智能问答中共六安市直属机关工作委员会2021年度部门决算
中共六安市直属机关工作委员会
2021年度部门决算
2022年8月
目 录
第一部分 中共六安市直属机关工作委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共六安市直属机关工作委员会2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中共六安市直属机关工作委员会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共六安市直属机关工作委员会
概况
一、主要职责
根据三定文件，中共六安市裕安区委直属机关工作委员会主要职责是：
1、负责区直机关党的组织建设、党员教育管理和学习 培训等工作；
2、负责对区直机关党建工作的检查、考核和指导；
3、协助抓好区直机关精神文明建设工作；
4、协助抓好区直机关纪律监察工作和人民武装工作；
5、做好区委区政府和相关领导部门交办的工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，中共六安市直属机关工作委员会2021年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较无变化。
纳入中共六安市直属机关工作委员会2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共六安市直属机关工作委员会本级 |
第二部分 中共六安市直属机关工作委员会2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：中共六安市直属机关工作委员会 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
918.78 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
830.22 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
29.74 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
48.13 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.88 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
18.66 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
22.58 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
29.74 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
949.40 |
本年支出合计 |
61 |
949.34 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
5.95 |
年末结转和结余 |
63 |
6.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
955.34 |
总计 |
65 |
955.34 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
部门： |
中共六安市直属机关工作委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
合计 |
949.40 |
948.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.88 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
830.27 |
829.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.88 |
||||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
825.40 |
825.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2013101 |
行政运行 |
309.25 |
309.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
516.15 |
516.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.88 |
||||||
|
2013601 |
行政运行 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.88 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
48.13 |
48.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
48.13 |
48.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
48.13 |
48.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.66 |
18.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.66 |
18.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.66 |
18.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
22.58 |
22.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.58 |
22.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.58 |
22.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
29.74 |
29.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
29.74 |
29.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
29.74 |
29.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门： |
中共六安市直属机关工作委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
949.34 |
351.32 |
598.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
830.22 |
310.07 |
520.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
825.40 |
309.25 |
516.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013101 |
行政运行 |
309.25 |
309.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
516.15 |
0.00 |
516.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2013601 |
行政运行 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
48.13 |
0.00 |
48.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20508 |
进修及培训 |
48.13 |
0.00 |
48.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
48.13 |
0.00 |
48.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.66 |
18.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.66 |
18.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.66 |
18.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
22.58 |
22.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.58 |
22.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.58 |
22.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
29.74 |
0.00 |
29.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
29.74 |
0.00 |
29.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
29.74 |
0.00 |
29.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
|
部门：中共六安市直属机关工作委员会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
918.78 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
829.40 |
829.40 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
29.74 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
48.13 |
48.13 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
18.66 |
18.66 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
22.58 |
22.58 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
29.74 |
0.00 |
29.74 |
0.00 |
|||||
|
本年收入合计 |
24 |
948.52 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1.86 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
1.86 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
948.52 |
918.78 |
29.74 |
0.00 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
总计 |
29 |
950.38 |
总计 |
58 |
950.38 |
920.64 |
29.74 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：中共六安市直属机关工作委员会 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
918.78 |
350.50 |
568.28 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
829.40 |
309.25 |
520.15 |
|||||
|
20104 |
发展与改革事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|||||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
825.40 |
309.25 |
516.15 |
|||||
|
2013101 |
行政运行 |
309.25 |
309.25 |
0.00 |
|||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
516.15 |
0.00 |
516.15 |
|||||
|
205 |
教育支出 |
48.13 |
0.00 |
48.13 |
|||||
|
20508 |
进修及培训 |
48.13 |
0.00 |
