索引号：	/202402-00002	组配分类：	部门预算
发布机构：	市直工委	主题分类：	财政、金融、审计
成文日期：	暂无	发文日期：	2024-02-05 14:45
文号：		关键词：
名称：	中共六安市直属机关工作委员会2024年部门预算公开

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组配分类：	部门预算
发布机构：	市直工委
主题分类：	财政、金融、审计
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发文日期：	2024-02-05 14:45
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名称：	中共六安市直属机关工作委员会2024年部门预算公开

中共六安市直属机关工作委员会2024年部门预算公开

浏览次数：信息来源：市直工委发布时间：2024-02-05 14:45
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中共六安市直属机关工作委员会2024年部门预算

2024年1月

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年预算报表

1.中共六安市直属机关工作委员会2024年收支总表

2. 中共六安市直属机关工作委员会2024年收入总表

3. 中共六安市直属机关工作委员会2024年支出总表

4. 中共六安市直属机关工作委员会2024年财政拨款收支总表

5. 中共六安市直属机关工作委员会2024年一般公共预算支出表

6. 中共六安市直属机关工作委员会2024年一般公共预算基本支出表

7. 中共六安市直属机关工作委员会2024年政府性基金预算支出表

8. 中共六安市直属机关工作委员会2024年国有资本经营预算支出表

9.中共六安市直属机关工作委员会2024年基本支出总表

10.中共六安市直属机关工作委员会2024年项目支出总表

11.中共六安市直属机关工作委员会2024年政府采购支出表

12.中共六安市直属机关工作委员会2024年政府购买服务支出表

13.中共六安市直属机关工作委员会2024年“三公”经费支出预算表

14.中共六安市直属机关工作委员会2024年项目支出绩效目标表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门/单位概况

第一部分部门概况

一、主要职责

根据三定文件，中共六安市直属机关工作委员会主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一领导市直机关党的工作。

（二）按照中央及省、市委部署，指导督促市直机关各部门单位党组（党委）履行机关党建主体责任，统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（三）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（四）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（五）对市直机关党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（六）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（七）配合市委有关部门抓好市直机关各部门单位领导班子思想政治建设，协助有关部门对市直机关各部门单位党员领导干部民主生活会及党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导。

（八）督促指导市直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门单位机关党委、党总支、党支部和机关纪委成立或撤销及其领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（九）指导市直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。会同有关部门组织安排市直机关党员干部理论学习培训。

（十）领导市直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十一）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十二）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织工作，指导市直机关党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十三）负责市直单位的人民武装工作。

（十四）指导县区直机关工委工作。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

中共六安市直属机关工作委员会2024年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，中共六安市直属机关工作委员会实有各类人员34人，其中在职19人、离休0人、退休15人。

三、2024年度主要工作任务

树立“党建+服务”工作导向，开展“五抓五促”专项行动，全面提高市直机关党建工作质量，以机关党建高质量发展推动六安经济社会高质量发展。

（一）抓政治引领，促政治功能提升。一是深化党内政治监督。聚焦新时代新征程党的历史使命，推进政治监督具体化精准化常态化，加强对党章贯彻执行情况、党中央重大决策部署及省委、市委工作要求的监督检查，推动重大决策部署落地见效。二是深化模范机关创建。进一步细化模范机关创建细则，优化评审流程，着力发挥创建模范机关先进单位和标兵单位的示范带动作用，重点打造一批机关党建典型案例和服务型党组织品牌。持续实施“模范机关+N”行动，引导市直各单位党组织思想破冰、行动突围，在“N”上谋思路、下功夫、求实效，不断拓展模范机关创建载体，推动各项工作争先进位。三是深化政治机关建设。坚持把党的政治建设摆在首位，深入开展政治机关意识教育。坚持“书记抓、抓书记”，把党中央关于加强党的政治建设的部署要求细化为具体举措，贯彻到机关党建各方面和履职全过程。突出党内组织生活政治性和实效性，发挥党支部主体作用，深入开展党内组织生活质量评估工作，探索党内组织生活提质增效有效路径。

