六安市中级人民法院2018年部门决算公开
六安市中级人民法院2018年度部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 六安市中级人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 六安市中级人民法院2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 六安市中级人民法院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
六安市中级人民法院2018年度部门决算情况
第一部分 六安市中级人民法院概况
一、部门职责
根据文件规定，六安市中级人民法院主要职责是：
1、依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。
2、依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提起抗诉的案件，依法审理减刑、假释案件。
3、依法对下级人民法院行使指定管辖权。
4、执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。
5、依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。
6、监督、指导下级人民法院的审判工作。
7、调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。
8、指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
9、开展司法技术鉴定等工作。
10、领导全市人民法院的监察工作。
11、承办其他应由市中级人民法院负责的工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，六安市中级人民法院2018年度部门决算包括：院本级决算，无二级单位，与预算比较，没有变化。
纳入六安市中级人民法院2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
六安市中级人民法院本级 |
第二部分 六安市中级人民法院2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：六安市中级人民法院 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
5579.23 |
一、一般公共服务支出 |
0 |
|
|
二、上级补助收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
三、事业收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
|
四、经营收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
5739.95 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
|
六、其他收入 |
147.67 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
196.7 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
118.02 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
5726.90 |
本年支出合计 |
6059.67 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
|
年初结转和结余 |
1084.56 |
年末结转和结余 |
751.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
6811.47 |
总计 |
6811.47 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：六安市中级人民法院 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
5726.90 |
5579.23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147.67 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
39.84 |
39.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20105 |
统计信息事务 |
34.84 |
34.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010501 |
行政运行 |
34.84 |
34.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
公共安全支出 |
5372.34 |
5224.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147.67 |
|
20405 |
法院 |
5372.34 |
5224.67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147.67 |
|
2040501 |
行政运行 |
3941.59 |
3820.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121.25 |
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
1192.97 |
1166.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26.41 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
237.78 |
237.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196.70 |
196.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
196.70 |
196.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
196.70 |
196.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
118.02 |
118.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
118.02 |
118.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
118.02 |
118.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：六安市中级人民法院 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
6059.67 |
4263.28 |
1796.39 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
5739.95 |
3943.56 |
1796.39 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20405 |
法院 |
5739.95 |
3943.56 |
1796.39 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2040501 |
行政运行 |
3943.56 |
3943.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
1374.91 |
0 |
1374.91 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2040506 |
“两庭”建设 |
300.00 |
0 |
300.00 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2040599 |
其他法院支出 |
121.48 |
0 |
121.48 |
0 |
0 |
0 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196.70 |
196.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
196.70 |
196.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
196.70 |
196.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
118.02 |
118.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
118.02 |
118.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
118.02 |
