六安市直属机关工作委员会 2017年部门预算公开说明

一、中共六安市直属机关工作委员会主要职责

根据市办〔2002〕58号文件规定，中共六安市直属机关工作委员会主要职责是：

1、领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划；组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定。

2、领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。协助有关部门指导市直机关各委办局党组中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导市直机关各级党组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，学习“三个代表”重要思想，会同有关部门组织安排市直机关党员干部的理论学习培训。

3、指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。协助有关部门对市直部分处级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。

4、指导市直单位社会主义精神文明建设。

5、指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作。

6、负责市直各部门机关党委、党总支、党支部成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作。

7、协助市纪委做好市直机关的纪律检查工作，同时协助市监察局做好市直各单位行政监察的组织协调、指导工作。

8、负责市直单位的计划生育工作。

9、负责市直单位的人民武装工作。

10、完成市委交办的其他任务。  

二、中共六安市直属机关工作委员会 2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是：

1、深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实《中共中央关于加强和改进新形势下党的建设若干重大问题的决定》和省委实施意见、《中共六安市委关于进一步加强和改进新形势下机关党建工作的意见》，按照党要管党、从严治党的要求，以《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》为遵循，加强机关基层党组织建设。

2、以机关书屋为阵地、以读书活动为抓手，着力推进学习型党组织建设。深化已全面开展的各项读书活动，不断创新活动形式，提升机关党员思想政治素质。

3、继续办好“台报刊网”宣传载体，打造全方位的党建工作宣传平台，充分发挥市直先进党组织和优秀共产党员的先锋模范作用。

4、充分利用现代化科技手段，全面推进机关党建信息化建设。充分利用市直机关党建专用网络及软件，以信息手段为依托，着力提升组织业务工作规范化水平。

5、加强党员工作，做好基层党组织书记培训、党务干部培训、发展对象培训等工作，丰富培训内容和形式，不断提升党员素质和党务干部的业务能力。

6、加强党风廉政建设，进一步推进党务公开和廉政文化进机关活动，着力塑造为民、务实、清廉的机关党员新形象。

7、加强精神文明建设，开展丰富多彩的系列活动，着力构建文明机关、和谐机关、活力机关。

8、进一步规范民办一体化连队建设，人防专业分队和水、电、气应急抢修分队建设，为建设幸福六安再立新功。

9、举办市直计生专兼职干部培训班和对市直及中央、省属驻六安单位计生工作进行考核验收。

10、进一步开展城乡基层党组织结对共建、在职党员服务社区等系列重点工作。

三、2017年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2017年主要工作任务，编制2017年部门预算的指导思想和原则是：

（一）指导思想：继续深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，坚持预算管理与资产管理相结合，明确预算编制原则，细化预算编制内容，从严控制一般性支出，推进预算绩效管理，构建公开、透明、规范、完整的预算制度，提高资金使用效益。

（二）编制原则：1、完整规范原则。各项收支要全部纳入预算，实行统一核算、统一管理，提高预算编制的完整性和规范性。2、勤俭节约原则。认真落实中央八项规定要求，严格控制“三公”经费及其他经费支出，建立厉行节约、反对浪费的长效机制，降低行政运行成本。3、注重绩效原则。增强绩效观念，积极推进预算绩效管理，加强预算资金、上级财政专项资金绩效评价工作，强化绩效评价结果运用，提高资金使用效益。

四、部门机构设置和人员情况

中共六安市直属机关工作委员会由委本级和0个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策，中共六安市直属机关工作委员会本级日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2017年部门预算安排情况

一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，中共六安市直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市直属机关工作委员会2017年收支总预算611.09万元，较上年增加11.88万元，增长1.98%，主要原因是培训经费增加。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入0万元，部门可支配收入611.09万元，具体情况如下表：

1、2017年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2017年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额611.09万元，同上年相比增加11.88万元。其中：财政拨款（补助）安排611.09万元，同上年相比增加11.88万元。具体情况如下表：

1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2017年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2017年财政预算内拨款安排共增加11.88万元，其中：

（1）人员支出减少14.15万元，原因是：人员减少。

（2）定额公用支出增加1.11万元，原因是：增加公车改革补贴经费。

（3）项目支出增加24.92万元，原因是：培训经费增加。

4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出6项，资金总额363.32万元，其中：财政预算内拨款安排363.32万元。具体项目情况说明如下：

（一）中共六安市直属机关工作委员会本级2016年项目支出安排情况说明

1、党报党刊集订经费224.72万元，其中：财政预算内拨款安排224.72万元。

项目立项依据：根据市委办[2012]90号，市直各单位重点党报党刊“集订分送”。

项目内容：主要用于重点党报党刊“集订分送”。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费224.72万元，用于市直各单位重点党报党刊“集订分送”。

项目政府采购预算金额：办公设备购置0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、党务、党建专项经费33.4万元，其中：财政预算内拨款安排33.4万元。

