六安市中级人民法院2016年部门决算情况说明

来源单位:六安市中级人民法院2016年部门决算情况说明 发布时间:2017-08-25 14:52 访问量:

一、部门主要职能

根据文件规定,六安市中级人民法院主要职责是:

1、依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

2、依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件,依法审理人民检察院提起抗诉的案件,依法审理减刑、假释案件。

3、依法对下级人民法院行使指定管辖权。

4、执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

5、依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

6、监督、指导下级人民法院的审判工作。

7、调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题,提出解决的办法、意见和司法建议,参与社会治安综合治理工作。

8、指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市编制主管部门管理人民法院的机

构编制工作。

9、开展司法技术鉴定等工作。

10、领导全市人民法院的监察工作。

11、承办其他应由市中级人民法院负责的工作。 

 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,六安市中级人民法院2016年度部门决算为本级决算(没有二级单位),与预算比较,没有变动户数。

纳入六安市中级人民法院2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市中级人民法院本级

 

三、六安市中级人民法院2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:六安市中级人民法院

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

4266.6

一、一般公共服务支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

4096.5

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

86.49

六、科学技术支出

0.00

   

七、文化体育与传媒支出

0.00

   

八、社会保障和就业支出

0.00

   

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

   

十、节能环保支出

0.00

   

十一、城乡社区支出

0.00

   

十二、农林水支出

0.00

   

十三、交通运输支出

0.00

   

十四、资源勘探信息等支出

0.00

   

十五、商业服务业等支出

0.00

   

十六、金融支出

0.00

   

十七、援助其他地区支出

0.00

   

十八、国土海洋气象等支出

0.00

   

十九、住房保障支出

0.00

   

二十、粮油物资储备支出

0.00

   

二十一、其他支出

0.00

   

二十二、债务还本支出

0.00

   

二十三、债务付息支出

00.00

本年收入合计

4353.1

本年支出合计

4096.5

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

     年初结转和结余

96.6

     年末结转和结余

353.19

       

总计

4449.69

总计

4449.69

 

收入决算表

公开02表

编制单位:六安市中级人民法院

       

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

4353.1

4266.6

0.00

0.00

0.00

0.00

86.49

204

公共安全支出

4353.1

4266.6

0.00

0.00

0.00

0.00

86.49

20405

法院

4353.1

4266.6

0.00

0.00

0.00

0.00

86.49

2040501

行政运行

3099.68

3099.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.49

2040502

一般行政管理事务

1123.41

1037.41

0.00

0.00

0.00

0.00

86.00

2040506

两庭建设

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040599

其他法院支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

支出决算表

公开03表

编制单位:六安市中级人民法院

       

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

4096.5

2470.15

1626.35

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

4096.5

2470.15

1626.35

0.00

0.00

0.00

20405

法院

4096.5

2470.15

1626.35

0.00

0.00

0.00

2040501

行政运行

3027.31

2470.15

557.16

0.00

0.00

0.00

2040502

一般行政管理事务

939.2

0.00

939.2

0.00

0.00

0.00

2040506

两庭建设

90.00

0.00

90.00

0.00

0.00

0.00

2040599

其他法院支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:六安市中级人民法院

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

4266.6

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

   

三、国防支出

0.00

   

四、公共安全支出

4023.32

   

五、教育支出

0.00

   

六、科学技术支出

0.00

   

七、文化体育与传媒支出

0.00

   

八、社会保障和就业支出

0.00

   

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

   

十、节能环保支出

0.00

   

十一、城乡社区支出

0.00

   

十二、农林水支出

0.00

   

十三、交通运输支出

0.00

   

十四、资源勘探信息等支出

0.00

   

十五、商业服务业等支出

0.00

   

十六、金融支出

0.00

   

十七、援助其他地区支出

0.00

   

十八、国土海洋气象等支出

0.00

   

十九、住房保障支出

0.00

   

