六安市工商业联合会2021年部门预算公开

来源单位:六安市市工商联 发布时间:2021-02-26 08:52 访问量:





                                            

六安市工商业联合会

2021年部门预算公开












目  录

 

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.六安市工商业联合会2021年财政拨款收支总体情况表

2.六安市工商业联合会2021年一般公共预算支出预算情况表

3.六安市工商业联合会2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.六安市工商业联合会2021年政府性基金预算收支总表

5.六安市工商业联合会2021年国有资本经营预算收支总表

6.六安市工商业联合会2021年收支总体情况表

7.六安市工商业联合会2021年收入预算总体情况表

8.六安市工商业联合会2021年支出预算总体情况表

9.六安市工商业联合会2021年基本支出预算总体情况表

10.六安市工商业联合会2021年政府采购支出预算表

11.六安市工商业联合会2021年政府购买服务支出预算表

12.六安市工商业联合会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.六安市工商业联合会2021年项目支出表

14.六安市工商业联合会2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

根据工商联《章程》规定,工商联主要职责是:具有统战性、经济性、民间性的人民团体。是市委、市政府联系非公有有经济人士的桥梁和政府管理非公有制经济的助手。主要任务是1、发挥政治协商和民主监督作用;2、加强对非公有制经济代表人士的思想政治工作,团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、诚信、守法,培养一支拥护党的领导,热爱社会主义的积极分子队伍,负责代表人士政治安排的推荐工作;3、教育非公有制经济代表人士致富思源、富而思进。推动非公有制经济人士开展“光彩事业”活动;4、维护会员的合法权益;5、为会员在市场、技术、信息、管理、法律、会计咨询等中介服务;6、组织会员对内对外商品评优活动及招商引资,组织会员商务考察,开拓国内国外市场;7、指导各县区工商联开展工作。8、参政议政。9、承办市委、市政府和有关部门委托的其他事项。

二、部门机构设置和人员情况

六安市工商业联合会2021年度部门预算包括市工商联本级预算和市工商联下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,(其中:行政单位1个;公益一类事业单位1个,包括市非公有制经济服务中心),编制10个(其中:行政编6个,事业编4个),实有人数15人(其中:在职11人,退休4人)。

三、2021年主要工作任务

2021年主要工作任务是:1、学习宣传贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,做好我市非公有制经济人士的思想政治工作,开展非公经济人士理想信念教育培训工作;2、提高非公有制经济人士参政议政水平,引导民营企业家参与社会管理;3、编印《2020年六安市民营经济发展报告》;4、提高为会员企业服务能力,提供民营企业及个体工商户维权、法律援助;5、加强会员组织、数据库建设,规范管理行业商会(协会);6、加强非公有制企业党组织建设;7、深入开展对我市非公有制经济发展的调查研究工作;8、贯彻落实《中共六安市委、六安市人民政府关于贯彻落实《中共安徽省委、安徽省人民政府关于进一步加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》的意见》,加强“直通车”机制建设;9、鼓励、支持非公有制经济转型升级,提振企业发展信心;10、认真开展“工商联与民营经济共成长”活动;11、开展“百家民企进皖西”活动;12、开展“百企帮百村”活动,积极引导民营经济参与光彩事业、扶贫、美好乡村建设和绿色发展;13、认真开展商会人民调解委员会工作。

第二部分 2021部门预算表

 

六安市工商业联合会2021部门预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附表。

1.六安市工商业联合会2021年财政拨款收支总体情况表(附表1)

2.六安市工商业联合会2021年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

3.六安市工商业联合会2021年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

4.六安市工商业联合会2021年政府性基金预算收支总表(附表4)

5.六安市工商业联合会2021年国有资本经营预算收支总表(附表5)

6.六安市工商业联合会2021年收支总体情况表(附表6)

7.六安市工商业联合会2021年收入预算总体情况表(附表7)

8.六安市工商业联合会2021年支出预算总体情况表(附表8)

9.六安市工商业联合会2021年基本支出预算总体情况表(附表9)

10.六安市工商业联合会2021年政府采购支出预算表(附表10)

11.六安市工商业联合会2021年政府购买服务支出预算表(附表11)

12.六安市工商业联合会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

13.六安市工商业联合会2021年项目支出表(附表13)

14.六安市工商业联合会2021年项目支出预算绩效目标表(附表14)