项目立项依据：市委（六发[2011]26号）第九条“建立和完善党建工作运行机制”相关规定：“机关党组织的活动经费，列入行政经费预算，保障工作需要，重大活动应拨专项经费。”及“利用网络、电台、电视台和报刊等平台，创新机关党建工作的方式方法。”

项目内容：开展日常党务、市直机关党建联系片等工作，开展庆祝建党96周年等系列活动。办好“台报刊网”宣传阵地，即机关党建电视专栏、皖西日报机关党建专版、机关党建动态简报、机关党建网。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费10.5万元，用于建党96周年庆祝活动及日常党务办公费支出；差旅费4万元，用于党务工作出差补助；会议费3万元，用于召开党建系列工作会议支出；培训费2万元，用于党务培训支出；劳务费4万元，用于机关大讲堂邀请专家授课等支出；其他商品和服务支出5万元，用于节日慰问困难党员等。

项目政府采购预算金额：办公设备购置4.9万元，用于购置笔记本电脑、照相机及办公家具等。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、党员教育及市直关工委经费28万元，其中：财政预算内拨款安排28万元。

项目立项依据：市委（六发[2011]26号）第九条“建立和完善党建工作运行机制”相关规定：“机关党员教育经费依据党员数量列入同级财政预算”。

项目内容：举办各级各类党务干部培训班、发展对象培训班、购买党员学习资料等。关心下一代工作是我们党工作的重要内容。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费13万元，用于购买党员学习资料等办公经费及市直关工委经费；差旅费2万元，用于党员教育工作出差补助；会议费3万元，用于召开党员教育系列工作会议支出；培训费10万元，用于举办党务干部培训班等培训支出。

项目政府采购预算金额：办公设备购置0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、民兵训练专项经费12万元，其中：财政预算内拨款安排12万元。

项目立项依据：六发[2002]14号关于印发《六安市民兵工作改革实施方案》的通知、六司[2007]9号《关于组建我市民兵一体化分队的通知》、市办[2002]58号关于印发《中共六安市直属机关工作委员职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知。

项目内容：抓好民兵政治教育、民兵应急分队建设、人防专业分队建设、民兵整组工作，开展民兵应急分队训练工作，开展国防教育、战时潜力调查、防汛救灾等工作。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费4万元，用于民兵训练生活补助、服装费及双拥工作经费支出；差旅费1万元，用于民兵训练工作出差补助；会议费1万元，用于民兵训练相关工作会议支出；培训费5万元，用于民兵教育培训支出；其他交通费用1万元，用于交通支出。

项目政府采购预算金额：办公设备购置0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、文明创建等专项经费45.2万元，其中：财政预算内拨款安排45.2万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：市直文明创建活动是按照中央和省市文明委的统一要求和部署，在市直单位和中央、省属驻六安单位中开展的一项经常性活动。主要包括：节日系列活动、群众性精神文明建设活动、文明单位创建活动、未成年人思想道德建设及完成市文明委和文明办交办的其他各项工作。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费5万元，用于文明单位创建活动等办公经费；差旅费2万元，用于文明创建工作出差补助；会议费2万元，用于召开文明创建系列工作会议支出；培训费17.2万元，用于文明创建工作培训及党务干部培训、发展对象培训等支出；劳务费2万元，用于文明创建活动劳务费支出；其他交通费用支出3万元，用于交通支出；其他商品服务支出14万元，用于结对帮扶对象扶贫及三线三边治理支出及结对共建小区文明创建支出。

项目政府采购预算金额：办公设备购置0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、机关党建专网维护运行费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：主要用于市直机关党建专网维护运行。

项目起止时间：2017年1月1日-2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费1万元，用于机关党建专网工作办公费支出；维修（护）费16万元，用于直属党组织租用电信专用线路及专网升级等费用支出；培训费1.1万元，用于专网管理员培训费用支出。

项目政府采购预算金额：办公设备购置1.9万元，用于购置打印机、台式电脑等。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，中共六安市直属机关工作委员会 2017年编制预算绩效目标的项目共1个，资金总额224.72万元，其中：财政预算内拨款安排224.72万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

2017年部门财政拨款收支预算总体情况

中共六安市直属机关工作委员会2017年财政拨款收支预算611.09万元，较上年增加11.88万元，主要原因是培训经费增加。收入来源包括：一般公共预算拨款611.09万元，占100%。支出包括：一般公共服务支出583.06万元，占95.4%；社会保障和就业支出17.52万元，占2.9%；住房保障支出10.51万元，占1.7%。

