差补助；

会议费20.00万元，用于召开三八节表彰大会、妇女儿童工作会、家庭教育培训会等；

培训费70.00万元，用于妇女发展培训、种养殖使用技术培训、未成年人道德工作培训等；

其他交通费用8.00万元，用于开展“下基层、访妇情、办实事”调研、妇女发展项目调研租车；其他商品和服务支出11.30万元，用于工会组织活动、信访妇女来信来访来电、宣传费等；

办公设备购置0.70万元，用于购置办公电脑和照相机各一部。

项目政府采购预算金额：0.7万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

四、2016年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市妇女联合会 2016年编制预算绩效目标的项目共0个，资金总额0万元。

2016年部门政府性基金预算安排情况

2016年六安市妇女联合会政府性基金收入预算0万元。

2016年六安市妇女联合会政府性基金支出预算0万元。

2016年部门社会保险基金预算安排情况

2016年六安市妇女联合会社保基金收入预算0万元。

2016年六安市妇女联合会社保基金支出预算0万元。

2016年部门国有资本经营预算安排情况

2016年六安市妇女联合会国有资本经营收入预算0万元。

2016年六安市妇女联合会国有资本经营支出预算0万元。

2016年政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，2016年共安排政府采购支出2项，资金总额0.7万元，其中：财政预算内拨款安排0.7万元。具体项目情况说明如下：

妇儿活动专项经费0.7万元，其中：财政预算内拨款安排0.7万元。

采购照相机1部，电脑1台。

采购计划实施时间：2016年1月至2016年3月。

2016年政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2016年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元。

2016年资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2016年共安排资产购置支出2项，资金总额0.7万元，其中：财政预算内拨款安排0.7万元。具体项目情况说明如下：

妇儿活动专项经费0.7万元，其中：财政预算内拨款安排0.7万元。

主要购置：照相机1部，电脑1台。

2016年机关运行经费安排情况

  2016年市妇联机关运行经费安排157.20万元，其中：基本支出22.2万元，项目支出135万元。

2016年国有资产占有情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，市妇联机关办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（车改办[2015]11号）文件规定，市妇联机关车辆交由公务用车管理平台统一管理。