索引号：	/202301-00001	组配分类：	部门预算
发布机构：	市直工委	主题分类：	财政、金融、审计,其他
成文日期：	暂无	发文日期：	2023-01-19 17:13
文号：		关键词：
名称：	中共六安市直属机关工作委员会2023年部门预算公开

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组配分类：	部门预算
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主题分类：	财政、金融、审计,其他
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名称：	中共六安市直属机关工作委员会2023年部门预算公开

中共六安市直属机关工作委员会2023年部门预算公开

浏览次数：信息来源：市直工委发布时间：2023-01-19 17:13
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中共六安市直属机关工作委员会2023年部门预算

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年预算报表

1.中共六安市直属机关工作委员会2023年收支总表

2. 中共六安市直属机关工作委员会2023年收入总表

3. 中共六安市直属机关工作委员会2023年支出总表

4. 中共六安市直属机关工作委员会2023年财政拨款收支总表

5. 中共六安市直属机关工作委员会2023年一般公共预算支出表

6. 中共六安市直属机关工作委员会2023年一般公共预算基本支出表

7. 中共六安市直属机关工作委员会2023年政府性基金预算支出表

8. 中共六安市直属机关工作委员会2023年国有资本经营预算支出表

9.中共六安市直属机关工作委员会2023年基本支出总表

10.中共六安市直属机关工作委员会2023年项目支出总表

11.中共六安市直属机关工作委员会2023年政府采购支出表

12.中共六安市直属机关工作委员会2023年政府购买服务支出表

13.中共六安市直属机关工作委员会2023年“三公”经费支出预算表

14.中共六安市直属机关工作委员会2023年项目支出绩效目标表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据三定文件，中共六安市直属机关工作委员会主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一领导市直机关党的工作。

（二）按照中央及省、市委部署，指导督促市直机关各部门单位党组（党委）履行机关党建主体责任，统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（三）指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（四）指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（五）对市直机关党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

（六）指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（七）配合市委有关部门抓好市直机关各部门单位领导班子思想政治建设，协助有关部门对市直机关各部门单位党员领导干部民主生活会及党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导。

（八）督促指导市直机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会和党员代表大会的请示，审批市直机关各部门单位机关党委、党总支、党支部和机关纪委成立或撤销及其领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（九）指导市直机关党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理工作。会同有关部门组织安排市直机关党员干部理论学习培训。

（十）领导市直机关各部门单位机关党的纪律检查工作。

（十一）了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十二）领导市直机关工会、共青团、妇联等群团组织工作，指导市直机关党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（十三）负责市直单位的人民武装工作。

（十四）指导县区直机关工委工作。

（十五）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算构成

中共六安市直属机关工作委员会2023年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2022年12月，中共六安市直属机关工作委员会实有各类人员33人，其中在职18人、离休0人、退休15人。

三、2023年度主要工作任务

2023年，市直工委将以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，大力实施“举旗铸魂、夯基固本、融合赋能、聚力发展”四大工程，全面提高机关党的建设质量，以机关党建高质量发展推动六安经济社会高质量发展。

一是聚焦政治引领，实施举旗铸魂工程。一是突出政治建设。围绕党的政治建设这个根本性建设，教育引导市直机关党组织和广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义；贯彻《关于新形势下党内政治生活的若干准则》；抓牢抓实对党忠诚教育和政治机关意识教育。二是突出理论武装。严格落实《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》，落实“第一议题”制度；健全青年理论学习小组工作机制，实现“市直单位党组织、青年干部职工”两个全覆盖。三是突出宣传教育。始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本指引，持续举办每月1期“六安绿色振兴大讲堂——专家（教授）讲坛和局长（主任）讲坛”；分级分类开展党员干部教育培训，举办市直机关党组织书记示范培训和组织委员、宣传委员、纪检干部培训以及市直机关学习贯彻党的二十大精神党支部书记轮训班。

