六安市妇女联合会2024年部门预算公开

六安市妇女联合会

2024年部门预算

2024年1月

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市妇女联合会2024年收支总表

2. 六安市妇女联合会2024年收入总表

3. 六安市妇女联合会2024年支出总表

4. 六安市妇女联合会2024年财政拨款收支总表

5. 六安市妇女联合会2024年一般公共预算支出表

6. 六安市妇女联合会2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市妇女联合会2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市妇女联合会2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市妇女联合会2024年基本支出总表

10.六安市妇女联合会2024年项目支出总表

11.六安市妇女联合会2024年政府采购支出表

12.六安市妇女联合会2024年政府购买服务支出表

13.六安市妇女联合会2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市妇女联合会2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

据三定方案规定，六安市妇女联合会主要职责是：

1.紧密围绕市委、市政府的工作中心，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设，开发妇女人力资源，促进经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。

2.坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的联系，协助推动全社会为妇女为儿童办实事、办好事。

3.负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

4.负责市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

六安市妇女联合会2024年度部门预算包括会本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

截至2023年12月，六安市妇女联合会及所属单位实有各类人员21人，其中在职14人、离休0人、退休7人。

三、2024年度主要工作任务

（一）扛牢政治责任，团结引领广大妇女与党同心同行。一是加强政治引领。深入开展有特色接地气的“巾帼大学习”“巾帼大宣讲”，打造一支素质过硬的巾帼宣讲队伍。二是突出榜样引领。注重从基层一线、平凡岗位、群众身边广泛选树三八红旗手（集体）、巾帼建功标兵（集体）、巾帼新农人、巾帼创业致富带头人等先进典型，建立先进典型动态资源库。三是注重文化引领。讲好红色六安党的女儿系列故事、六安高质量发展的生动实践和新时代女性的奋斗故事，提升宣传工作质量和效果。

（二）聚焦中心大局，组织动员妇女建功立业彰显担当。一是推进“乡村振兴巾帼行动”。鼓励基层妇联因地制宜开展文体健身、家庭教育、实用技术培训等活动，评选市级示范户300个，培树“美丽庭院”示范带（示范村）7个。二是推进“科技创新巾帼行动。成立女科技工作者协会（联盟），探索设立巾帼科技创新示范基地，鼓励女科技工作者成立工作室（服务站），组织动员女科技工作者参与巾帼科技助农、助医、助企等活动。三是推进“巾帼就业创业促进行动”。建立完善市县女企业家协会（联盟），激活女企协活力，以女能人+产业发展模式，分类别组建巾帼产业互助联盟，认真实施省妇女创业扶持项目。四是推进与上海对口合作。对沪苏浙地区女企业家协会开展拜访推介、考察互访，开展家政服务对接和培训，促进两地家政服务企业融合发展，助力女性创业就业。

（三）发挥独特优势，深耕家庭文明新风筑牢家庭基石。一是聚焦家庭教育赋能。建好用好家庭教育专班，推动成立六安市家庭教育指导中心，推进农村家庭教育指导站点建设率达65%，打造社区家长学校亮点品牌，抓实家庭教育指导队伍建设，丰富家庭教育指导服务活动。二是聚焦家庭服务增效。开展“家家幸福”联谊交友、亲子成长营、新婚夫妻成长沙龙等活动，推深做实县区婚姻家庭辅导中心建设，探索开通六安市家庭服务热线。三是聚焦家庭文明建设。开展寻找“最美家庭”活动，开设“最美家庭在身边”事迹专栏，讲好“最美故事”。常态化多层次开展好家风宣讲，打造“皋城红色家风故事”专栏，举办全市家风宣讲主题活动。

