中共六安市委政法委员会2024年部门预算公开

中共六安市委政法委员会2024年部门预算公开

目    录

第一部分  中共六安市委政法委员会概况

1.主要职责

2.中共六安市委政法委员会预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.中共六安市委政法委员会2024年收支总表

2.中共六安市委政法委员会2024年收入总表

3.中共六安市委政法委员会2024年支出总表

4.中共六安市委政法委员会2024年财政拨款收支总表

5.中共六安市委政法委员会2024年一般公共预算支出表

6.中共六安市委政法委员会2024年一般公共预算基本支出表

7.中共六安市委政法委员会2024年政府性基金预算支出表

8.中共六安市委政法委员会2024年国有资本经营预算支出表

9.中共六安市委政法委员会2024年基本支出总表

10.中共六安市委政法委员会2024年项目支出总表

11.中共六安市委政法委员会2024年政府采购支出表

12.中共六安市委政法委员会2024年政府购买服务支出表

13.中共六安市委政法委员会2024年“三公”经费支出预算表

14.中共六安市委政法委员会2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年中共六安市委政法委员会预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一市政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央及省、市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进平安六安、法治六安建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设，协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和于部队伍建设，管理六安市法学会。

4.了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和

处置重大突发事件。

5、加强对政法工作的督查，统筹协调全市社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教及有关法律法规政策的实施工作。

6.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的有关政策和重大措施，及时向市委提出建议;参与有关法规规章的起草、修改工作，及时提出立法建议。

7.掌握分析涉六安政法舆情动态，指导协调政法各部门媒体网络宣传工作，指导政法各部门做好涉及全市政法工作的重大宣传工作。

8.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

9.组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深入推进政法改革。

10.完成省委政法委和市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

中共六安市委政法委员会2024年度部门预算包括1个部门本级预算和0个委属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共1 个，具体情况见下表。

截至2023年12月，市委政法委属单位实有各类人员   28   人，其中在职 19  人、退休 9 人。

三、2024年度主要工作任务

我们将巩固拓展主题教育成果，紧扣贯彻落实市委五届七次全会精神，永葆忠诚本色，不断加强党对政法工作的绝对领导；铸牢和谐底色，坚决维护国家政治安全和社会稳定；增添法治亮色，注入服务保障高质量发展不竭动能；提升平安成色，努力实现城乡更安宁群众更安乐；淬炼奋进主色，加强为机关及政法系统干部队伍建设，为奋力走好新时代高质量发展新路贡献政法力量。

第二部分  2024年部门预算表

中共六安市委政法委员会2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.中共六安市委政法委员会2024年收支总表（附件表1）

2.中共六安市委政法委员会2024年收入总表（附件表2）

3.中共六安市委政法委员会2024年支出总表（附件表3）

4.中共六安市委政法委员会2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.中共六安市委政法委员会2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.中共六安市委政法委员会2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中共六安市委政法委员会2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中共六安市委政法委员会2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中共六安市委政法委员会2024年基本支出总表（附件表9）

10.中共六安市委政法委员会2024年项目支出总表（附件表10）

11.中共六安市委政法委员会2024年政府采购支出表（附件表11）

12.中共六安市委政法委员会2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.中共六安市委政法委员会2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.中共六安市委政法委员会2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共六安市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委政法委员会2024年收支总预算657.37万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

中共六安市委政法委员会2024年收入预算646.89万元，其中：本年收入646.89万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入646.89万元，收入全部是一般公共预算拨款收入646.89万元，占100%，较2023年预算增加171.18万元，增长35.21%，增长原因主要是增人增资，增加项目（裕安区关爱之家共建项目）。

（二）上年结转收入0万元.

三、关于2024年支出总表的说明

中共六安市委政法委员会2024年支出预算646.89万元，较2023年预算增加171.18万元，增长35.21%，增长原因主要是增人增资，增加项目（裕安区关爱之家共建项目）。其中，基本支出415.37万元，占63.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出231.52万元，占36.81%，主要用于保障公共安全。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中共六安市委政法委员会2024年财政拨款收支预算646.89万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出415.37万元，占50.86%；公共安全支出231.52万元，占36.81%；社会保障和就业支出54.02万元，占8.22%；住房保障支出27.01万元，占4.11%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共六安市委政法委员会2024年一般公共预算拨款646.89万元，较2023年预算拨款增加171.18万元，增长35.21%，主要原因：一是增人增资；二是增加项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出415.37万元，占50.86%；公共安全支出231.52万元，占36.81%；社会保障和就业支出54.02万元，占8.22%；住房保障支出27.01万元，占4.11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算415.37万元，较2023年预算增加52.52万元，增长18.64%，增长原因主要是增人增资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算54.02万元，较2023年预算增加23.53万元，增长77.17%，增长原因主要是增人增资。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算27.01万元，较2023年预算增加4.14万元，增长18.10%，增长原因主要是增人增资。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中共六安市委政法委员会2024年一般公共预算基本支出415.37万元，其中，人员经费375.45万元，公用经费39.92万元。

（一）人员经费375.45万元，主要包括:基本工资86.08万元、津贴补贴63.74万元、奖金71.03万元、伙食补助费6.84万元、绩效工资4.23万元、机关事业单位基本养老保险费36.01万元、职业年金缴费18.01万元、职工基本医疗保险缴费11.24万元、其他社会保障缴费0.38万元、住房公积金27.01万元、医疗费4.43万元、其他工资福利支出9.02万元、退休费29.72万元、医疗费补助1.95万元、其他对个人和家庭的补助支出12.6万元等。