二十、粮油物资储备支出

0.00

   

二十一、其他支出

0.00

   

二十二、债务还本支出

0.00

   

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

4266.6

本年支出合计

4023.32

年初财政拨款结转和结余

96.6

年末财政拨款结转和结余

339.88

一、一般公共预算财政拨款

96.6

   

二、政府性基金预算财政拨款

     

合计

4363.2

合计

4363.2

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位:六安市中级人民法院

               

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

96.6

73.43

23.17

4266.6

2542.03

1724.57

4023.32

2469.9

1553.42

339.88

145.56

194.33

0.00

204

公共安全支出

96.6

73.43

23.17

4266.6

2542.03

1724.57

4023.32

2469.9

1553.42

339.88

145.56

194.33

0.00

20405

法院

96.6

73.43

23.17

4266.6

2542.03

1724.57

4023.32

2469.9

1553.42

339.88

145.56

194.33

0.00

2040501

行政运行

73.43

73.43

0.00

3099.19

2542.03

557.16

3027.06

2469.9

557.16

145.56

145.56

0.00

0.00

2040502

一般行政管理事务

23.17

0

23.17

1037.41

0

1037.41

866.26

0

866.26

194.33

0.00

194.33

0.00

2040506

两庭建设

0.00

0.00

0.00

90.00

0

90.00

90.00

0.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040599

其他法院支出

0.00

0.00

0.00

40.00

0

40.00

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开06表

部门:

六安市中级人民法院

     

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1288.42

302

商品和服务支出

225.71

310

其他资本性支出

0.00

30101

基本工资

447.31

30201

办公费

9.54

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

459.01

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

69.05

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

121.4

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

2.76

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

10.6

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30.61

30207

邮电费

0.00

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

161.05

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

955.76

30211

差旅费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

20.49

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

250.18

30213

维修(护)费

0.18

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0

30214

租赁费

0.1

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

48.43

30215

会议费

0.00

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

6.1

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

12.62

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

3.04

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

446.58

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

22.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

164.16

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

25

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

110.2

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

16.79

30240

税金及附加费用

0.00

     
     

30299

其他商品和服务支出

32.7

     

人员经费合计

2244.19

公用经费合计

225.71

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:六安市中级人民法院

     

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

           

0

0

0

0

0

0

0

0

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

 

政府采购情况表

公开08表

编制单位:六安市中级人民法院

         

金额单位:万元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合 计

1

345.4

345.4

345.4

0.00 

0.00 

0.00 

345.4

345.4

345.4

0.00 

0.00 

0.00 

货物

2

173

173

173

0.00 

0.00 

0.00 

173

173

173

0.00 

0.00 

0.00 

工程

3

107.4 

107.4 

107.4 

0.00 

0.00 

0.00 

107.4 

107.4 

107.4 

0.00 

0.00 

0.00 

服务

4

65.00 

65.00 

65.00 

0.00 

0.00 

0.00 

65.00 

65.00 

65.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

四、六安市中级人民法院2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计4449.69万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计4449.69万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少655.81万元,分别降低12.8%,收入减少的主要原因是2015年有诉讼费超收返还,从2016年起取消诉讼费超收返还;支出减少的主要原因是2016年审判综合楼建设支出减少。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4353.1万元,其中:财政拨款收入4266.6万元,占98.01%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入86.49万元,占1.99%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4096.5万元,其中:基本支出2470.15万元,占60.3%;项目支出1626.35万元,占39.7%;经营支出0万元,占0%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计4363.2万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计4363.2万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少690.2万元,分别降低13.6%,收入减少的主要原因是2015年有诉讼费超收返还,从2016年起取消诉讼费超收返还;支出减少的主要原因是2016年审判综合楼建设支出减少。   