118.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：六安市中级人民法院 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5579.23 |
一、一般公共服务支出 |
5.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
5607.05 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
196.70 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
118.02 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0 |
|
|
本年收入合计 |
5579.23 |
本年支出合计 |
5926.77 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
1084.56 |
年末财政拨款结转和结余 |
737.03 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
1084.56 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
|
合计 |
6663.80 |
合计 |
6663.80 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门：六安市中级人民法院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
|
合计 |
1084.56 |
345.68 |
738.89 |
5579.23 |
4174.90 |
1404.34 |
5926.77 |
4156.80 |
1769.97 |
737.03 |
363.78 |
373.25 |
0 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
39.84 |
39.84 |
0 |
5 |
5 |
0 |
34.84 |
34.84 |
0 |
0 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
0 |
0 |
0 |
34.84 |
34.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34.84 |
34.84 |
0 |
0 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
34.84 |
34.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34.84 |
34.84 |
0 |
0 |
||
|
20133 |
宣传事务 |
0 |
0 |
0 |
5.00 |
5.00 |
0 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0 |
0 |
0 |
5.00 |
5.00 |
0 |
5.00 |
5.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
1084.56 |
345.68 |
738.89 |
5224.67 |
3820.34 |
1404.34 |
5607.05 |
3837.08 |
1769.97 |
702.19 |
328.94 |
373.25 |
0 |
||
|
20405 |
法院 |
1084.56 |
345.68 |
738.89 |
5224.67 |
3820.34 |
1404.34 |
5607.05 |
3837.08 |
1769.97 |
702.19 |
328.94 |
373.25 |
0 |
||
|
2040501 |
行政运行 |
345.68 |
345.68 |
0 |
3820.34 |
3820.34 |
0 |
3837.08 |
3837.08 |
0 |
328.94 |
328.94 |
0 |
0 |
||
|
2040502 |
一般行政管理事务 |
438.89 |
0 |
438.89 |
1166.55 |
0 |
1166.55 |
1348.50 |
0 |
1348.50 |
256.94 |
0 |
256.94 |
0 |
||
|
2040506 |
“两庭”建设 |
300.00 |
0 |
300.00 |
0 |
0 |
0 |
300.00 |
0 |
300.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2040599 |
其他法院支出 |
0 |
0 |
0 |
237.78 |
0 |
237.78 |
121.48 |
0 |
121.48 |
116.31 |
0 |
116.31 |
0 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
196.70 |
196.7 |
0 |
196.70 |
196.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
20805 |
行政事业单离退休 |
0 |
0 |
0 |
196.70 |
196.70 |
0 |
196.70 |
196.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0 |
0 |
0 |
196.70 |
196.70 |
0 |
196.70 |
196.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
118.02 |
118.02 |
0 |
118.02 |
118.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0 |
0 |
0 |
118.02 |
118.02 |
0 |
118.02 |
118.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0 |
0 |
0 |
118.02 |
118.02 |
0 |
118.02 |
118.02 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：六安市中级人民法院 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3452.29 |
302 |
商品和服务支出 |
280.67 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
539.94 |
30201 |
办公费 |
14.42 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
473.30 |
30202 |
印刷费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
1223.43 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
62.49 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
0.11 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
178.73 |
30206 |
电费 |
0.61 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.97 |
30207 |
邮电费 |
0 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
72.36 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
38.39 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.03 |
30211 |
差旅费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
289.60 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修（护）费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
551.06 |
30214 |
租赁费 |
1.92 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
423.83 |
30215 |
会议费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
42.67 |
30216 |
培训费 |
0 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
345.73 |
30217 |
公务招待费 |
17.98 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
312 |
对企业补助 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
