中共六安市直属机关工作委员会2022年部门预算公开

中共六安市直属机关工作委员会

2022年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.预算单位人员构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1.中共六安市直属机关工作委员会2022年收支总表

2.中共六安市直属机关工作委员会2022年收入总表

3.中共六安市直属机关工作委员会2022年支出总表

4.中共六安市直属机关工作委员会2022年财政拨款收支总表

5.中共六安市直属机关工作委员会2022年一般公共预算支出表

6.中共六安市直属机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出表

7.中共六安市直属机关工作委员会2022年政府性基金预算支出表

8.中共六安市直属机关工作委员会2022年国有资本经营预算支出表

9.中共六安市直属机关工作委员会2022年基本支出总表

10.中共六安市直属机关工作委员会2022年项目支出总表

11.中共六安市直属机关工作委员会2022年政府采购支出表

12.中共六安市直属机关工作委员会2022年政府购买服务支出表

13.中共六安市直属机关工作委员会2022年“三公”经费支出预算表

14.中共六安市直属机关工作委员会2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据六办〔2020〕32号文件规定，中共六安市直属机关工作委员会主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一领导市直机关党的工作。

（二）按照中央及省、市委部署，指导督促市直机关各部门单位党组（党委）履行机关党建主体责任，统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（三）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（四）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（五）对市直机关党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（六）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（七）配合市委有关部门抓好市直机关各部门单位领导班子思想政治建设，协助有关部门对市直机关各部门单位党员领导干部民主生活会及党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导。

（八）督促指导市直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门单位机关党委、党总支、党支部和机关纪委成立或撤销及其领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（九）指导市直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。会同有关部门组织安排市直机关党员干部理论学习培训。

（十）领导市直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十一）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十二）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织工作，指导市直机关党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十三）负责市直单位的人民武装工作。

（十四）指导县区直机关工委工作。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、预算部门人员构成

中共六安市直属机关工作委员会单位性质为行政单位。截至2021年12月，中共六安市直属机关工作委员会实有各类人员 32人，其中在职 17 人、离休 0人、退休15人。

三、2022年度主要工作任务

突出一条主线：以习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神为主线，紧紧围绕“让党中央放心、让人民群众满意”主题，认真贯彻落实《中共六安市委关于加强和改进新时代机关党的建设的意见》（六发〔2021〕13号），将推动全市机关党的建设高质量、一体化发展和走在前、作表率的具体要求落到实处，为老区绿色振兴赶超发展提供坚强政治保障。

抓好四项工作：一要强化政治引领，建强模范机关。组织开展“喜迎二十大，深化模范机关创建”活动，突出政治机关建设，全面推进市直机关当好“三个表率”，按照“讲政治、守纪律、负责任、有效率”的目标要求，发挥模范机关先进单位的示范带动作用，重点打造一批机关党建典型案例和服务型党组织品牌。二要聚焦支部建设，提升党建质量。持续抓好党支部标准化规范化建设提质增效行动，着力运用信息技术助推机关党的建设，以实现数字化智慧党建为目标，构建以党员个体为基础，面向所属各级党组织，涵盖党组织各项活动，服务党建具体工作的智能管理体系和统一开放的党建云平台。三要围绕中心工作，抓好服务保障。深入推动党建与业务工作、中心工作实现政治功能融合、组织管理融合、方法措施融合、目标任务融合。推进城乡基层党组织结对共建、党建引领文明城市创建和基层治理等工作。完善青年干部理论学习、素质能力拓展等工作机制，加强青年干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。四要压实主体责任，抓好指导督促。积极探索机关工委对各单位党组（党委）进行督促指导的有效途径，抓好对各单位党组（党委）落实机关党建领导责任的督查考核评价，指导规范开展机关党组织书记抓党建述职评议工作，推动各级党组织书记强化责任意识、提升履职能力，切实在优化政治生态方面作出应有的贡献。

第二部分  2022年部门预算表

中共六安市直属机关工作委员会2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.中共六安市直属机关工作委员会2022年收支总表（附件表1）

2.中共六安市直属机关工作委员会2022年收入总表（附件表2）

3.中共六安市直属机关工作委员会2022年支出总表（附件表3）

4.中共六安市直属机关工作委员会2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.中共六安市直属机关工作委员会2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.中共六安市直属机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中共六安市直属机关工作委员会2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中共六安市直属机关工作委员会2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中共六安市直属机关工作委员会2022年基本支出总表（附件表9）

10.中共六安市直属机关工作委员会2022年项目支出总表（附件表10）

11.中共六安市直属机关工作委员会2022年政府采购支出表（附件表11）

12.中共六安市直属机关工作委员会2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.中共六安市直属机关工作委员会2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.中共六安市直属机关工作委员会2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共六安市直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市直属机关工作委员会2022年收支总预算724.37万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

