市委政法委员会2015年部门决算情况

一、部门主要职能
1、根据党的路线、方针、政策和市委的部署，对全市政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。
2、组织协调全市社会治安综合治理工作。
3、组织协调指导全市维护社会稳定的工作，协调处理全市突发性事件和群体事件，负责关于防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有害的气功组织的工作。
4、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策的情况，研究制订推动政法各部门公正执法，落实党的方针、政策的具体措施。
5、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合，督促、推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。
6、组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究，探索政法、综合治理工作改革，组织、推动依法治市方略的实施。
7、研究加强政法队伍建设的措施，协助市委及其组织部门考察、管理市政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。
8、指导下级政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。
9、办理市委、市政府交办的其他事项。
二、2015年度部门决算单位构成
从决算单位构成看，六安市委政法委员会2015年度部门决算包括委本级，纳入六安市委政法委员会2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号
单位名称
1
六安市委政法委员会本级
 
三、六安市委政法委员会2015年度部门决算说明
（一）2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计1,282.5万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1,282.5万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入总计增加828.4万元，增长182.42%，收入增加主要原因：一是基本支出人员增资、各种奖励增加；二是社会服务管理信息化平台项目建设；支出总计增加828.4万元，增长182.42%，支出增加主要原因：一是基本支出人员增资、各种奖励增加；二是社会服务管理信息化平台项目建设。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计1,183.3万元，其中：财政拨款收入1,153.2万元，占97.45%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入30.1万元，占2.55%。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计1,238.9万元，其中：基本支出345.7万元，占27.9%；项目支出893.2万元，占72.1%；经营支出0万元，占0%。
（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计1208.9万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1208.9万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，收入总计增加805.7万元，增长199.82%，收入增加主要原因：一是基本支出人员增资、各种奖励增加；二是社会服务管理信息化平台项目建设；支出总计增加805.7万元，增长199.82%，支出增加主要原因：一是基本支出人员增资、各种奖励增加；二是社会服务管理信息化平台项目建设。
（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出1165.3万元，占本年支出的90.86%。与2014年相比，财政拨款支出增加817.8万元，增长235.33%，支出增加主要原因：一是基本支出人员增资、各种奖励增加；二是社会服务管理信息化平台项目建设。
财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为448.34万元，支出决算为1165.3万元，完成年初预算的259.91%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出人员增资、各种奖励增加；二是社会服务管理信息化平台项目建设。其中基本支出285.4万元，占24.49%；项目支出880万元，占75.51%。
具体情况如下：
1．“一般公共服务”2015年度决算1107.3万元，比2014年增加759.8万元，增长218.64%，主要原因：一是基本支出人员增资、各种奖励增加；二是社会服务管理信息化平台项目建设。其中：“党委办公厅（室）及相关机构事务”6.6万元，主要用于专项业务。“其他共产党事务支出”决算1091.7万元，主要用于基本支出和项目支出。“其他一般公共服务支出”决算9万元，主要用于项目支出。
“公共安全支出”2015年度决算50万元，主要用于公共安全支出
“农林水支出” 2015年度决算3万元，主要用于扶贫。
4．“其他支出”2015年度决算5万元，主要用于项目支出。
（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出285.4万元，其中人员经费236万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金；公用经费49.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
六安市委政法委员会2015年度没有政府性基金收入和支出。
 (八)其他重要事项的情况说明
无其他重要事项的情况说明。
1、机关运行经费。
2015年度六安市委政法委员机关运行经费49.4万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2015年度六安市委政法委员政府采购支出总额686.88万元，其中：政府采购货物686.88支出，占政府采购支出总额100%。
3、国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日，六安市委政法委员会共有车辆5辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   4、预算绩效管理工作开展情况
2015年，六安市委政法委员会没有进行绩效评价，涉及财政资金0万元。
（九）名词解释
1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
 附件：1.收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表