中共六安市直属机关工作委员会2018年部门决算情况
中共六安市直属机关工作委员会
2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 中共六安市直属机关工作委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共六安市直属机关工作委员会2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共六安市直属机关工作委员会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
中共六安市直属机关工作委员会2018年度部门决算情况
第一部分 中共六安市直属机关工作委员会概况
一、部门职责
1、领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划；组织实施市委对市直机关党的工作的指导和决定。
2、领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。协助有关部门指导市直机关各委办局党组中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导市直机关各级党组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，学习“三个代表”重要思想，会同有关部门组织安排市直机关党员干部的理论学习培训。
3、指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。协助有关部门对市直部分处级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。
4、指导市直单位社会主义精神文明建设。
5、指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作。
6、负责市直各部门机关党委、党总支、党支部成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作。
7、协助市纪委做好市直机关的纪律检查工作，同时协助市监察局做好市直各单位行政监察的组织协调、指导工作。
8、负责市直单位的计划生育工作。
9、负责市直单位的人民武装工作。
10、完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，中共六安市直属机关工作委员会2018年度部门决算包括委本级，与预算持平入。纳入中共六安市直属机关工作委员会2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
-
序号
单位名称
1
中共六安市直属机关工作委员会本级
第二部分 中共六安市直属机关工作委员会2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：中共六安市直属机关工作委员会 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
796.48 |
一、一般公共服务支出 |
792.88 |
|
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
70.55 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
18.89 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.30 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
867.03 |
本年支出合计 |
823.06 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
22.21 |
年末结转和结余 |
66.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
889.24 |
总计 |
889.24 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：中共六安市直属机关工作委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
867.03 |
796.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.55 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
836.68 |
766.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.55 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
801.68 |
731.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.55 |
|
2013101 |
行政运行 |
422.76 |
352.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.55 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
378.92 |
378.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：中共六安市直属机关工作委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
823.06 |
414.18 |
408.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
792.88 |
383.99 |
408.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
757.88 |
383.99 |
373.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
383.99 |
383.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
373.88 |
0.00 |
373.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.89 |
18.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.89 |
18.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.89 |
18.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：中共六安市直属机关工作委员会 |
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
796.48 |
一、一般公共服务支出 |
771.03 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
18.89 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.30 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
796.48 |
本年支出合计 |
801.22 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
20.39 |
年末财政拨款结转和结余 |
15.65 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
20.39 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
816.87 |
合计 |
816.87 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门：中共六安市直属机关工作委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
20.39 | 20.39 | 0.00 |
796.48 |
382.57 |
413.92 |
801.22 |
392.33 |
408.88 |
15.65 |
10.62 |
5.03 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.39 |
20.39 |
0.00 |
766.13 |
352.22 |
413.92 |
771.03 |
362.15 |
408.88 |
15.49 |
10.46 |
5.03 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
20.39 |
20.39 |
0.00 |
731.13 |
352.22 |
378.92 |
736.03 |
362.15 |
373.88 |
15.49 |
10.46 |
5.03 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
20.39 |
20.39 |
0.00 |
352.22 |
352.22 |
0.00 |
362.15 |
362.15 |
0.00 |
10.46 |
10.46 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
378.92 |
0.00 |
378.92 |
373.88 |
0.00 |
373.88 |
5.03 |
0.00 |
5.03 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
18.89 |
18.89 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
18.89 |
18.89 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.97 |
18.97 |
0.00 |
18.89 |
18.89 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
11.30 |
11.30 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：中共六安市直属机关工作委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
357.60 |
302 |
商品和服务支出 |
22.14 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
57.57 |
30201 |
办公费 |
3.06 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
57.73 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
186.41 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
4.99 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
18.89 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.95 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.81 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.60 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