二是聚焦基层基础，实施夯基固本工程。一是加强党员教育管理。落实《关于加强和改进新时代机关党的建设的意见》；严把发展党员入口关；编印《党务干部工作手册》，加强党务干部培训和能力建设，完善季度“例会+专题业务知识学习”党务干部培训制度。二是夯实基层战斗堡垒。完善党员领导干部党支部工作联系点制度；每月印发《市直机关党支部重点工作提示单》，建立党支部规范化建设常态监测工作机制。三是深化纪律作风建设。深入贯彻落实《关于进一步加强市直机关部门机关纪委建设的实施意见》，把纪律教育作为基础性工作，加强政德教育、家风教育、警示教育。

三是聚焦中心大局，实施融合赋能工程。一是深化模范机关创建。印发《市直机关创建模范机关先进单位和标兵单位评选办法（试行）》，细化13项具体举措和35项目标任务；实施“模范机关+N”机制，将模范机关建设与政治建设、中心任务、为民服务、改革创新、文明创建、作风转变、群团建设、典型培树等重点工作精准结合。二是实施党建品牌建设。持续开展机关党建品牌建设，切实把党建目标任务、内容形式、工作举措融入党建品牌创建之中，评选机关党建“十佳”品牌；通过创建党员先锋岗、设定党员责任区、开展岗位建功活动等，培育打造一批主题鲜明、内涵深刻、措施具体、载体丰富、可推广可借鉴的机关党建品牌，推动机关党建与业务工作深度融合。三是推进结对共建工作。以抓党建促乡村振兴为重点，实施“强化基层组织引领、巩固脱贫攻坚成果、助推乡风文明建设、促进产业发展壮大、加强人才队伍建设、深化结对帮扶关爱、建设生态宜居乡村、打造结对共建品牌”等八项重点行动落实帮扶责任，切实发挥党建联盟载体作用，深入推进乡村振兴战略；以建强组织体系和提升服务功能为重点，开展组织生活联过、活动阵地联建、思想工作联做、社会服务联办等“四联”活动为载体的城市社区（小区）结对共建，深入开展党支部在职党员主动到社区认领服务岗位，常态化开展“我为群众办实事”实践活动，切实发挥党员干部在疫情防控、文明创建、社会治理等工作中的先锋模范作用，不断提高基层治理能力和水平。

四是聚焦主业主责，实施聚力发展工程。一是强化党建考核。对照《市直机关党的建设工作责任清单》抓好各层级党建工作，推动各项工作任务落地见效，设定基础性工作考核、阶段重点任务考核和满意度测评；完善《市直机关党组织书记抓基层党建工作述职评议考核及结果运用操作办法（试行）》，结合调研评估和现场评议，健全党组（党委）书记、机关党组织书记抓基层党建工作述职评议考核制度。二是强化督促指导。创新机关工委对各单位党组（党委）进行督促指导的有效途径，抓实抓细对各单位党组（党委）落实机关党建主体责任的督促指导，针对机关党建普遍反映的热点难点堵点问题，有计划性、针对性地开展对市直各单位的机关党建指导工作，形成上下“一盘棋”，工作“一体化”，构建上下贯通、互学互鉴、整体联动的机关党建格局。三是强化成果转化。提高机关党建调查研究水平，深入把握机关党建规律特点，总结提炼基层实践的有益经验，加强成果转化运用，推进理念思路、方式手段、基层工作创新。聚焦“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心职能，围绕市委市政府中心工作开展课题调研，撰写专题调研报告，提出资政建议。适时开展机关党建课题研究表彰和机关党建工作研讨会，以机关党建研究成果助推机关党建高质量发展。

第二部分 2023年部门预算表

中共六安市直属机关工作委员会2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.中共六安市直属机关工作委员会2023年收支总表（附件表1）

2.中共六安市直属机关工作委员会2023年收入总表（附件表2）

3.中共六安市直属机关工作委员会2023年支出总表（附件表3）

4.中共六安市直属机关工作委员会2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.中共六安市直属机关工作委员会2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.中共六安市直属机关工作委员会2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中共六安市直属机关工作委员会2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中共六安市直属机关工作委员会2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中共六安市直属机关工作委员会2023年基本支出总表（附件表9）