（四）带着真心真情，做实做细妇女儿童维权关爱服务。一是用更实举措加强妇儿维权。贯彻落实男女平等基本国策和儿童优先原则，推动新一轮妇女儿童发展纲要实施，深化儿童友好社区建设。完善市维护妇女儿童合法权益联席会议制度，拓展12338妇女维权热线功能，开辟“家庭与法”宣传栏目，深化巾帼普法。二是用更近感情倾力关爱帮扶。聚焦女童关爱保护，探索建立“妇联干部+困境女童”一对一牵手机制，推动“我为妇儿办实事”实践活动走深走实，做好妇女“两癌”救助、贫病妇儿救助、“99公益日”、“阳光驿站”、寒暑期儿童服务关爱等各类关爱项目。举办庆“三八”、庆“六一”等系列活动，努力让尊重妇女、关爱儿童在全社会蔚然成风。

（五）坚持强基固本，推动妇联改革建设不断深化拓展。一是强化队伍建设。制定全市妇联系统干部教育培训规划，实施“基层妇联领头雁培训计划”，上下联动开展全市妇联干部、妇联执委、新领域妇女组织负责人教育培训。二是增强组织活力。实施基层妇联组织示范创建工程，推进新经济组织、新社会组织、新就业群体中妇联组织建设，健全完善基层妇联联系点、妇联干部联系妇女群众制度，常态化开展“执委在行动 走好新履程”“进万家门、结万家亲、办万家事”活动，密切联系妇女群众。三是加强党的建设。落实全面从严治党主体责任，加强党建和党风廉政建设工作，持之以恒改进工作作风，带着真心真情，付出更大努力，联系服务妇女儿童和家庭。

一、第二部分  2024年部门预算表

六安市妇女联合会2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市妇女联合会2024年收支总表（附件表1）

2.六安市妇女联合会2024年收入总表（附件表2）

3六安市妇女联合会2024年支出总表（附件表3）

4.六安市妇女联合会2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市妇女联合会2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市妇女联合会2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市妇女联合会2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市妇女联合会2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市妇女联合会2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市妇女联合会2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市妇女联合会2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市妇女联合会2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市妇女联合会2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市妇女联合会2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市妇女联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市妇女联合会2024年收支总预算507.50万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市妇女联合会2024年收入预算507.50万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算增加1.43万元，增长28.26%，增长原因主要是新增一名在职人员。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市妇女联合会2024年支出预算507.50万元，较2023年预算增加1.43万元，增长28.26%，增长原因主要是新增一名在职人员。其中，基本支出278.50万元，占54.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出229万元，占45.12%，主要用于开展各类妇女儿童活动，促进妇女儿童事业发展。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市妇女联合会2024年财政拨款收支预算507.50万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出452.7万元，占89.2%；社会保障和就业支出36.53万元，占7.2%；住房保障支出18.27万元，占3.6%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市妇女联合会2024年一般公共预算拨款507.50万元，较2023年预算拨款增加1.43万元，增长28.26%，增长原因主要是新增一名在职人员。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出452.70万元，占89.2%；社会保障和就业支出36.53万元，占7.2%；住房保障支出18.27万元，占3.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2024年预算223.70万元，较2023年预算增加19.77万元，增长9.69%，增长原因主要是人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算229万元，较2023年预算减少）20万元，下降8.03%，下降原因主要是本年度无第五次妇代会经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算24.36万元，较2023年预算减少12.52万元，下降33.95%，下降原因主要是较上年统计口径不一致，新增机关事业单位职业年金缴费支出一项。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算12.18万元，较2023年预算增加12.18万元，增长100%，增长原因主要是较上年统计口径不一致，新增机关事业单位职业年金缴费支出一项。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算18.27万元，较2023年预算增加2.01万元，增长12.3.6%，增长原因主要是新增一名在职人员。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市妇女联合会2024年一般公共预算基本支出278.50万元，其中，人员经费252.04万元，公用经费26.46万元。

（一）人员经费252.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费26.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市妇女联合会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市妇女联合会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市妇女联合会2024年预算共安排项目支出229万元，较2023年预算减少20万元，下降8.03%，下降原因主要是本年度无第五次妇代会经费。主要包括：本年财政拨款安排 229万元（其中，一般公共预算拨款安排249万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排 0万元。 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市妇女联合会2024年预算安排政府采购支出0.6万元，较2023年预算增加0.6万元，增长100%，增长原因主要是计划购买空调和复印机。其中，一般公共预算安排0.6万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市妇女联合会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市妇女联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.20万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.20万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算1.20万元，与2023年相比持平，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