2017年部门一般公共预算安排情况

中共六安市直属机关工作委员会2017年一般公共预算财政拨款611.09万元，较上年增加11.88 万元，主要原因是培训经费增加。其中：一般公共服务支出583.06万元，占95.4%；社会保障和就业支出17.52万元，占2.9%；住房保障支出10.51万元，占1.7%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2017年预算583.06万元，比2016年预算减少16.15万元，下降2.7%，下降的原因主要是上年未使用“住房保障支出”、“社会保障和就业支出”功能分类科目。其中，“行政运行”预算219.74万元，主要用于保障委机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算363.32万元，主要用于各类项目支出。

（二）“社会保障和就业支出”2017年预算17.52万元，比2016年预算增加17.52万元。增加的原因主要是上年未使用“社会保障和就业支出”功能分类科目 。其中“机关事业单位基本养老保险”预算17.52万元，主要用于委机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险。

（三）“住房保障支出”2017年度预算10.51万元，比2016年预算增加10.51万元，增加的原因主要是上年未使用“住房保障支出”功能分类科目。其中：“住房公积金”预算10.51万元，主要用于委机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

中共六安市直属机关工作委员会2017年一般公共预算基本支出247.77万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出128.07万元，包括：基本工资46.77万元、津贴补贴40.83万元、奖金3.9万元、其他社会保障缴费6.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.52万元、其他工资福利支出12.48万元。

（二）商品和服务支出28.46万元，包括：办公费0.6万元、邮电费5万元、公务接待费4万元、福利费0.05万元、工会经费1.05万元、其它交通费用12.76万元、会议费5万元。

（三）对个人和家庭的补助91.24万元，包括：离休费9.05万元、退休费65.57万元、医疗费6.06万元、住房公积金10.51万元、其他对个人和家庭补助支出0.05万元。

2017年部门政府性基金预算安排情况

中共六安市直属机关工作委员会2017年政府性基金收入预算0万元。

中共六安市直属机关工作委员会2017年政府性基金支出预算0万元。

2017年部门社会保险基金预算安排情况

中共六安市直属机关工作委员会2017年社保基金收入预算0万元。

中共六安市直属机关工作委员会2017年社保基金支出预算0万元。

2017年部门国有资本经营预算安排情况

中共六安市直属机关工作委员会2017年国有资本经营收入预算0万元。

中共六安市直属机关工作委员会2017年国有资本经营支出预算0万元。

2017年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，中共六安市直属机关工作委员会2017年共安排政府采购支出2项，资金总额6.8万元，其中：财政预算内拨款安排6.8万元。具体项目情况说明如下：

1、党务、党建专项经费4.9万元，其中：财政预算内拨款安排4.9万元。

采购目录及数量：便携式计算机2台，合计1万元；投影仪1部，合计1万元；多功能一体机1台，合计0.2万元；摄像机1部，合计0.6万元；照相机及器材2部，合计0.6万元；空调机1台，合计0.6万元；办公家具合计0.74万元；其他办公消耗品、材料合计0.16万元。

采购计划实施时间：2017年1月1日至2017年12月31日。

2、机关党建专网维护运行费1.9万元，其中：财政预算内拨款安排1.9万元。

采购目录及数量：台式计算机4台，合计1.6万元；激光打印机2台，合计0.3万元。

采购计划实施时间：2017年1月1日至2017年12月31日。

2017年部门政府购买服务预算安排情况

中共六安市直属机关工作委员会2017年未安排政府购买服务预算。

2017年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2017年共安排资产购置支出2项，资金总额6.8万元，其中：财政预算内拨款安排6.8万元。具体项目情况说明如下：

1、党务、党建专项经费4.9万元，其中：财政预算内拨款安排4.9万元。

主要购置：笔记本电脑2台，合计1万元；投影仪1部，合计1万元；数码摄像机1部，合计0.6万元；数码照相机2部，合计0.6万元；碎纸机2台，合计0.16万元；传真机1部，合计0.2万元；柜式空调1台，合计0.6万元；办公家具1套，合计0.74万元。

2、机关党建专网维护运行费1.9万元，其中：财政预算内拨款安排1.9万元。

主要购置：台式电脑4台，合计1.6万元；打印机2台，合计0.3万元。

2017年部门三公经费预算安排情况

一、中共六安市直属机关工作委员会2017年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

二、2017年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2017年共安排“三公”经费预算4万元，较上年减少8万元，下降66.67%。其中：财政预算内拨款安排4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与2016年持平。

（二）公务接待费支出4万元，与2016年持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2016年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元。主要原因是公务用车改革。经费使用严格按照中央和省、市有关公务用车配备使用管理制度执行。

2017年部门机关运行经费安排情况

中共六安市直属机关工作委员会2017年机关运行经费安排147.06万元，其中：基本支出28.46万元，项目支出118.6万元。

2017年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，中共六安市直属机关工作委员会办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，中共六安市直属机关工作委员会车辆交由公务用车管理平台统一管理。

附件：市直工委整体支出目标批复表.xls

附件：市直工委项目支出绩效目标批复表.xls

附件：市直工委2017年预算公开.xls