六安市人民代表大会常务委员会办公室2022年度部门决算

项目名称

专项会议费-人大会议经费

主管部门

001-六安市人民代表大会常务委员会办公室

实施单位

001001-六安市人民代表大会常务委员会办公室

项目资金                    （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

231

231

231

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

231

231

231

—

上年结转资金

0

0

0

—

其他资金

0

0

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施，完成保障市人代会顺利召开，保障市人大常委会会议、主任会议、各工委全市专项工作会议顺利召开，实现持续促进全体代表牢牢把握正确的政治方向，坚持党的领导，忠实履行宪法和法律赋予的职责，紧紧围绕经济转型升级、保障改善民生、创新社会治理、建设生态文明等重大问题，有效推进依法行政，推动事业发展的工作目标。

该项目的实施，保障了市人代会、常委会、主任会及各工委全市专项工作会议的顺利召开。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

会议召开次数

＝8次

21

5

4

有效保障了人代会、常委会、主任会的召开

参会人员规模

＝1560人次

1620

5

5

提交议案数量

＝80份

90

5

5

质量指标

会议出勤率

≥95%

95

10

6

受疫情影响，出席率受到一定影响

议案通过率

≥95%

95

10

10

时效指标

人代会会议周期

＝6天

6

5

5

成本指标

人大代表参会单位成本

＝450元/人/天

450

5

5

例行会议单位成本

＝2310000元/次

231000

5

5

效益指标(30分)

社会效益指标

审议通过报告、草案及法律法规等数量

≥22个

22

10

10

落实会议精神 ，促进社会经济发展，提高人民生活水平

影响程度较高

达成预期指标

10

10

可持续影响指标

对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度

影响程度较高

达成预期指标

10

10

经济效益指标

0

生态效益指标

0

满意度指标(10分)

满意度指标

公众满意度

≥95%

95

5

4

不断提升会议质量，强化会议宣传，提升公众参与度

参会代表满意度

≥95%

95

5

4

持续提升代表服务质量，强化代表履职

总分

100

93.00

项目名称

专项业务费—各工委及人大研究会工作专项经费

主管部门

001-六安市人民代表大会常务委员会办公室

实施单位

001001-六安市人民代表大会常务委员会办公室

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

43

41.57

41.57

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

43

41.57

41.57

—

上年结转资金

0

0

0

—

          其他资金

0

0

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施，完成保障人大工作研究会及各工委工作正常开展的工作内容，实现对重点项目建设等情况视察，促进六安经济发展的工作目标。

通过该项目的实施，保证了人大工作研究会及各工委工作的正常开展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

保证研究会及各工委工作正常开展

按时完成

达成预期指标

15

12

有效保证了研究会及各工委各项调研、会议的召开

质量指标

按时开展各类活动，完成高质量调研报告。

完成

达成预期指标

15

12

受疫情影响，各项活动有所滞后

时效指标

按照年度工作安排，序时完成。

2022年底前

达成预期指标

10

9.67

受疫情影响，各项活动有所滞后

成本指标

轻车简从，节约经费

符合

达成预期指标

10

10

效益指标(30分)

经济效益指标

厉行节约，节约财政支出

符合

达成预期指标

10

10

社会效益指标

了解民生，促进经济发展

符合

达成预期指标

10

10

生态效益指标

促进生态改善

有所提升

达成预期指标

5

5

可持续影响指标

增强可持续影响力

有所提升

达成预期指标

5

5

满意度指标(10分)

满意度指标

群众满意度

≥90%

95

5

5

代表满意度

≥90%

95

5

5

总分

100

93.67

项目名称

2022年人大系统补助经费

主管部门

001-六安市人民代表大会常务委员会办公室

实施单位

001001-六安市人民代表大会常务委员会办公室

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

0

0

0

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

0

0

0

—

上年结转资金

0

0

0

—

其他资金

0

0

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

促进人大系统信息化建设，调研、执法工作开展以及乡村振兴工作的发展。

保障了2022年度人大系统信息化建设、调研、执法工作开展及乡村振兴工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

补助资金

＝100万元

100

10

8

合理利用资金，优化项目

质量指标

项目实施程序规范性

符合相关管理要求

达成预期指标

10

8

持续强化项目实施程序规范化

专项资金使用合规性

符合资金使用管理办法

达成预期指标

10

10

项目完成率

≥90%

100

10

8

保障了项目的开展

时效指标

项目完成时间

2022年12月31日前

达成预期指标

5

5

成本指标

项目总成本

≤100%

99

5

5

效益指标(30分)

社会效益指标

促进人大工作的全面可持续发展

有所提升

达成预期指标

15

13

保障人大工作的全面可持续发展

可持续影响指标

确保经费保障措施落地见效的程度

程度较高

达成预期指标

15

13

确保经费保障措施落地见效

经济效益指标

0

生态效益指标

0

满意度指标(10分)

