六安市中级人民法院2018年部门预算说明

安徽省六安市中级人民法院2018年部门预算

2018年1月

目　　录

安徽省六安市中级人民法院2018年部门预算说明

第一部分  安徽省六安市中级人民法院基本概况

一、部门主要职责

二、2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2018年安徽省六安市中级人民法院预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门收入预算总体情况

三、2018年部门支出预算总体情况

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

2018年部门一般公共预算安排情况

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社保基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

2018年部门三公经费预算安排情况

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、六安市中级人民法院主要职责

根据文件规定，六安市中级人民法院主要职责是：

1、依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

2、依法按照审判监督程序审理刑事、民事和行政再审案件，依法审理人民检察院提起抗诉的案件，依法审理减刑、假释案件。

3、依法对下级人民法院行使指定管辖权。

4、执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

5、依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

6、监督、指导下级人民法院的审判工作。

7、调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作。

8、指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协同市编制主管部门管理人民法院的机

构编制工作。

9、开展司法技术鉴定等工作。

10、领导全市人民法院的监察工作。

11、承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、六安市中级人民法院2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：

积极践行司法为民。依法审理各类案件、为群众提供便捷的诉讼服务、加大司法公开力度、认真落实平安综治措施等，促进法治六安建设，服务发展大局。

持续加强信息化投入。年底前全面完成信息化3.0版建设任务，打造以大数据分析为核心，全面覆盖、移动互联、跨界融合、深度应用、透明便民、安全可控的“智慧法院”，推进审判体系和审判能力现代化。

完善执行联动机制建设。积极规范执行行为、增强执行力量、强化执行举措，为实现“两到三年内基本解决执行难”目标不懈努力。

扎实推进司法改革工作。完善审判权运行机制改革，深化司法人员分类管理改革，探索建立符合法官及审判辅助人员职业特点的保障制度等，推进法院建设工作健康有序开展。

开展“规范巩固年”活动。全面梳理“规范建设年”、“规范提升点”各项任务要求，强化思想建设，加大队伍建设，狠抓作风建设，实现各级法院规范发展齐头并进。

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：

牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

六安市中级人民法院由院本级和0个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策（详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》），六安市中级人民法院本级日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2018年部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市中级人民法院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市中级人民法院部门2018年收支总预算3210.58万元，较上年减少-294.7万元，下降8.4 %，主要原因退休人员工资已纳入社保统发，退休费减少。收入来源为：财政拨款收入、纳入预算内管理非税收入、一般转移支付收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入1900万元，部门可支配收入3210.58万元，具体情况如下表：

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入主要包括：收入0万元。

（2）行政事业性收费收入主要包括：诉讼费收入1880万元。

（3）罚没收入主要包括：罚没收入20万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入主要包括：收入0万元。

（5）捐赠收入主要包括：收入0万元。

（6）政府住房基金收入主要包括：收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入主要包括：收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入主要包括：收入0万元。

（9）政府性基金收入主要包括：收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入主要包括：收入0万元。

2、2018年部门可支配收入预算情况表

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额3210.58万元，同上年相比减少294.7万元。其中：财政拨款（补助）安排2578.87万元，同上年相比增加208.17万元。具体情况如下表：

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2018年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2018年财政拨款（补助）安排共减294.7万元，其中：

（1）人员支出减少196.22万元，原因是：退休人员工资纳入社保统发，退休费减少。

（2）定额公用支出增加4.21万元，原因是：增加了离退休人员公务费及离休人员特需费。

（3）项目支出减少102.69万元，原因是：一2018年是减少了审判综合楼建设经费200万元；二是办案业务费比去年增加157.9万元，审判综合楼运行费去去年增加6.88万元，业务装备经费减少同比去年减少70万元。

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出5项，资金总额1176.71　　万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排631.71万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0 万元，转移性收入安排545 万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市中级人民法院本级2018年项目支出安排情况说明

1、办案业务费632.3万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排202.3万元，转移性收入安排 430万元。

项目立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2017年中央和省政法转移支付资金的通知》（财政法【2016】1922号文）。

项目内容：法院办理案件的差旅费、交通费、宣传费、印刷费、会议费、培训费等各项开支。

项目起止时间：2018.1.1-2018.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费42.3万元、印刷费5万元、邮电费80万元、差旅费155万元、维修（护）费210万元、会议费3万元、培训费25万元、劳务费67万元、其他商品服务支出45万元。

