六安市人大常委会办公室2017年部门决算情况

六安市人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算

2018年8月

目 录

第一部分 六安市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市人民代表大会常务委员会办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 六安市人大常委会办公室概况

一、部门职责

根据中共六安市委办公室、市机构编制委员会系列文件要求，市人大常委会机关设处级办事机构4个（办公室、研究室、代表联络办公室、信访办公室）、工作机构9个（即九个工作委员会）。

市人大常委会办公室主要职责是：负责市人大、市人大常委会各类重要会议会务工作；联络、协调机关各部门；组织办理市人大代表提出的建议、批评、意见；办理人民来信，接待人民来访；审核市人大常委会、市人大常委会党组文稿，起草常委会工作报告等重要文稿；负责机关政治学习、组织建设、人事编制管理、离退休人员服务管理工作；负责机关安全保卫、行政事务及后勤服务；负责市内外人大系统有关负责同志来市的接待安排工作。

市人大常委会研究室主要职责是：开展人民代表大会制度、民主法治建设和地方人大工作的理论研究，围绕市人大常委会审议议题及经济与社会热点问题开展调查研究；参与市人大常委会重要文稿的起草工作；组织实施人大宣传工作，负责市人大常委会新闻发布、常委会会议和重要活动的宣传报道工作。

市人大常委会代表联络办公室主要职责是：负责市人大常委会代表工作文件、报告的草拟工作，有关代表工作会议的筹备及服务工作；负责与市人大代表和我市选出的全国、省人大代表的日常联系，协调组织代表开展闭会期间的代表活动，为代表执行职务提供服务；负责市人大代表提出的议案、建议、批评和意见的转办、交办、督办等工作；接待和办理市人大代表、在我市的全国、省人大代表以及群众反映代表问题的来信和来访；承办市人大代表培训工作的有关事宜；办理我市选出的省人大代表的辞职、罢免、补选和市人大代表的补选、增选的具体事宜；了解掌握市人大代表及我市选出的省人大代表变动情况；编印代表名册；承担市人大常委会组成人员走访联系代表服务工作；办理市人民代表大会及在我市的全国、省人大代表活动经费的划拨和管理。

市人大常委会设人事代表选举、内务司法、财政(预算)经济、教育科学文化卫生、农业与农村、城乡建设环境与资源保护、民族宗教侨务外事、法制工作9个工作委员会，主要职责是：按照分工承担人大常委会相关的执法检查、调研、立法和其他活动的服务工作；承担各工作委员会文件、材料的起草、印发和管理工作；联系有关部门的工作，具体落实常委会决定的有关事项，承担工作委员会日常工作和领导交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市人大常务委员会办公室2017年度部门决算仅包括市人大常委会办公室本级。

纳入六安市人大常委会办公室2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

第二部分 六安市人大常委会办公室2017年部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                公开05表