满意度指标

项目开展后群众满意度

≥90%

95

10

10

总分

100

90.00

项目名称

专项业务费-人大监督经费

主管部门

001-六安市人民代表大会常务委员会办公室

实施单位

001001-六安市人民代表大会常务委员会办公室

项目资金  （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

20

18

18

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

20

18

18

—

上年结转资金

0

0

0

—

          其他资金

0

0

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据《监督法》要求，通过该项目的实施，完成人大常委会对决算草案和预算执行情况进行监督的工作内容，实现通过预决算审查的工作目标。

该项目的实施保障了人大常委会对决算草案和预算执行情况的监督，完成了预决算审查的工作目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

预决算审查数量

≥1份

1

10

10

规划审查数量

≥8份

8

10

10

质量指标

委托第三方服务程序合规率

＞95%

100

5

5

时效指标

项目完成时限

≤12月

12

5

3

项目结算不及时，加强项目执行力度

成本指标

预决算审查单位成本

≥68000元/份

70000

10

7

加强项目评审，科学编制项目预算，提升项目预算精准度

规划审查单位成本

≥20000元/份

20000

10

10

效益指标(30分)

社会效益指标

减少因预决算执行不力、规划编制不合理造成的资源浪费

影响程度较高

达成预期指标

10

10

审查监督当年六安市国民经济运行情况

影响程度较高完成度

达成预期指标

10

10

生态效益指标

生态效益指标

本项目不适用该指标

达成预期指标

5

5

可持续影响指标

审查去年市本级决算情况，当年市本级预算执行情况

影响程度较高

达成预期指标

5

5

经济效益指标

0

满意度指标(10分)

满意度指标

群众满意度

≥90%

95

3

2

不断完善和提升群众满意度

代表满意度

≥90%

95

3

2

不断加强代表履职，提升代表满意度

群众满意度

≥90%

95

4

3

不断加强人大监督工作质量，提升群众满意度

总分

100

92.00

项目名称

运转维护费-市人大办公务接待经费

主管部门

001-六安市人民代表大会常务委员会办公室

实施单位

001001-六安市人民代表大会常务委员会办公室

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

20

18.77

18.77

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

20

18.77

18.77

—

上年结转资金

0

0

0

—

          其他资金

0

0

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施，保障人大接待工作的需要。

该项目的实施，保障了2022年度接待工作，展现了人大机关细心、严谨、认真的工作作风，展现了良好的机关工作形象

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

预计接待外地市来访批次

≥60批次

55

10

6.39

受疫情影响，接待频次降低

预计接待外地市来访人次

≥900人次

800

10

7

受疫情影响，接待频次降低

质量指标

经费使用合规率

≥95%

100

10

10

时效指标

项目完成时限

≤12月

12

10

10

成本指标

公务接待单位成本

≤130元/人/天

100

10

8

厉行节约，控制接待成本

效益指标(30分)

社会效益指标

对加强长三角地区合作的影响

影响程度较高

达成预期指标

20

20

可持续影响指标

加强与外省市合作交流

影响程度较高

达成预期指标

10

10

经济效益指标

0

生态效益指标

0

满意度指标(10分)

满意度指标

接待对象满意度

≥90%

95

10

10

总分

100

91.39

项目名称

专项业务费-人大立法经费

主管部门

001-六安市人民代表大会常务委员会办公室

实施单位

001001-六安市人民代表大会常务委员会办公室

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

20

19.85

19.85

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

20

19.85

19.85

—

上年结转资金

0

0

0

—

          其他资金

0

0

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施，完成当年立法工作内容，实现加强地方立法工作目标。

该项目的实施，保障了人大立法工作的开展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

实施类法规制定数量

≥2部

2

5

5

调研类法规制定数量

≥2部

2

5

5

立法调研开展数量

≥4次

2

5

5

安排法制讲座次数

≥2次

2

5

3

法制讲座质量继续提升

质量指标

年度目标任务完成率

≥95%

95

10

7

提升立法质量，加大立法调研

时效指标

法制讲座时长

≥4小时

8

5

5

项目完成时间

≤12月

12

5

4

受疫情影响，相关工作有所滞后

成本指标

立法调研单位成本

＝2万元/部

2

5

5

平台使用费

＝5万元

5

5

5

效益指标(30分)

社会效益指标

违法案件发生下降情况

影响程度较高

达成预期指标

15

14

改善立法环境，强化社会管理

可持续影响指标

对六安的发展影响

影响程度较高

达成预期指标

15

15

经济效益指标

0

生态效益指标

0

满意度指标(10分)

满意度指标

群众满意度

≥95%

95

5

5

代表满意度

≥95%

95

5

5

总分

100

93.00

项目名称

专项业务费-会报、文印、信息宣传表彰经费

主管部门

001-六安市人民代表大会常务委员会办公室

实施单位

001001-六安市人民代表大会常务委员会办公室

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

28

27.1

27.1

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

28

27.1

27.1

—

上年结转资金

0

0

0

—

其他资金

0

0

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施，完成保障常委会会报正常印刷、机关办公文印、刊物资料订阅，人大信息编制的工作内容，实现信息化系统正常运转的工作目标。