项目政府采购预算金额：215万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、档案电子化50万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排50　万元。

项目立项依据：根据最高人民法院法办【2015】161号文件

项目内容：对卷宗文书档案进行电子化扫描费用。

项目起止时间：2018.1.1-2018.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：劳务费50万元。

项目政府采购预算金额：50万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、法院综合楼运行费336.88万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排336.88万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：审判综合楼运行的物业管理费、水、电费、维修费等各项费用。

项目起止时间：2018.1.1-2018.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：水费7万元、电费143万元、物业管理费161.47万元、维修（护）费9.88万元、其他商品服务15.53万元。

项目政府采购预算金额：161.47万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、业务装备经费115万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元、转移性收入115万元。

项目立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2017年中央和省政法转移支付资金的通知》（财政法【2016】1922号文）

项目内容：法院信息化建设、购业务设备、警车等业务装备费用

项目起止时间：2018.1.1-2018.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出和专项转移支付。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公设备购置31万元、其他交通工具购置31万元、信息网络及软件购置更新43万元、其他资本性支出10万元。

项目政府采购预算金额：115万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、法定工作日外加班补贴及扶贫工作人员补贴42.53万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排42.53万元。

项目立项依据：根据《关于人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班发放补贴的通知》（人社部发（2013）17号）和扶贫工作实际。

项目内容：法院法定工作日外加班补贴及扶贫工作人员补贴。

项目起止时间：2018.1.1-2018.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出42.53万元。

项目政府采购预算金额：0元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市中级人民法院 2018年编制预算绩效目标的项目共4个，资金总额1134.18万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排589.18万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排545万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市中级人民法院2018年财政拨款收支预算3210.58 万元，较上年减294.7万元，主要原因是退休人员工资纳入社保统发，退休费减少。收入来源包括：一般公共预算拨款3210.58万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0 %；国有资本经营预算拨款0万元，占0 %。支出包括：公共安全支出2895.86 万元，占90.4 %；社会保障和就业支出196.7 万元，占5.99 %；住房保障支出118.02 万元，占3.59 %。

2018年部门一般公共预算安排情况

六安市中级人民法院2018年一般公共预算财政拨款3210.58万元，较上年减294.7万元，主要原因是退休人员工资纳入社保统发，退休费减少。其中：公共安全支出2895.86万元，占90.2 %；社会保障和就业支出196.7 万元，占6%；住房保障支出118.02万元，占3.6%。具体情况如下：

（一）“公共安全支出”2018年预算2895.86万元，比2017年预算减332.71万元，下降10%，减的原因主要是退休人员工资纳入社保统发，退休费减少。其中，“行政运行”预算1719.15万元，主要用于保障院机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算1176.71万元，主要用于办案业务经费、档案电子化、审判综合楼运行费及装备购置等。

（二）“社会保障和就业支出”2018年预算196.7万元，比2017年预算增23.76万元，增长13.7 %，增原因主要是工资调整增加养老保险费用等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算196.7万元，主要用于院机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；

（三）“住房保障支出”2018年预算118.02万元，比2017年预算增14.25万元，增长13.73 %，增原因主要是工资调整住房公积金增加等。其中：“住房公积金”预算118.02万元，主要用于院机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市中级人民法院2018年一般公共预算基本支出2033.87万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出1655.57万元，包括：基本工资514.7万元、津贴补贴425.93万元、奖金42.89万元、机关事业单位基本养老保险196.7万元、其他工资福利支出254.05万元、其他社会保障费73.77万元、公务员医疗补助29.51万元、住房公积金118.02万元。

（二）商品和服务支出341.56万元，包括：福利费0.61万元、工会经费11.29万元、公务用车运行运行维护经费60万元、公务用车补贴106.24万元、会议费4万元、其他商品服务支出6万元、水费1万元、电费16.52万元、网络运行维护费支出6万元、物业管理费支出26.6万元、劳务费25万元、办公费34.3万元、邮电费9万元、差旅费10万元、公务接待费25万元。