“妇儿活动专项”项目。

（1）项目概述：本项目为妇儿活动专项经费。根据《六安市妇女发展纲要（2021—2030年）》和《六安市儿童发展纲要（2021—2030年）》（六政〔2022〕41号）文件规定要求，为推动全市妇女儿童事业发展而设立的专项经费。

（2）立项依据：根据《六安市妇女发展纲要（2021—2030年）》和《六安市儿童发展纲要（2021—2030年）》（六政〔2022〕41号）中关于“严格保障经费投入。各级政府将组织实施纲要所需经费纳入同级财政预算，原则上不低于上年标准，资金安排与预算绩效评价结果相结合，实现妇女事业与经济社会同步发展”和“加大保障经费投入。各级政府将组织实施纲要所需经费纳入财政预算，统筹现有财政资金更多向纲要重点目标任务倾斜，实现儿童事业与经济社会同步发展”规定安排。

（3）实施主体：六安市妇女联合会。

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：按照项目资金的使用内容和用途，工作经费主要保障：“三八”妇女节系列活动、“六一”慰问及少儿活动、贫病妇女儿童救助、妇女维权法律知识宣传、妇女干部培训调研学习及各类比赛、支持县区婚姻家庭辅导中心建设、巾帼宣讲及志愿服务培训、“巾帼宣讲走基层”、最美家庭评选、家风宣讲等系列活动、公益家庭教育专家宣讲、未成年人思想道德建设、青少年心理健康教育、儿童安全宣传活动、创建市级美丽庭院评选、城乡妇女创业就业培训等。

（6）年度预算安排：本年度预算安排资金共229万元。

（7）绩效目标：通过该项目（妇儿活动专项）的实施，充分发挥妇联工作职能，落实省市委各项部署要求，完成妇女思想引领、妇女产业发展、妇女权益维护、关爱妇女儿童、基层妇联组织建设等各项工作任务，实现全市妇联干部履职能力得到长足提升，妇女创业就业的发展能力进一步提高，家庭文明建设有长足进步，全市关爱妇女儿童的浓厚氛围进一步增强，全面促进妇女儿童事业发展，为幸福六安建设作出应有贡献的工作目标。

（二）机关运行经费。

2024年六安市妇女联合会本级1家行政单位以及1家公益二类事业单位的机关运行经费财政拨款预算26.46万元，较2023年增加1.61万元，增长6.48%，增长主要原因是增加一名在职人员。

（三）政府采购情况。

2024年六安市妇女联合会政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市妇女联合会固定资产总金额24.16万元，较上年减少1.06万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备11.71万元、专用设备0万元、其他资产12.45万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市妇女联合会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款229万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市妇女联合会2024年预算报表（14张）

1.六安市妇女联合会2024年收支总表.pdf
2.六安市妇女联合会2024年收入总表.pdf
3.六安市妇女联合会2024年支出总表.pdf
4.六安市妇女联合会2024年财政拨款收支总表.pdf
5.六安市妇女联合会2024年一般公共预算支出表.pdf
6.六安市妇女联合会2024年一般公共预算基本支出表.pdf
7.六安市妇女联合会2024年政府性基金预算支出表.pdf
8.六安市妇女联合会2024年国有资本经营预算支出表.pdf
9.六安市妇女联合会2024年基本支出总表.pdf
10.六安市妇女联合会2024年项目支出总表.pdf
11.六安市妇女联合会2024年政府采购支出表.pdf
12.六安市妇女联合会2024年政府购买服务支出表.pdf
13.六安市妇女联合会2024年“三公”经费支出预算表.pdf
14.六安市妇女联合会2024年项目支出绩效目标表.pdf