7.21 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
5.6 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
3.04 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
58 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0 |
30229 |
福利费 |
0 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
25.17 |
30239 |
其他交通费用 |
111.69 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
70.34 |
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0 |
39999 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
3876.12 |
公用经费合计 |
280.67 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门：六安市中级人民法院 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
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六安市中级人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 六安市中级人民法院2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计6811.47万元（含年初结转和结余）、支出总计6811.47万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加1351.39万元，增长24.75%，主要原因：一是追加2016年、2017年市一次性奖励；二是2018年员额内聘用人员新招录22名，在职在编人员新招录9人，追加了人员经费；二是追加审判综合楼建设经费。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计5726.9万元，其中：财政拨款收入5579.23万元，占97.42%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入147.67万元，占2.58%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计6059.67万元，其中：基本支出4263.28万元，占70.35%；项目支出1769.39万元，占29.65%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计6663.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6663.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1252.74万元，增长23.15%，主要原因：一是追加了2016年、2017年市里一次性奖励；二是2018年员额内聘用人员新招录22名，在职在编新招录9人，增加了人员支出；三是追加审判综合楼建设经费，增加审判综合楼建设支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入5579.23万元，占本年收入的97.42%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加595.55万元，增长11.95%。主要原因一是追加了2016年、2017年市里一次性奖励资金；二是2018年员额内聘用人员新招录22名，在职在编人员新招录9人，追加了人员经费；三是追加审判综合楼建设经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
- 2018年度一般公共预算财政拨款支出77万元，占本年支出的97.81%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1292.69万元，增长27.9%。主要原因一是追加2016年、2017年市一次性奖励资金；二是2018年员额内聘用人员新招录22名，在职在编人员新招录9人，增加了人员支出；三是审判综合楼建设支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出5926.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5万元，占0.08%;公共安全支出5607.05万元，占94.61%；社会保障和就业支出196.7万元，占3.32%；住房保障支出118.02万元，占1.99%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3210.58万元，支出决算为5926.77万元，完成年初预算的184.6%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加了2016年、2017年市一次性奖励；二是2018年员额内聘用人员新招录22名，在职在编人员新招录9人，增加了人员支出；三是追加了审判综合楼建设资金，增加审判综合楼建设支出。其中:基本支出4156.8万元，占70.14%；项目支出1769.97万元，占29.86%。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了创建全国文明城市工作经费。
2.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为87万元，支出决算为3837.08万元，完成年初预算的188.65%，决算数大于预算数的主要原因是一是追加了2016年、2017年市一次性奖励；二是2018年员额内聘用人员新招录22名，在职在编人员新招录9人，增加了人员支出。
3.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项），年初预算为71万元，支出决算为1348.5万元，完成年初预算的114.6%，决算数大于预算数的主要原因是办案支出增加及档案电子化费用增加。
4.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项），年初预算为0万元，支出决算为300万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了审判综合楼建设经费，增加支付审判综合楼建设工程款支出。
5．公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为121.48万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了中央转移支付装备及办案经费。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为196.7万元，支出决算为196.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为118.02万元，支出决算为118.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出4156.8万元，其中人员经费3876.12万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费280.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
六安市中级人民法院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，六安市中级人民法院机关运行经费支出280.67万元，比2017年增加8.33万元，增长2.96%，主要原因是办公费用增加。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，六安市中级人民法院政府采购支出总额377万元，其中：政府采购货物支出110万元，政府采购工程支出42万元、政府采购服务支出224.97万元。授予中小企业合同金额377万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，六安市中级人民法院共有车辆15辆，其中：一般执法执勤车辆15辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共个4项目，涉及资金1134.18万元，占项目预算总额的96.38%。从评价情况看，项目资金安排能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。
本部门共组织对“办案业务费”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金1134.18万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，评价结果显示，基本达到年度预算绩效目标，项目经费支出合理，项目运行正常。