10.中共六安市直属机关工作委员会2023年项目支出总表（附件表10）

11.中共六安市直属机关工作委员会2023年政府采购支出表（附件表11）

12.中共六安市直属机关工作委员会2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.中共六安市直属机关工作委员会2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.中共六安市直属机关工作委员会2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共六安市直属机关工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市直属机关工作委员会2023年收支总预算828.59万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

中共六安市直属机关工作委员会2023年收入预算828.59万元，其中：一般公共预算拨款收入828.59万元，占100%，较2022年预算增加104.22万元，增长14.39%，增长原因主要是一般公共服务支出增加。

三、关于2023年支出总表的说明

中共六安市直属机关工作委员会2023年支出预算828.59万元，较2022年预算增加104.22万元，增长14.39%，增长原因主要是一般公共服务支出增加。其中，基本支出317.01万元，占38.26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出511.58万元，占61.74%，完成特定的工作任务和改革发展支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中共六安市直属机关工作委员会2023年财政拨款收支预算828.59万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款828.59万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入828.59万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出784.09万元，占94.63%；社会保障和就业支出25.43万元，占3.07%；住房保障支出19.07万元，占2.3%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加104.22万元，增长14.39%。主要原因是一般公共服务支出增加。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共六安市直属机关工作委员会2023年一般公共预算拨款784.09万元，较2022年预算拨款增加59.72万元，增长8.24%，主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出784.09万元，占94.63%；社会保障和就业支出25.43万元，占3.07%；住房保障支出19.07万元，占2.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算274.51万元，较2022年预算增加100.93万元，增长58.15%，增长原因主要是公用经费增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算511.58万元，较2022年预算减少6.29万元，下降1.23%，下降原因主要是党务、党建专项经费及民兵训练项目经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算25.43万元，较2022年预算增加6.62万元，增长35.19%，增长原因主要是工资基数有所增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算19.07万元，较2022年预算增加4.96万元，增长35.15%，增长原因主要是工资基数有所增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共六安市直属机关工作委员会2023年一般公共预算基本支出317.01万元，其中，人员经费277.15万元，公用经费39.85万元。

（一）人员经费277.15万元，主要包括:基本工资63.01万元、津贴补贴34.23万元、奖金57.45万元、伙食补助费5.4万元、绩效工资4.23元、机关事业单位基本养老保险缴费25.43万元、职工基本医疗保险缴费7.43万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金19.07万元、医疗费2.83万元。

（二）公用经费39.85万元，主要包括：办公费7.8万元、邮电费1.1万元、会议费5万元、公务接待费4万元、工会经费3.52万元、福利费0.06万元、其他交通费用11.57万元、其他商品服务支出6.8万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

中共六安市直属机关工作委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

中共六安市直属机关工作委员会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

中共六安市直属机关工作委员会2023年预算共安排项目支出511.58万元，较2022年预算减少6.29万元，下降1.23%，下降原因主要是党务、党建专项经费及民兵训练项目经费减少。主要包括：本年财政拨款安排511.58万元（其中，一般公共预算拨款安排 511.58万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

中共六安市直属机关工作委员会2023年预算安排政府采购支出4万元，较2022年预算持平。其中，一般公共预算安排4万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共六安市直属机关工作委员会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，中共六安市直属机关工作委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算4万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算4万元，与2022年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，下降0%。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，下降0%，公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，下降0%，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年中共六安市直属机关工作委员会编制项目绩效目标3个，预算资金511.58万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年中共六安市直属机关工作委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算39.85万元，较2022年增加万元，增长22.28%，增长主要原因是单位新进工作人员。

（三）政府采购情况。

2023年中共六安市直属机关工作委员会政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，中共六安市直属机关工作委员会固定资产总金额50.59万元，较上年增加2.31万元，其中，通用设备32.74万元、专用设备0.63万元、其他资产17.22万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆 0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备 0 台（套），购置费0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。