（二）公用经费39.92万元，主要包括：手续费2.90万元、会议费5万元、培训费0.90万元、劳务费12万元、工会经费4.63万元、福利费0.08万元、其他交通费用14.42万元等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共六安市委政法委员会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中共六安市委政法委员会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

中共六安市委政法委员会2024年预算共安排项目支出231.52万元，较2023年预算增加80万元，增长60.26%，增长原因主要是：裕安区“关爱之家”建设经费80万元。全部是：本年财政拨款安排231.52万元（其中，一般公共预算拨款安排231.52万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

中共六安市委政法委员会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中共六安市委政法委员会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，中共六安市委政法委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算5万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算5万元，与2023年相比持平，主要原因是厉行节约。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“社会治安综合治理及社会管理工作经费”项目。

（1）项目概述。通过该项目实施，完成市委市政府和上级部署的工作，实现加强社会治安综合治理、促进社会治安稳定目标。完成人民安全防线建设、防犯和处理邪教、重大事项社会稳定风险评估、扫黑除恶、创建、法学会，基层维稳应急处置机制建设，协调处置突发群体性事件，收集掌握影响社会稳定的情报信息，利益诉求群体跨地区串联聚会、集体上访的接劝访、对重点人的教育转化和包保稳控等工作，实现 加强和创新社会管理，构建特色社会管理体系，加强统筹协调，完善社会管理工作格局。

（2）立项依据。通过该项目实施，完成市委市政府和上级部署的工作，实现加强社会治安综合治理、促进社会治安稳定目标。完成人民安全防线建设、防犯和处理邪教、重大事项社会稳定风险评估、扫黑除恶、创建、法学会，基层维稳应急处置机制建设，协调处置突发群体性事件，收集掌握影响社会稳定的情报信息，利益诉求群体跨地区串联聚会、集体上访的接劝访、对重点人的教育转化和包保稳控等工作，实现 加强和创新社会管理，构建特色社会管理体系，加强统筹协调，完善社会管理工作格局。

（3）实施主体。中共六安市委政法委员会。

（4）起止时间。2023年至2025年。

（5）项目内容。通过该项目实施，完成市委市政府和上级部署的工作，实现加强社会治安综合治理、促进社会治安稳定目标。完成人民安全防线建设、防犯和处理邪教、重大事项社会稳定风险评估、扫黑除恶、创建、法学会，基层维稳应急处置机制建设，协调处置突发群体性事件，收集掌握影响社会稳定的情报信息，利益诉求群体跨地区串联聚会、集体上访的接劝访、对重点人的教育转化和包保稳控等工作，实现 加强和创新社会管理，构建特色社会管理体系，加强统筹协调，完善社会管理工作格局

（6）年度预算安排。178.6万元

（7）绩效目标。

2.“执法监督和国家司法求助专项经费”项目。

（1）项目概述。通过项目实施，完成对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，给予辅助性救济，帮助当事人解决生活面临的急迫困难；开展案件评查评审，开展执法司法督查监，推动全市执法监督工作和涉法涉诉信访工作开展，实现涉法涉诉信访量逐步减少和执法监督覆盖率逐步提升。

（2）立项依据。通过项目实施，完成对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，给予辅助性救济，帮助当事人解决生活面临的急迫困难；开展案件评查评审，开展执法司法督查监，推动全市执法监督工作和涉法涉诉信访工作开展，实现涉法涉诉信访量逐步减少和执法监督覆盖率逐步提升。

（3）实施主体。中共六安市委政法委员会。

（4）起止时间。2023年至2025年。

（5）项目内容。通过项目实施，完成对遭受犯罪侵害或民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人，给予辅助性救济，帮助当事人解决生活面临的急迫困难；开展案件评查评审，开展执法司法督查监，推动全市执法监督工作和涉法涉诉信访工作开展，实现涉法涉诉信访量逐步减少和执法监督覆盖率逐步提升。

（6）年度预算安排。52.92万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

2024年中共六安市委政法委员会本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算39.92万元，较2023年增加3.36万元，增长9.19%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

2024年中共六安市委政法委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，中共六安市委政法委员会固定资产总金额77.08万元，较上年增加没有变化，其中，土地、房屋及构筑物0.36万元、设备60.90万元、其他资产15.82万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

 2024年部门预算安排购置车辆 0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，中共六安市委政法委员会2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款231.52万元。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：中共六安市委政法委员会2024年预算报表（14张）

1.中共六安市委政法委员会2024年收支总表.pdf

2.中共六安市委政法委员会2024年收入总表.pdf

3.中共六安市委政法委员会2024年支出总表.pdf
4.中共六安市委政法委员会2024年财政拨款收支总表.pdf
5.中共六安市委政法委员会2024年一般公共预算支出表.pdf
6.中共六安市委政法委员会2024年一般公共预算基本支出表.pdf
7.中共六安市委政法委员会2024年政府性基金预算支出表.pdf
8.中共六安市委政法委员会2024年国有资本经营预算支出表.pdf
9.中共六安市委政法委员会2024年基本支出总表.pdf
10.中共六安市委政法委员会2024年项目支出总表.pdf
11.中共六安市委政法委员会2024年政府采购支出表.pdf
12.中共六安市委政法委员会2024年政府购买服务支出表.pdf
13.中共六安市委政法委员会2024年“三公”经费支出预算表.pdf
14-1社会治安综合治理和社会管理工作经费.pdf
14-2执法监督和国家司法救助专项经费.pdf