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入4266.6万元,占本年收入的98.01%,一般公共预算财政拨款收入减少417.62万元,降低8.9%。主要原因是2015年有诉讼费超收,2016年没有诉讼费超收。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出4023.32万元,占本年支出的98.21%。与2015年相比,财政拨款支出减少1006.98万元,降低20%。主要原因是2016年审判综合楼建设支出减少。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为3094.61万元,支出决算为4023.32万元,完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因一是追加政府性奖励经费,人员支出增加,二是中央转移支付资金年内追加拨付,装备购置增加。其中基本支出2469.9万元,占61.39%;项目支出1553.42万元,占38.61%。具体情况如下:

1.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为2669.61万元,支出决算为3027.06万元,完成年初预算的113%,决算数大于预算数的主要原因是2016年度追加政府性奖励经费,人员支出增加。

2.公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为425万元,支出决算数位866.26万元,完成年初预算的203%,决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金年度内追加拨付。

3.公安安全支出(类)法院(款)两庭建设(项),年初预算为0万元,支出决算为90万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年度内追加审判综合楼建设经费。

4.公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项),年初预算为0万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是中央转移支付资金年度内追加拨付。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出2469.9万元,其中人员经费2244.19万元,主要包括:基本工资447.31万元、津贴补贴459.01万元、奖金69.05万元、其他社会保障缴费121.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.61万元、其他工资福利支出161.05万元、离休费20.49万元、退休费250.18万元、抚恤金48.43万元、生活补助6.1万元、医疗费3.04万元、奖励金446.58万元、住房公积金164.16万元、其他对个人和家庭补助16.79万元。公用经费225.71万元,主要包括:办公费9.54万元、水费2.76万元、电费10.6万元、维修(护)费0.18万元、租赁费0.1万元、公务接待费12.62万元、劳务费22万元、工会经费25万元、其他交通费用110.2万元、其他商品服务支出32.7万元。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六安市中级人民法院2016年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度六安市中级人民法院局机关运行经费225.71万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度六安市中级人民法院政府采购支出总额345.4万元,其中:政府采购货物支出173万元,政府采购工程支出107.4万元、政府采购服务支出65万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,六安市中级人民法院共有车辆15辆,其中一般执法执勤用车15辆、单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,六安市中级人民法院按照指向明确、合理可行的原则,对4个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金1150万元。全年共组织对4个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金1080万元。评价结果显示,六安市中级人民法院项目绩效自评达到了预期绩效目标。

(九)、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

六安市中级人民法院2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

100.00

96.25

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

40.00

12.62

公务用车购置及运行费

60.00

83.63

  其中:公务用车运行维护费

60.00

59.95

       公务用车购置 

0.00

23.68

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

六安市中级人民法院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为96.25万元,完成年初预算的96.25%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为本级支出(没有二级单位)。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为12.62万元,完成年初预算的31.55%,公务用车购置及运行费支出决算为83.63万元,完成年初预算的139.38%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,减少4.31万元,下降100%,下降的原因是2016年没有发生因公出国(境)费用。

(二)公务接待费支出12.62万元, 与2015年度决算相比,减少29.98万元,下降70.4%。,下降的原因是严格执行中央八项规定,贯彻执行省委省政府“三十条”、市委市政府“二十条”的要求,厉行节约,严格按照标准接待。2016年六安市中级人民法院国内公务接待共189批次(其中外事接待0批次),1764人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上级、外地单位业务指导、协调办案和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出83.63万元,与2015年度决算相比,减少102.47万元,下降55%。,下降的原因是从2016年起我院实行车改,只保留15辆执法执勤车辆,同比2015年减少15辆车。2016年财政预算统一安排公务用车购置经费23.68万元,年度实际执行下达单位(其中5.7万元为2016年支付2015年购置2辆车的购置税费用),购置1辆车,其余全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于保障日常审判执行业务、办案业务、监督检查、政策调研。2016年,六安市中级人民法院机关支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

联系方式:六安市中级人民法院    

政务公开电子邮箱:lazjrmfyzwgk@163.com

 

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