组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，基本达到年度预算绩效目标，2018年依法审理各类刑事案件、全力维护社会稳定。依法审理各类民商事案件，围绕六安经济社会发展大局，积极发挥司法职能作用，有效化解社会矛盾，调解社会关系。依法审判各类行政案件，充分发挥行政审判职能，积极主动为棚户区改造、旧城改建、重大基础设施建设等中心工作提供司法服务。以省高院部署“江淮风暴“执行攻坚战为契机，对表第三方评估考核指标，集中力量推进执行攻坚，努力破解执行难题。完成档案数字化扫描，装备更新购置工作，加强法制文化宣传，进行法院文化建设。
2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）
六安市中级人民法院2018年度部门决算中公开“办案业务费”1个项目绩效自评结果。
办案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为632.3万元，执行数为697万元，完成预算的110%，超预算的原因为追加了中央转移支付办案经费。主要产出和效果：通过项目实施，
2018年共受理刑事案件364件，审结359件，判决被告人705人。深入推进扫黑除恶工作。依法对李智等16人涉黑案公开宣判，强有力的震慑了黑恶势力违法犯罪，取得了良好的社会效果。依法惩治各类职务犯罪。加大对贪污贿赂、渎职等犯罪的打击力度。
依法受理各类民事案件3058件，审结3004件，促进经济社会平稳向好发展。充分发挥审判职能，妥善化解民商事纠纷，坚持依法审理房屋拆迁安置补偿合同纠纷、邻里纠纷、承包地征收补偿费用分配纠纷等涉及民生类案件，审慎审理房地产、金融保险等经济运行中的各类热点案件，平等保护各类市场主体的合法权益。
全年受理行政案件245件，审结241件。充分发挥行政审判职能，积极主动为棚户区改造、旧城改建、重大基础设施建设等中心工作提供司法服务。
以省高院部署“江淮风暴“执行攻坚战为契机，对表第三方评估考核指标，集中力量推进执行攻坚。全年受理各类执行案件667件，执结641件。
发现的主要问题：绩效目标设置仍需进一步细化。
下一步改进措施：更加合理设置绩效目标。
|
|
|
|
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|
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|
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2018年度） |
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|
项目名称 |
办案业务经费 |
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|
主管部门及代码 |
六安市中级人民法院 |
实施单位 |
六安市中级人民法院 |
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|
项目属性 |
经常性项目 |
项目期 |
2018至2020 |
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|
项目资金 |
中期资金总额： |
697.00 |
年度资金总额： |
697.00 |
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|
其中：财政拨款 |
697.00 |
其中：财政拨款 |
697.00 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
总 |
中期目标（2019-2021） |
年度目标 |
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|
1、依法惩治刑事犯罪，处理化解民事纠纷，有效解决行政争议。 |
1、依法惩治刑事犯罪，处理化解民事纠纷，有效解决行政争议。 |
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|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
依法受理民商事、刑事、行政、执行等各类案件案件 |
刑事364件、民事3058件、行政245件、执行667件 |
数量指标 |
依法受理民商事、刑事、行政、执行等各类案件案件 |
刑事364件、民事3058件、行政245件、执行667件 |
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|
依法审结民事、刑事、行政、执行案件数量 |
刑事359件、民事3004件、行政241件、执行641件 |
依法审结民事、刑事、行政、执行案件数量 |
刑事359件、民事3004件、行政241件、执行641件 |
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|
拍摄专题片数量、开设法院宣传专栏、栏目数量，进行宣传平台数量 |
4部宣传片、3个法院宣传专栏、2个宣传平台 |
拍摄专题片数量、开设法院专栏、栏目数量，进行宣传平台数量 |
4部宣传片、3个法院宣传专栏、2个宣传平台 |
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|
“江淮风暴”执行攻坚战宣传 |
大街小巷、广场车站、村居社区随处可见宣传海报 |
“江淮风暴”执行攻坚战宣传 |
大街小巷、广场车站、村居社区随处可见宣传海报 |
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|
举办赴高校培训次数 |
1次 |
举办赴高校培训次数 |
1次 |
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|
质量指标 |
案件结案率 |
97.9% |
质量指标 |
案件结案率 |
97.9% |
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法院宣传完成率 |
100% |
法院宣传完成率 |
100% |
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法院业务培训率 |
100% |
法院业务培训率 |
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100% |
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“基本解决执行难” |
最高法院“基本解决执行难”第四巡查组对执行工作充分肯定 |
“基本解决执行难” |
最高法院“基本解决执行难”第四巡查组对执行工作充分肯定 |
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|
时效指标 |
依法惩治刑事犯罪，处理化解民事纠纷，有效解决行政争议。 |
2018年完成 |
时效指标 |
依法惩治刑事犯罪，处理化解民事纠纷，有效解决行政争议。 |
2018年完成 |
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持续推进执行工作，全力以赴执行攻坚 |
2018年完成 |
持续推进执行工作，全力以赴执行攻坚 |
2018年完成 |
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宣传工作广泛开展 |
2018年完成 |
宣传工作广泛开展 |
2018年完成 |
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成本指标 |
办案业务费 |
697 |
成本指标 |
办案业务费 |
697 |
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效益指标 |
社会效益 |
维护社会安定稳定 |
依法惩治犯罪，保护群众生命财产安全，维护宪法法律权威，维护社会安定稳定效果较好 |
社会效益指标 |
维护社会安定稳定 |
依法惩治犯罪，保护群众生命财产安全，维护宪法法律权威，维护社会安定稳定效果较好 |
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经济效益 |
保障经济健康发展 |
有效解决经济纠纷，保护市场公平交易，维护诚实守信，保护群众人身财产权益，保障改革发展大局效果较好 |
经济效益指标 |
保障经济健康发展 |
有效解决经济纠纷，保护市场公平交易，维护诚实守信，保护群众人身财产权益，保障改革发展大局效果较好 |
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社会效益指标 |
保护群众合法权益 |
密切关注涉及民生领域的矛盾纠纷，加大群众人身财产权益保护力度，维护群众切身利益效果较好 |
社会效益指标 |
保护群众合法权益 |
密切关注涉及民生领域的矛盾纠纷，加大群众人身财产权益保护力度，维护群众切身利益效果较好 |
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满意度指标 |
服务对象 |
当事人满意度 |
比较满意 |
服务对象 |
当事人满意度 |
比较满意 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34150102000050号