（二）抓理论武装，促党性教育提高。一是提升学习质效。把旗帜鲜明讲政治的要求体现到学习教育全过程，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为学习首要任务，把研究解决问题作为学习的出发点和落脚点，有序推进中心组学习巡听旁听工作，大力实施第一批市直机关党组（党委）理论学习中心组学习示范点培育工作。二是健全学习机制。突出党组织和党员理论学习“两个全覆盖”，严格落实“第一议题”制度，健全理论学习中心组示范领学、绿色振兴大讲堂专题辅导学、党支部集体研学、青年理论学习交流互学、工作例会专题培训学、党员个人自学“六学联动”学习机制，持续发挥六安绿色振兴大讲堂和青年理论学习品牌效应。三是拓展学习载体。夯实思想宣传主阵地，打造“一网一号一专栏”三位一体宣传矩阵，推动信息宣传工作从相加迈入相融，探索组建市直机关理论宣讲队伍，“点单式”常态化开展理论宣讲活动。谋划开展庆祝中国共产党成立103周年“举旗帜·送理论”微宣讲、党章党规党纪党史线上答题等系列主题宣传活动。

（三）抓基层基础，促组织建设提质。一是推动基层组织建设提质增效。持续加强市直机关党的组织体系建设，紧密跟进新一轮机构改革，做好涉改单位党组织设置调整工作。深化“绿色振兴赶超发展”先锋行动，指导督促各单位基层党组织和党员结合岗位职责，制定落实党中央重大决策部署及省委、市委工作要求清单，切实把党的政治优势和组织优势转化为发展优势。二是推动党建创新载体提档升级。全面开展党支部评星定级工作，结合日常业务指导和季度调研评估加强对市直各单位党组织的指导督促，确保评定效果和星级党支部质量，真正推动后进赶先进、中间争先进、先进更前进。持续深化机关党建品牌创建工作，编印市直机关党建品牌典型案例，举办机关党建品牌创建论坛，发挥党建品牌示范带动作用。总结首批“先锋微课堂”党员教育示范基地经验做法，优化教学安排、丰富教育形式、拓宽教育渠道、提高教育效果，组织开展“先锋微课堂”交流研讨活动，在互学互鉴中提升党员教育基地建设质效。三是推动党员队伍建设提标扩面。巩固发展党员工作“回头看”成果，围绕提高政治审查质量、全链条教育培养质量、责任落实质量等制定具体举措，守好党员队伍源头活水。加强党员日常教育管理，发挥党内组织生活对党员进行经常性教育管理的基础性作用，全面落实定期通报党员参加组织生活情况有关制度要求。全方位搭建党员作用发挥平台，鼓励各单位结合岗位职责探索建立党员突击队等应急动员发挥作用机制。

（四）抓正风肃纪，促纪律作风提效。一是强化机关作风建设。针对作风建设方面存在问题，进一步强化日常监督检查，持续筑牢中央八项规定精神堤坝。督促市直单位党组（党委）切实扛起作风建设主体责任，督促党员领导干部严于律己、严负其责、严管所辖，落实“一岗双责”，推动市直机关党风政风持续向好。二是强化机关纪委建设。贯彻落实《关于进一步加强市直机关部门机关纪委建设的实施意见》，加强对机关纪委工作的领导，强化纪检干部综合业务培训，提升机关纪委履职能力，推动机关纪委监督实起来、执纪硬起来、作用发挥强起来，充分发挥机关纪委贴身监督、日常监督和全程监督作用。三是强化廉洁文化建设。把纪律教育作为基础性工作，加强政德教育、家风教育、警示教育。深入推进机关廉洁文化建设，加强对年轻干部的教育管理监督，以正面典型为引领，以反面典型为镜鉴，不断深化以案为警、以案为戒、以案促改。充分利用我市红色资源优势，命名一批市直机关廉政教育基地，引导市直机关广大党员锤炼党性修养、奋力担当作为，不断筑牢初心使命、提高廉洁自律意识。