48.13 |
|||||
|
2050899 |
其他进修及培训 |
48.13 |
0.00 |
48.13 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.66 |
18.66 |
0.00 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.66 |
18.66 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.66 |
18.66 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
22.58 |
22.58 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
22.58 |
22.58 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.58 |
22.58 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门： |
中共六安市直属机关工作委员会 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
328.07 |
302 |
商品和服务支出 |
22.43 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
34.59 |
30201 |
办公费 |
0.44 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
41.78 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
131.30 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
6.54 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
2.35 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.63 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.13 |
30207 |
邮电费 |
0.71 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.86 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.37 |
30211 |
差旅费 |
0.09 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
51.32 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.45 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.93 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
2.4 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.37 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.66 |
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.62 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.32 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.7 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.94 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
328.07 |
公用经费合计 |
22.43 |
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
中共六安市直属机关工作委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.74 |
0.00 |
29.74 |
29.74 |
0.00 |
29.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.74 |
0.00 |
29.74 |
29.74 |
0.00 |
29.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.74 |
0.00 |
29.74 |
29.74 |
0.00 |
29.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.74 |
0.00 |
29.74 |
29.74 |
0.00 |
29.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门：中共六安市直属机关工作委员会 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
说明：中共六安市直属机关工作委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 中共六安市直属机关工作委员会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计955.34万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计955.34万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加127.24万元，增长15.37%，主要原因是项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计949.4万元，其中：财政拨款收入948.52万元，占99.91%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.88万元，占0.09%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计949.34万元，其中：基本支出351.32万元，占37.01%；项目支出598.02万元，占62.99%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计950.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计950.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加去127.84万元，增长15.54%，主要原因是项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出918.78万元，占本年支出的96.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.1万元，增长11.95%。主要原因是项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出918.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出829.4万元，占90.27%;教育（类）支出48.13万元，占5.24%；社会保障和就业（类）支出18.66万元，占2.03%；住房保障（类）支出22.58万元，占2.46%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为741.14万元，支出决算为918.78万元，完成年初预算的123.97%。决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。其中:基本支出350.5万元，占38.15%；项目支出568.28万元，占61.85%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为206.87万元，支出决算为309.25万元，完成年初预算的149.49%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.66万元，支出决算为18.66万元，完成年初预算的100%。
3.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为22.58万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的100%。
4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为506万元，支出决算为516.15万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。
6.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。年初预算为28.27万元，支出决算为48.13万元，完成年初预算的170.25%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出350.5万元，其中：
人员经费328.07万元，主要包括:基本工资34.59万元、津贴补贴41.78万元、奖金131.3万元、伙食补助费6.54万元、绩效工资2.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.63万元、职业年金缴费4.13万元、职工基本医疗保险缴费18.86万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金51.32万元、其他工资福利支出2.45万元、生活补助2.4万元、医疗费补助2.66万元、其他对个人和家庭的补助支出0.7万元；
公用经费22.43万元，主要包括：办公费0.44万元、邮电费0.71万元、差旅费0.09万元、公务接待费3.93万元、劳务费0.37万元、工会经费1.62万元、其他交通费用14.32万元、其他商品和服务支出0.94万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入29.74万元，本年支出29.74万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为29.74万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中共六安市直属机关工作委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，中共六安市直属机关工作委员会机关运行经费支出22.43万元，比2020年增加0.44万元，增长2%，主要原因是人员变动。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，中共六安市直属机关工作委员会政府采购支出总额4.54万元，其中：政府采购货物支出4.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，中共六安市直属机关工作委员会共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金518.27万元，占项目预算总额的69.93%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务要求，任务情况完成良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
组织对“党报党刊集订经费”、“党员教育及市直关工委经费”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金518.27万元。由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务要求，任务情况完成良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
组织2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用，各项任务得以圆满完成，为服务经济社会发展提供了强有力的保证。
2.部门决算中项目绩效自评结果
中共六安市直属机关工作委员会在2021年度部门决算中反映“党报党刊集订经费”、“党员教育及市直关工委经费”等6个项目绩效自评结果。