（三）对个人和家庭的补助36.74万元，包括：离休费18.57万元、离休干部医疗费11.46万元、其他对个人和家庭的补助0.25 万元、生活补助6.46万元。

2018年部门政府性基金预算安排情况

六安市中级人民法院2018年政府性基金收入预算0万元

六安市中级人民法院2018年政府性基金支出预算总体情况：0万元。

2018年部门社会保险基金预算安排情况

六安市中级人民法院2018年社保基金收入预算0万元。

六安市中级人民法院2018年社保基金支出预算总体情况：0万元。

2018年部门国有资本经营预算安排情况

六安市中级人民法院2018年国有资本经营收入预算0万元。

六安市中级人民法院2018年国有资本经营支出预算总体情况：0万元。

2018年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市中级人民法院 2018年共安排政府采购支出4　项，资金总额541.47万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排319.77万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排221.7万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、办案业务经费215万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排108.3万元，转移性收入安排106.7万元。

采购目录及数量：运行维护服务20万元、修缮工程190万元、印刷服务5万元。

采购计划实施时间：2018.1.1-2018.12.31。

2、档案电子化50万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排50万元。

采购目录及数量：法律服务（卷宗、文书档案数字化加工）50万元。

采购计划实施时间：2018.1.1-2018.12.31.

3、法院综合楼运行费161.47万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排161.47万元。

采购目录及数量：审判综合楼物业管理服务161.47万元。

采购计划实施时间：2018.1.1-2018.12.31.

4、业务装备经费115万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元、转移性收入115万元。

采购目录及数量：台式计算机40台、计算机软件3套、警车1辆、被服装具140套。

采购计划实施时间：2018.1.1-2018.12.31.

2018年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2018年共安排政府购买服务支出3项，资金总额231.47万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排211.47万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排20万元，上年结转结余安排0元。具体项目情况说明如下：

1、信息化运维20万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排　　万元0万元、转移性收入20万元。

项目性质（目录）：信息技术服务

项目内容：信息化网络系统运行维护费。

购买服务起止时间：2018.1.1-2018.12.31

2、档案电子化服务50万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排50万元。

项目性质（目录）：其他政府向社会购买公务服务事项。

项目内容：卷宗、文书数字化加工费用。

购买服务起止时间：2018.1.1-2018.12.31

3、法院综合楼运行费161.47万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排161.47万元。

项目性质（目录）：物业服务。

项目内容：审判综合楼保洁、会议服务、安保等物业管理服务。

购买服务起止时间：2018.1.1-2018.12.31

2018年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2018年共安排资产购置支出1项，资金总额108万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0　　万元，政府性基金安排0 万元，转移性收入安排 108万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、业务装备108万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，转移性收入108万元。

主要购置：台式计算机40台、便携式计算机10台、其他计算机设备1套、交换机5台、防火墙1套、其他安全设备1台、其他终端设备1台、其他存储设备1套、打印设备50台、扫描仪10台、其他输入输出设备10台、其他计算机软件2套、付省级共建共享项目、多功能一体机20台、照相机及器材10台、速印机1台、条码打印机2台、条码扫描器2台、复印机2台、其他办公设备5台、警车1台、阅读器5台、空气调节器5台、其他生活用器10台、传真通信设备5台、 其他传真及数据通信设备10台、专业摄像机和信号源设备1台、普通电视设备2台、摄像机2台、摄录一体机1台、其他视频设备6台、执法记录仪20台、付省级采购被装。

2018年部门三公经费预算安排情况

一、六安市中级人民法院2018年“三公”经费预算表

单位：万元

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算85 万元，较上年减15万元，下降15 %。其中：财政预算内拨款安排85万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元,较2017年预算持平。

（二）公务接待费支出25 万元，较2017年预算减 15 万元，下降37.5 %，减原因主要是严格公务接待管理，降低公务接待标准。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 60 万元，较2017年持平。其中：公务用车购置费0万元，较2017年预算持平；公务用车运行维护费60万元，较2017年预算持平。

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年六安市中级人民法院机关运行经费安排1518.27万元，其中：基本支出341.56万元，项目支出1176.71万元。包括：办公费76.6万元、印刷费5万元、邮电费89万元、差旅费165万元、维修（护）费225.88万元、会议费7万元、培训费25万元、劳务费142万元、福利费0.61万元、工会经费11.29万元、其他商品服务支出66.53万元、水费8万元、电费159.52万元、物业管理费188.07万元、其他交通费用106.24万元、公务用车运行维护费60万元、公务接待费25万元、办公设备购置31万元、信息网络及软件购置更新43万元、其他交通工具购置31万元、其他资本性支出10万元、其他对个人和家庭补助支出42.53万元。

2018年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，六安市中级人民法院办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，六安市中级人民法院保留执法执勤用车15辆,其余车辆交由公务用车管理平台统一管理。

2018年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：2018年部门预算公开表.xls