（五）抓责任落实，促党建效能提速。一是落实党建工作责任制。紧盯巡视巡察发现的问题和市委对机关党建指出的问题、提出的要求，建立问题清单、措施清单和责任清单，督促指导抓好整改落实。认真履行统一领导、指导督促职责，深化机关党建“三级五岗”责任清单的落实，健全机关党建责任体系。二是完善党建考核制度。加强调查研究，深化机关党建季度调研评估，健全重点工作月度提示清单和创新项目清单制度；优化机关党建平时动态考核、实地督查考核、年度述职评议“三位一体”考评机制；健全基层党建工作述职评议考核制度，抓实抓细对各单位党组（党委）落实机关党建主体责任的督促指导。三是提升党建研究质量。重点围绕市委、市政府中心工作深入开展党建课题研究，评选优秀研究成果，精选编印机关党建优秀案例。继续举办全市机关党建工作研讨交流会，以机关党建研究成果助推机关党建高质量发展。

第二部分 2024年部门预算表

中共六安市直属机关工作委员会2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.中共六安市直属机关工作委员会2024年收支总表（附件表1）

2.中共六安市直属机关工作委员会2024年收入总表（附件表2）

3.中共六安市直属机关工作委员会2024年支出总表（附件表3）

4.中共六安市直属机关工作委员会2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.中共六安市直属机关工作委员会2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.中共六安市直属机关工作委员会2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中共六安市直属机关工作委员会2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中共六安市直属机关工作委员会2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中共六安市直属机关工作委员会2024年基本支出总表（附件表9）

10.中共六安市直属机关工作委员会2024年项目支出总表（附件表10）

11.中共六安市直属机关工作委员会2024年政府采购支出表（附件表11）

12.中共六安市直属机关工作委员会2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.中共六安市直属机关工作委员会2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.中共六安市直属机关工作委员会2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共六安市直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市直属机关工作委员会2024年收支总预算982.59万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

中共六安市直属机关工作委员会2024年收入预算982.59万元，其中：本年收入982.59万元、上年结转收入0万元。

（一）本年收入982.59万元，主要包括：一般公共预算拨款收入982.59万元，占100%，较2023年预算增加154万元，增长18.59%，增长原因主要是公用经费增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

中共六安市直属机关工作委员会2024年支出预算982.59万元，较2023年预算增加154万元，增长18.59%，增长原因主要是公用经费增加。其中，基本支出459.89万元，占46.80%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出522.7万元，占53.20%，主要用于保障项目运行。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中共六安市直属机关工作委员会2024年财政拨款收支预算982.59万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款982.59万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入982.59万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出892.78万元，占90.86%；社会保障和就业支出59.87万元，占6.09%；住房保障支出29.94万元，占3.05%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共六安市直属机关工作委员会2024年一般公共预算拨款982.59万元，较2023年预算拨款增加154万元，增长18.59%，主要原因是公用经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出982.78万元，占90.86%；社会保障和就业支出59.87万元，占6.09%；住房保障支出29.94万元，占3.05%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算370.09万元，较2023年预算增加95.58万元，增长34.82%，增长原因主要是公用经费增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算522.7万元，较2023年预算增加11.12万元，增长2.17%，增长原因主要是党报党刊集订分送项目经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算59.87万元，较2023年预算增加34.44万元，增长35.43%，增长原因主要是工资基数有所增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算29.94万元，较2023年预算增加10.87万元，增长57.00%，增长原因主要是工资基数有所增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中共六安市直属机关工作委员会2024年一般公共预算基本支出459.89万元，其中，人员经费421.31万元，公用经费38.58万元。

（一）人员经费421.31万元，主要包括:基本工资89.73万元、津贴补贴45.28万元、奖金73.81万元、伙食补助费6.84万元、绩效工资40.64万元、机关事业单位基本养老保险费39.91万元、职业年金缴费19.96万元、职工基本医疗保险缴费12.77万元、其他社会保障缴费0.61万元、住房公积金29.94万元、医疗费4.01万元、对其他个人和家庭的补助支出3.01万元等。

（二）公用经费38.58万元，主要包括：办公费12.90万元、会议费5万元、公务接待费4万元、工会经费5.04万元、福利费0.08万元、其他交通费用15.56万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共六安市直属机关工作委员会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中共六安市直属机关工作委员会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

中共六安市直属机关工作委员会2024年预算共安排项目支出522.7万元，较2023年预算增加11.12万元，增长2.17%，增长原因主要是报党刊集订经费项目增加。主要包括：本年财政拨款安排522.7万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