党报党刊集订经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为283.09万元，执行数为283.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是党报党刊集订经费项目任务已全部完成；二通过项目实施，发挥了党报党刊主阵地作用，提高了党员干部政治意识和学习能力。发现的主要问题及原因项目预算执行不够及时。下一步改进措施尽快支付结转资金，更加严格执行预算。
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
|
项目名称 |
党报党刊集订经费 |
|||||||||||
|
主管部门 |
市直工委 |
实施单位 |
市直工委 |
|||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||
|
年度资金总额 |
283.09 |
283.09 |
283.09 |
10 |
1 |
10 |
||||||
|
其中：当年财政拨款 |
283.09 |
283.09 |
283.09 |
— |
|
— |
||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
通过项目实施，不断强化市直广大党员干部政治理论，提高党员干部的政治意识和本领能力，进一步学懂弄懂习近平新时代中国特色社会主义思想，为推进新时代幸福六安建设提供坚强的思想和组织保证。 |
加强党报党刊主阵地作用，提高了党员干部政治意识和学习能力。
|
|||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：惠及主体人数 |
20000人 |
20000人 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2：惠及单位个数 |
230个 |
235个 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
指标3：重点党报党刊集订份数 |
9000份 |
9100份 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：经费支出合规性 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标：项目完成时间 |
2021年6月 |
2021年2月 |
8 |
8 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标：项目总成本 |
≤283.09 |
283.09 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
影响程度 较高 |
影响程度 较高 |
15 |
15 |
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标：对宣传普及工作提供可持续的保障 |
影响程度 较高 |
影响程度 较高 |
15 |
15 |
|
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|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标：服务对象满意度 |
≥95 |
95 |
12 |
12 |
|
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总分 |
100 |
100 |
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党员教育及市直关工委经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为131万元，执行数为130.9万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是党员教育及市直关工委经费项目任务已全部完成；二通过项目实施和教育培训，进一步增强广大机关党务干部做好机关党务工作的问题意识、责任意识、担当意识，进一步以“三严三实”的要求修身做人，干事创业，履行好岗位职责，为推进绿色发展、建设幸福六安提供坚强的思想和组织保证。实现创建单位达到“五好”关工委标准升级的要求。发现的主要问题及原因项目预算执行不够及时。下一步改进措施尽快支付结转资金，更加严格执行预算。
项目支出绩效自评表
（ 2021年度）
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项目名称 |
党员教育及市直关工委经费 |
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主管部门 |
市直工委 |
实施单位 |
市直工委 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额 |
131 |
131 |
130.9 |
10 |
0.99 |
10 |
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|
其中：当年财政拨款 |
131 |
131 |
130.9 |
— |
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— |
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上年结转资金 |
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— |
|
— |
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其他资金 |
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— |
|
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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通过项目实施，不断强化市直广大党员干部政治理论，提高党员干部的政治意识和本领能力，进一步学懂弄懂习近平新时代中国特色社会主义思想，为推进新时代幸福六安建设提供坚强的思想和组织保证。
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通过教育培训，进一步增强广大机关党务干部做好机关党务工作的问题意识、责任意识、担当意识，进一步以“三严三实”的要求修身做人，干事创业，履行好岗位职责，为推进绿色发展、建设幸福六安提供坚强的思想和组织保证。实现创建单位达到“五好”关工委标准升级的要求。
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：青年干部拓展训练人次 |
600人次 |
600人次 |
8 |
8 |
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指标2：六安大讲堂培训人次 |
3000人次 |
3000人次 |
6 |
6 |
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|
指标3：六安大讲堂次数 |
6期 |
6期 |
5 |
5 |
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|
指标4：拓展训练次数 |
6次 |
6次 |
5 |
5 |
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|
质量指标 |
指标1：培训标准是否符合规定 |
是 |
是 |
5 |
5 |
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|
指标2：经费支出合规性 |
是 |
是 |
5 |
5 |
|
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|
时效指标 |
指标1：培训完成时间 |
2021年10月 |
2021年10月 |
8 |
8 |
|
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|
指标2：经费支出时效性 |
2021年10月 |
2021年10月 |
8 |
8 |
|
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|
成本指标 |
指标1：项目总成本 |
131万 |
130.9万 |
12 |
12 |
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|
社会效益 指标 |
指标1：对培训人员综合素质的改善或提升程度 |
影响程度明显 |
影响程度明显 |
7 |
7 |
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|
指标2：对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
影响程度明显 |
影响程度明显 |
7 |
7 |
|
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|
可持续影响指标 |
指标1：培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备 |
影响程度明显 |
影响程度明显 |
6 |
6 |
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|
指标2：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
影响程度明显 |
影响程度明显 |
8 |
8 |
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满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：服务对象满意度指标 |
≥98 |
98 |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
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3.部门评价项目绩效评价结果。
《2021年度党员教育及市直关工委经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2021年度党员教育及市直关工委经费项目支出绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
起止日期为2021年1月1日始至2021年12月31日止。项目主要内容：举办各级各类党务干部培训班、发展对象培训班、青年干部素质提升拓展训练等；关心下一代工作是我们党工作的重要内容。办公费26万元，用于举办党务干部培训班等办公经费；差旅费2万元，用于党务工作出差经费；培训费90万元，用于举办青年干部素质提升拓展训练；劳务费3万元，用于六安大讲堂邀请专家授课等支出；其他商品和服务支出10万元，用于市直关工委经费。
（二）项目资金
党员教育及市直关工委经费项目131万元，其中：财政预算内拨款安排131万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。
（三）项目绩效目标
通过专题讲座、现场观摩等形式多样的教育培训，使广大党员干部进一步坚定理想信念，进一步提高党性修养，进一步明确岗位职责，切实发挥广大党员干部的先锋模范带头作用。
二、绩效评价工作开展情况
为规范我委项目预算管理，保障项目顺利实施，提高项目预算绩效，根据市财政局有关要求，我们成立了市直工委预算绩效管理工作领导小组，明确负责人、经办人和工作责任。科学设置目标，科学制定项目工作实施方案，全面科学细化项目指标，根据市委统一部署要求，结合本委年度工作计划稳步推进部门项目进度，为确保项目有效运行，还建立了评价制度，根据评价结果对具体项目运行进度进行调度，对存在的问题及时发现及时整改，同时完善相关制度，建立长效机制。
三、综合评价情况及评价结论
通过教育培训，进一步增强广大机关党务干部做好机关党务工作的问题意识、责任意识、担当意识，进一步以“三严三实”的要求修身做人，干事创业，履行好岗位职责，为推进绿色发展、建设幸福六安提供坚强的思想和组织保证。实现创建单位达到“五好”关工委标准升级的要求。
四、绩效评价指标分析
（一）项目产出情况
在市委坚强领导下，我委紧紧围绕2021年度总体目标有序推进，按要求完成了党员教育及市直关工委经费项目。
（二）项目效益情况
通过专题讲座、现场观摩等形式多样的教育培训，使广大党员干部进一步坚定理想信念，进一步提高党性修养，进一步明确岗位职责，切实发挥广大党员干部的先锋模范带头作用。市直关工委要逐步提升创建“五好”关工委的水平。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
存在问题：无。
皖公网安备 34150102000050号