中共六安市直属机关工作委员会2022年收入预算724.37万元，其中：一般公共预算拨款收入708.37万元，占97.79%，较2021年预算减少32.77万元，下降4.42%，下降原因主要是一般公共服务支出减少。

三、关于2022年支出总表的说明

中共六安市直属机关工作委员会2022年支出预算724.37万元，较2021年预算减少16.77万元，下降2.26%，下降原因主要是一般公共服务支出减少。其中，基本支出206.5万元，占28.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出517.87万元，占71.5%，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出。

    四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

中共六安市直属机关工作委员会2022年财政拨款收支预算724.37万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款708.37万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入708.37万元，上年结转16万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出691.45万元，占95.45%；社会保障和就业支出18.81万元，占2.6%；住房保障支出14.11万元，占1.95%。

与2021年预算相比，收、支总计各减少16.77万元，下降2.26%。主要原因：一般公共服务支出减少。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共六安市直属机关工作委员会2022年一般公共预算拨款724.37万元，较2021年预算拨款减少16.77万元，下降2.26%，主要原因：一般公共服务支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出691.45万元，占95.45%；社会保障和就业支出18.81万元，占2.6%；住房保障支出14.11万元，占1.95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）2022年预算56万元，较2021年减少117.97万元，减少67.81%，减少原因主要是减人减资。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）2022年预算517.87万元，较2021年预算减少16.40万元，下降3.07%，下降原因主要是厉行节约，压缩开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）2022年预算18.81万元，较2021年预算减少0.1万元，减少0.53%，减少原因主要是减人减资。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算14.11万元，较2021年预算减少0.1万元，减少0.71%，减少原因主要是减人减资。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中共六安市直属机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出206.5万元，其中，人员经费173.91万元，公用经费32.59万元。

（一）人员经费173.91万元，主要包括：基本工资69.53万元、津贴补贴42.6万元、奖金5.44万元、伙食补助费5.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.81万元、职工基本医疗保险缴费8.23万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金14.11万元、医疗费3.31万元。

（二）公用经费32.59万元，主要包括：办公费7.8万元 、邮电费1.1万元、会议费5万元、公务接待费4万元、工会经费1.41万元、福利费0.07万元、其他交通费用13.21万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

中共六安市直属机关工作委员会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

中共六安市直属机关工作委员会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

中共六安市直属机关工作委员会2022年预算共安排项目支出517.87万元，较2021年预算减少16.4万元，下降3.07%，下降原因主要是党务、党建专项经费减少。主要包括：本年财政拨款安排517.87万元（其中，一般公共预算拨款安排501.87万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排16万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

中共六安市直属机关工作委员会2022年预算安排政府采购支出2万元，较2021年预算减少4万元，下降66.67%，下降原因主要是办公需求减少。其中，一般公共预算安排2万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

中共六安市直属机关工作委员会2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，中共六安市直属机关工作委员会机关本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，下降0%。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算4万元，与2021年相比持平，下降0%。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，下降0%。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，下降0%，公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，下降0%，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年中共六安市直属机关工作委员会编制项目绩效目标4个，预算资金517.87万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年中共六安市直属机关工作委员会本级机关运行经费财政拨款预算32.59万元，较2021年增加0.89万元，增长2.81%，增长主要原因是单位新进工作人员。

（三）政府采购情况。

2022年中共六安市直属机关工作委员会政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，中共六安市直属机关工作委员会固定资产总金额48.28万元，较上年增加4.54万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备30.16万元、专用设备0.49万元、其他资产17.63万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆 0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：中共六安市直属机关工作委员会2022年预算报表（14张）

附件：表一 中共六安市直属机关工作委员会2022年财政拨款收支总表.pdf
附件：表二 中共六安市直属机关工作委员会2022年收入总表.pdf
附件：表三 中共六安市直属机关工作委员会2022年支出总表.pdf
附件：表四 中共六安市直属机关工作委员会2022年财政拨款收支总表.pdf
附件：表五 中共六安市直属机关工作委员会2022年一般公共预算支出表.pdf
附件：表六 中共六安市直属机关工作委员会2022年一般公共预算基本支出表.pdf
附件：表七 中共六安市直属机关工作委员会2022年政府性基金预算支出表.pdf
附件：表八 中共六安市直属机关工作委员会2022年国有资本经营预算支出表.pdf
附件：表九 中共六安市直属机关工作委员会2022年基本支出总表.pdf
附件：表十 中共六安市直属机关工作委员会2022年项目支出总表.pdf
附件：表十一 中共六安市直属机关工作委员会2022年政府采购支出表.pdf
附件：表十二 中共六安市直属机关工作委员会2022年政府购买服务支出表.pdf
附件：表十三 中共六安市直属机关工作委员会2022年“三公”经费支出预算表.pdf
附件：表十四 中共六安市直属机关工作委员会2022年项目支出绩效目标表.pdf