部门：六安市人大常委会办公室

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：六安市人大常委会办公室

金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

说明：六安市人大常委会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分六安市人大常委会办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1878.24万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1878.24万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加339.53万元，增长22.07%，主要原因：一是新招录及调入工作人员；二是新增信息化系统建设项目。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1604.18万元，其中：财政拨款收入1603.14万元，占99.94%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.04万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1501.71万元，其中：基本支出978.27万元，占65.14%；项目支出523.44万元，占34.86%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1877.20万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1877.20万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加340.41万元，增长22.15%，主要原因：一是新招录及调入工作人员；二是新增信息化系统建设项目。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1603.14万元，占本年收入的99.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加337.67万元，增长26.68%。主要原因一是新招录及调入工作人员；二是新增加信息化系统建设项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1501.71万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加203.07万元，增长15.64%。主要原因一是新招录及调入工作人员；二是项目增加及机关当年开展活动较上年增多。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1501.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1382.47万元，占92.06%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出59.63万元，占3.97%；农林水（类）支出10万元，占0.67%；住房保障（类）支出46.61万元，占3.10%；其他支出（类）支出3万元，占0.20%；。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1480.09万元，支出决算为1501.71万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于预算数的主要原因:一是2017年工资调整；二是新招录和调入工作人员，三是机关事业单位养老保险改革，单位预缴2014年10月以来的养老保险及职业年金。其中:基本支出978.27万元，占65.14%；项目支出523.44万元，占34.86%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为628.32万元，支出决算为872.03万元，完成年初预算的138.79%，决算数大于预算数的主要原因是一是2017年工资调整；二是新招录和调入工作人员，三是机关事业单位养老保险改革，单位预缴2014年10月以来的养老保险及职业年金。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为315万元，支出决算为92.89万元，完成年初预算的29.52%，决算数小于预算数的主要原因是信息化系统建设项目当年未开展。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为258万元，支出决算为226.74万元，完成年初预算的87.88%，决算数小于预算数的主要原因是单位更加严格控制经费管理，厉行节约。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为30万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的48.13%，决算数小于预算数的主要原因是单位更加严格控制经费管理，厉行节约。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为23万元，支出决算为13.03万元，完成年初预算的56.65%，决算数小于预算数的主要原因是单位更加严格控制经费管理，厉行节约。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为25万元，支出决算为代表工作23.75万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于预算数的主要原因是单位更加严格控制经费管理，厉行节约。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为118.8万元，支出决算为127.28万元，完成年初预算的107.14%，决算数大于预算数的主要原因是年中省人大下拨全国及省人大代表活动经费。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排，年中追加8万元。

9.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.31万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排，年中追加1.31万元。

10.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排，年中追加3万元。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.73万元，支出决算为59.63万元，完成年初预算的115.27%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加预缴基本养老保险及职业年金经费。

12.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排，年中追加10万元。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.04万元，支出决算为46.61万元，完成年初预算的150.16%，决算数大于预算数的主要原因一是新招录和调入工作人员；二是补缴奖金部分的公积金。

14.其他支出（类）其他支出（款）其他出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是年初预算没有安排，年中追加3万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出978.27万元，其中人员经费772.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费205.85万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

六安市人大常委会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，六安市人大常委会办公室机关运行经费支出86.74万元，比2016年增加17.89万元，增长25.98%，主要原因是新招录和调入工作人员。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，六安人大常委会办公室政府采购支出总额41.55万元，其中：政府采购货物支出34.75万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.80万元。授予中小企业合同金额41.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.55万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，六安人大常委会办公室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，六安市人大常委会办公室组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金626.8万元，占项目预算总额的81.42%。评价结果显示，4个项目均达到预期绩效目标。

本部门共组织对“人大会议经费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金626.8万元。上述项目均由单位自行组织开展绩效评价。评价结果显示，4个项目均达到预期绩效目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，部门整体支出达到预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六安市人大常委会办公室2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市人大常委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为54.50万元，支出决算为28.80万元，完成预算的52.84%，决算数小于预算数的主要原因是更加严格控制经费管理，厉行节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市人大常委会办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算9.51万元，占33.02%;公务接待费支出决算19.29万元，占66.98%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出9.51万元，与2016年度决算相比，增加6.91万元，增长265.77%，增长的原因是较上年增加出国批次和人次。2017年六安市人大常委会办公室因公出国（境）团组2次，累计出国（境）4人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于：（1）、随省人大代表团出访波兰、匈牙利、罗马尼亚；（2）、赴韩国参加中日韩友好城市交流大会。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262号）等相关规定执行。

2.公务接待费支出19.29万元, 与2016年度决算相比，减少4.50万元，下降18.92%，下降的原因是单位更加严格控制经费管理，厉行节约。2017年六安市人大常委会办公室国内公务接待共90批次（其中外事接待0批次），2500人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级检查、调研接待和省内外兄弟市人大的学习考察接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年度决算相比，减少0万元。2017年没有安排公务用车购置费，也没有公务用车运行维护费。2017年底，六安市人大常委会办公室机关的公务用车保有量为0辆。

联系方式：六安市人大常委会办公室政务公开电子邮箱（或联系电话）：ahlafy@163.com