中共六安市直属机关工作委员会2019年部门项目支出预算安排情况说明

    根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出8项，资金总额391.46万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排391.46万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0 万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、党报党刊集订经费249.48万元，其中：财政预算内拨款安排249.48万元。

项目立项依据：根据市委办〔2017〕88号，市直各单位重点党报党刊“集订分送”。

项目内容：主要用于重点党报党刊“集订分送”。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费249.48万元，用于市直各单位重点党报党刊“集订分送”。

项目政府采购预算金额：办公设备购置0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、党务、党建专项经费24.60万元，其中：财政预算内拨款安排24.60万元。

项目立项依据：市委（六发〔2011〕26号）第九条“建立和完善党建工作运行机制”相关规定：“机关党组织的活动经费，列入行政经费预算，保障工作需要，重大活动应拨专项经费。”及“利用网络、电台、电视台和报刊等平台，创新机关党建工作的方式方法。”

项目内容：开展日常党务、基层党组织标准化建设等工作，开展模范机关创建活动和庆祝建党98周年等系列活动。办好“台报刊网”宣传阵地，即机关党建电视专栏、皖西日报机关党建专版、机关党建动态简报、机关党建网。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费9.6万元，用于模范机关创建活动和建党98周年庆祝活动、纪检监察专项经费、基层党组织标准化建设等日常党务办公费支出；差旅费4万元，用于党务工作出差补助；会议费2万元，用于召开党建系列工作会议支出；劳务费4万元，用于机关大讲堂、各类党务党建活动邀请专家授课等支出；其他商品和服务支出5万元，用于节日慰问困难党员、开展党员活动日等活动经费。

项目政府采购预算金额：办公设备购置0万元

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、党员教育及市直关工委经费31万元，其中：财政预算内拨款安排31万元。

项目立项依据：市委（六发〔2011〕26号）第九条“建立和完善党建工作运行机制”相关规定：“机关党员教育经费依据党员数量列入同级财政预算”。

项目内容：举办各级各类党务干部培训班、发展对象培训班、购买党员学习资料等。关心下一代工作是我们党工作的重要内容。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费15万元，用于购买党员学习资料等办公经费及市直关工委经费；差旅费2万元，用于党员教育工作出差补助；培训费14万元，用于举办党务干部培训班等培训支出。

项目政府采购预算金额：办公设备购置0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、民兵训练专项经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据：《关于印发〈六安市民兵工作改革实施方案〉的通知》、《关于组建我市民兵一体化分队的通知》（六司〔2007〕9号）、《中共六安市直属机关工作委员职能配置、内设机构和人员编制方案》（市办〔2002〕58号）。

项目内容：抓好民兵政治教育、民兵应急分队建设、人防专业分队建设、民兵整组工作，开展民兵应急分队训练工作，开展国防教育、战时潜力调查、防汛救灾等工作。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费5万元，用于民兵训练生活费、服装费及双拥工作经费支出；差旅费1万元，用于民兵训练工作出差补助；会议费1万元，用于民兵训练相关工作会议支出；培训费2万元，用于民兵教育培训支出；其他交通费用1万元，用于交通支出。

项目政府采购预算金额：办公设备购置0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、文明创建等专项经费47.88万元，其中：财政预算内拨款安排47.88万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：市直文明创建活动是按照中央和省市文明委的统一要求和部署，在市直单位和中央、省属驻六安单位中开展的一项经常性活动。主要包括：节日系列活动、群众性精神文明建设活动、文明单位创建活动、未成年人思想道德建设及完成市文明委和文明办交办的其他各项工作。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费15.2万元，用于文明单位创建活动等办公经费；差旅费2万元，用于文明创建工作出差补助；会议费2万元，用于召开文明创建系列工作会议支出；劳务费2万元，用于文明创建活动劳务费支出；办公设备购置10万元，用于文明创建宣传、培训会议场所办公家具等设备购置；其他商品和服务支出16.68万元，用于结对帮扶对象扶贫及三线三边治理、结对共建小区文明创建、城乡基层党组织及美丽乡村结对共建、创建（创城）工作等支出。

项目政府采购预算金额：办公设备购置10万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、机关党建专网维护运行费16.10万元，其中：财政预算内拨款安排16.10万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：主要用于市直机关党建专网维护运行。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费1万元，用于机关党建网及专网工作办公费支出；维修（护）费14万元，用于直属党组织租用电信专用线路及专网升级、机关党建网日常维护等费用支出；培训费1.10万元，用于专网管理员培训费用支出。

项目政府采购预算金额：办公设备购置0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、办公设备购置8.08万元，其中：财政预算内拨款安排8.08万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：根据实际工作需要购置办公设备一批。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公设备购置8.08万元。

项目政府采购预算金额：办公设备购置8.08万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、扶贫工作人员补贴4.32万元，其中：财政预算内拨款安排4.32万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：主要用于扶贫工作人员生活补贴与交通补贴。

项目起止时间：2019年1月1日-2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出4.32万元。

项目政府采购预算金额：办公设备购置0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

附件：市直工委2019年项目支出预算绩效目标表.xls