通过该项目的实施，保障了2022年度常委会会报正常印刷、机关办公文印、刊物资料订阅，人大信息编制的工作内容，实现信息化系统的正常运转。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

《人大之声》等期刊发行数量

≥8期

12

10

10

举办年度信息宣传表彰

≥1次

2

10

10

期刊印制册数

≥1600册

1800

10

10

质量指标

印刷物合格率

≥90%

95

5

5

时效指标

项目完成时间

≤12月

12

5

2.68

受疫情影响，项目开展有所滞后

成本指标

期刊印制单位成本

≥15元/册

15

5

5

表彰单位成本

≥1000元/人

1000

5

5

效益指标(30分)

社会效益指标

期刊订制增长率

≤5%

5

15

13

宣传人大工作，促进民生发展

可持续影响指标

对人大调研、执法检查后续情况持续关注报道

影响程度较高

达成预期指标

15

12

期刊正常发行

经济效益指标

0

生态效益指标

0

满意度指标(10分)

满意度指标

群众满意度

≥90%

95

10

8

持续关注报道人大工作，提升群众满意度

总分

100

90.68

项目名称

专项业务费-人大代表履职能力提升经费

主管部门

001-六安市人民代表大会常务委员会办公室

实施单位

001001-六安市人民代表大会常务委员会办公室

项目资金                    （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

37

33.7

33.7

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

37

33.7

33.7

—

上年结转资金

0

0

0

—

其他资金

0

0

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施，完成对省市人大代表、县区人大负责同志、部分县乡人大代表培训，提升市人大常委会委员、部分省市人大代表、县区人大负责同志、部分县乡人大代表及机关工作人员的理论水平，更好的履行人大职务。

通过该项目的实施，保障了人大代表履职培训的有效开展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

开展培训期数

≥4期

0

8

5.11

受疫情影响，外出培训活动滞后

参训人员数量

≥120人

130

8

6

受疫情影响，县区人大人员参训数量有所降低

聘请专家数量

≥12人

4

8

6

受疫情影响，培训频次及聘请专家授课数量有所降低

质量指标

培训合格率

≥99%

100

6

6

时效指标

完成培训时间

≤12月

12

5

5

专家授课时长

≥80课时

80

5

5

成本指标

培训单位成本

≥780元/人/天

780

5

5

外聘专家授课单位成本

≥400元/课时

400

5

5

效益指标(30分)

社会效益指标

提升代表履职能力

影响程度较高

达成预期指标

15

13

持续提升代表履职能力培训，强化培训质量

可持续影响指标

对建立人大代表履职培训机制的影响

健全

达成预期指标

15

15

经济效益指标

0

生态效益指标

0

满意度指标(10分)

满意度指标

群众满意度

≥90%

95

5

5

参训代表满意度

≥90%

95

5

5

总分

100

91.11

项目名称

专项业务费-人大代表活动经费

主管部门

001-六安市人民代表大会常务委员会办公室

实施单位

001001-六安市人民代表大会常务委员会办公室

项目资金（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额：

195

195

195

10

100.00%

10.00

其中：本年财政拨款

195

195

195

—

上年结转资金

0

0

0

—

          其他资金

0

0

0

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过该项目的实施，完成保障人大代表活动、人大执法检查、调研、考察、“江淮行”系列活动的工作内容，实现充分了解民生，促进社会经济发展的工作目标。

通过该项目的实施，保障了人大代表活动及人大执法检查、调研等活动的有效开展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

人大执法检查、调研、考察次数

≥15次

20

10

8

疫情影响，各项活动有所滞后

人大代表数量

＞520人

615

10

10

“江淮行”系列活动开展项目数量

≥2项

2

5

5

质量指标

经费支出合规率

≥90%

100

5

5

时效指标

项目完成时间

≤12月

12

5

3

受疫情影响，项目开展主要集中在下半年

“江淮行”系列活动开展时限

≤30天

30

5

5

成本指标

人大代表人均补助标准

≤2400元/人

2400

5

5

代表活动人均费用标准

≤1600元/人

1600

5

5

效益指标(30分)

社会效益指标

充分了解民生，促进社会经济发展

影响程度较高

达成预期指标

15

12

持续强化民生建设，促进社会经济发展

可持续影响指标

代表议案建议执行及执法检查对民生经济产生长远影响

影响程度较高

达成预期指标

15

13

强化会议执行及执法检查，促进民生经济发展

经济效益指标

0

生态效益指标

0

满意度指标(10分)

满意度指标

群众满意度

≥90%

95

5

5

代表满意度

≥90%

95

5

5

总分

100

91.00