16.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.39 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.59 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
7.68 |
30217 |
公务招待费 |
1.14 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.40 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.04 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.52 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.92 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.99 |
30239 |
其他交通费用 |
13.22 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.81 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
370.19 |
公用经费合计 |
22.14 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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|
|
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|
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|
公开07表 |
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部门：中共六安市直属机关工作委员会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
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说明：中共六安市直属机关工作委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 中共六安市直属机关工作委员会2018年度
部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计889.24元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计889.24万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加50.28万元，增长6%，主要原因：一般公共服务支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计867.03万元，其中：财政拨款收入796.48万元，占91.86%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入70.55万元，占8.14%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计823.06万元，其中：基本支出414.18万元，占50.3%；项目支出408.88万元，占49.7%；经营支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计816.87万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计816.87万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少20.27万元，下降2.4%，主要原因：财政拨款结转结余减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入796.48万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加202.08万元，增长34%。主要原因：一般公共服务支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出801.22万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加196.85万元，增长32.57%。主要原因：一般公共服务支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出801.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出771.03万元，占96.23%;社会保障和就业（类）支出18.89万元，占2.36%；住房保障（类）支出11.3万元，占1.41%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为573.1万元，支出决算为801.22万元，完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因:一般公共服务支出增加。其中:基本支出392.33万元，占48.97%；项目支出408.88万元，占51.03%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为152.33万元，支出决算为362.15万元，完成年初预算的237.7%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出增加。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为390.42万元，支出决算为373.88万元，完成年初预算的95.76%，决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务减少。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为18.87万元，支出决算为18.89万元，完成年初预算的100.1%，决算数与预算数基本一致。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为11.38万元，支出决算为11.3万元，完成年初预算的99.3%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出392.33万元，其中人员经费370.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老金保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭补助支出；公用经费22.14万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
中共六安市直属机关工作委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，中共六安市直属机关工作委员会机关运行经费支出22.14万元，比2017年增加13.47万元，增长155%，主要原因：其他交通费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，中共六安市直属机关工作委员会政府采购支出总额10.209万元，其中：政府采购货物支出10.209万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.209万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，中共六安市直属机关工作委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金408.88万元，占项目预算总额的96.11%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，2018年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。
2.部门决算中项目绩效自评结果
市直工委在2018年度部门决算中公开“党报党刊集订经费”1个项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，党报党刊集订经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为225.74万元，执行数为225.74万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，切实发挥主阵地作用，不断提高党员干部政治意识、学习能力。发现的主要问题：项目预算执行不够及时。下一步改进措施：尽快支付结转资金，更加严格执行预算。
| 项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（ 2018年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
党报党刊集订经费 |
||||||||
|
主管部门 |
市直工委 |
实施单位 |
市直工委 |
||||||
|
资金情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||
|
年度资金总额： |
225.74 |
225.74 |
10 |
1 |
10 |
||||
|
其中：本年财政拨款 |
225.74 |
225.74 |
10 |
1 |
10 |
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||||
|
年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
|||||||
|
完成市委关于重点党报党刊集订分送任务的部署。 |
完成市委关于重点党报党刊集订分送任务的部署。 |
||||||||
|
存在的问题：项目预算执行不够及时 |
整改的措施与建议：尽快支付结转资金，更加严格执行预算。 |
||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
|
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
质量指标 |
完成的效果 |
20 |
效果明显 |
效果明显 |
18 |
|
|||
|
时效指标 |
项目起止时间 |
10 |
2018年度 |
2018年度 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
工作经费 |
10 |
225.74万 |
225.74万 |
10 |
|
|||
|
效益指标（40分） |
经济效益 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效益指标 |
提高党员干部政治意识、学习能力 |
30 |
提高党员干部政治意识、学习能力 |
达成预期目标 |
30 |
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
发挥作用限期 |
10 |
持续 |
持续 |
10 |
|
|||
|
满意度指标（10分） |
服务对象 |
满意度 |
10 |
满意 |
满意 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
|
|
98 |
|
||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34150102000050号