中共六安市直属机关工作委员会2024年预算安排政府采购支出8.30万元，较2023年预算增加4.30万元，增长53.75%，增长原因主要是增加办公设备。其中，一般公共预算安排8.30万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中共六安市直属机关工作委员会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，中共六安市直属机关工作委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费4万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平。

（三）公务接待费。支出预算4万元，与2023年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“党报党刊集订经费”项目。

（1）项目概述：完成市委关于重点党报党刊集订分送任务的部署；

（2）立项依据：根据市委办《关于认真做好全市2024年度党报党刊发行工作的通知》安排；

（3）实施主体：中共六安市直属机关工作委员会；

（4）起止时间：2024年1月——2024年12月；

（5）项目内容：主要用于重点党报党刊“集订分送”，实际金额以宣传部确定后为准；

（6）年度预算安排：390.47万元；

（7）绩效目标：通过项目实施，完成2024年重点党报党刊集订分送任务，不断强化宣传主阵地作用。

2.“民兵训练工作”项目。

（1）项目概述：通过项目实施，抓好民兵政治教育、民兵应急分队建、人防专业分队建设、民兵整组各项工作，不断强化民兵应急保障队伍建设，提升民兵队伍应急保障能力；

（2）立项依据：根据中共六安市委《关于印发〈六安市城市民兵工作改革实施方案〉的通知》（六发〔2002〕14号）（要求建立各级政府分级负担、组建单位适当负担、用兵单位有偿负担的经费保障模式）安排；

（3）实施主体：中共六安市直属机关工作委员会；

（4）起止时间：2024年1月——2024年12月；

（5）项目内容：主要用于民兵应急保障队伍建设；

（6）年度预算安排：8.64万元；

（7）绩效目标：通过项目实施，做好国防教育、战时潜力调查、防汛救灾等人民武装工作，确保民兵应急保障队伍适应新时期建设要求。

3.“党员教育、党务党建等专项经费”项目。

（1）项目概述：为切实加强广大党员的思想政治素质和党务干部的业务素质，市直工委每年均举办党务干部培训班和青年干部素质提升拓展训练班，重点学习党的各项方针、政策，机关党务业务知识以及国内外主要经济形势分析。关心下一代工作是我们党工作的重要内容。

（2）立项依据：根据2019年5月6日中共中央印发的《中国共产党党员教育管理工作条例》和《中共六安市委关于加强和改进新时代机关党的建设的意见》（六发〔2021〕13号）安排；中共六安市委办公室印发《关于在市直机关开展以政治建设为统领创建模范机关活动的实施意见》的通知（六办〔2019〕46号），《中共六安市委办公室关于进一步做好市直青年干部素质提升拓展训练工作的通知》（六办明电〔2020〕47号），《中共六安市委党的建设工作领导小组关于深入贯彻全面从严治党要求进一步落实机关党建工作责任的实施意见（试行）》（六党建发〔2016〕2号），《关于开展市直单位和居民小区结对共建通知》（六创指〔2016〕1号），《关于进一步规范市直机关企事业单位与社区结对共建工作的通知》（组通字[2020]13号）和市直工委三定方案职能等安排；

（3）实施主体：中共六安市直属机关工作委员会；

（4）起止时间：2024年1月——2024年12月；

（5）项目内容：主要用于民兵应急保障队伍建设；

（6）年度预算安排：123.59万元；

（7）绩效目标：通过项目实施，开展党务干部培训、党建品牌建设、模范机关创建、青年干部素质提升拓展训练等系列活动，不断强化市直广大党员干部政治理论，提高党员干部的政治意识和本领能力，进一步学懂弄懂习近平新时代中国特色社会主义思想，为推进现代化幸福六安建设提供坚强的思想和组织保证。

（二）机关运行经费。

2024年中共六安市直属机关工作委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算38.58万元，较2023年减少1.27万元，下降3.19%，下降主要原因是节省开支。

（三）政府采购情况。

2024年中共六安市直属机关工作委员会政府采购预算总额8.3万元，其中：政府采购货物预算8.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，中共六安市直属机关工作委员会固定资产总金额56.66万元，较上年增加6.07万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备35.53万元、专用设备0万元、其他资产21.13万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆”，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，中共六安市直属机关工作委员会3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款528.38万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。