第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市工商业联合会2021年财政拨款收支预算309.45万元,较上年减少4.53万元,下降1.44%,主要原因:扶贫工作暂纳入财政统留。收入来源为:财政拨款收入;支出按功能分类分为:一般公共服务支出285.69万元、社会保障和就业支出13.58万元、住房保障支出10.18万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

六安市工商业联合会一般公共预算收入309.45万元,较上年减少4.53万元,下降1.44%,主要原因是扶贫工作暂纳入财政统留。一般公共预算支出309.45,比上年预算数减少4.53万元,下降1.44%,主要原因是扶贫工作经费暂纳入财政统留。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”285.69万元,比2020年预算减少4.56万元,下降1.57%,主要原因是扶贫工作经费暂纳入财政统留。其中:1.“行政运行”127.79万元,较上年增加2.53万元,增长2.02%,主要原因是人员工资增长;2.“一般行政管理事务”49.9万元,较上年增加0万元,增长0%,无变化。3.“参政议政(民主党派及工商联事务)108万元,较上年减少7.09万元,下降6.16%,主要原因是扶贫工作经费暂纳入财政统留。

(二)社会保障和就业支出”13.58万元,比2020年预算增加0.02万元,增长0.15%,主要原因是人员增资。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出13.58万元,较上年增加0.02万元,增长0.15%,主要原因是人员增资。

(三)“住房保障支出”10.18万元,比2020年预算增加0.01万元,增长0.09%,主要原因是人员增资。其中:住房公积金支出10.18万元,较上年增加0.01万元,增长0.09%,主要原因是人员增资。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市工商业联合会2021年一般公共预算基本支出151.55万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出120.81万元,主要包括::基本工资50.38万元、津贴补贴23.45万元、奖金3.5万元、伙食补助费3.96万元、绩效工资7.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.58万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.94万元、公务员医疗补助缴费2.07万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金10.18万元;

(二)商品和服务支出27.86万元,主要包括:办公费3万元、印刷费1.4万元、维修(护)费7万元会议费5万元、公务接待费1.8万元、工会经费0.98万元、福利费0.05万元其他交通费用8.33万元

(三)对个人和家庭的补助2.88万元,主要包括:医疗费0.55万元、其他对个人和家庭的补助支出2.33万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明

六安市工商业联合会2021年政府性基金收入预算0万元。

六安市工商业联合会2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

六安市工商业联合会2021年国有资本经营收入预算0万元。

六安市工商业联合会2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,六安市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市工商业联合会2021年收支总预算309.45万元,较上年减少4.53万元,下降1.44%,主要原因:扶贫工作经费暂纳入财政统留。收入包括:一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入0万元,部门可支配收入309.45万元,减少原因主要扶贫工作暂纳入财政统留。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额309.45万元,同上年相比较上年减少4.53万元,下降1.44%,主要原因是扶贫工作经费暂纳入财政统留。其中,基本支出151.55万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出157.9万元,主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标,结合财力可能,2021年共安排支出项目3个,资金总额157.9万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排157.9万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下:

1.非公经济、异地商会等项目支出100万元,项目类型为专项业务费。其中:财政预算内拨款安排100万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元

项目立项依据:《中国工商业联合会章程》,中发﹝2010﹞16号、皖发﹝2011﹞12号、六发﹝2011﹞17号等文件精神。

项目内容:法律服务中心3个事业编工作人员开展法律咨询服务、发放法律法规汇编、宣传读本等工作经费。主要用于行业商协会改革推进工作及筹建异地六安商会工作经费。主要用于在《皖西日报》等主流媒体上开设“工商联与民营企业共成长”专栏宣传费用,主要宣传非公经济代表人士履行社会责任情况、工商联工作开展情况及优秀民营企业家人物访谈。主要用于收集民营企业发展过程中遇到的困难与问题,总结共性,通过“工商联直通车”机制报告给市委市政府主要领导等。

项目起止时间:2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:

办公费35万元,主要用于保障运行;印刷费2万元,主要用于编印宣传资料及民营经济发展报告等;差旅费15万元,主要用于调研、考察等活动;会议费25万元,主要用于召开各项工作会议;培训费21万元,主要用于非公经济人士培训;其他商品和服务支出7万元,主要用于其他办公支出。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.四届七次、八次常委会专项会议费8万元,项目类型为专项业务费。其中:财政预算内拨款安排8万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。

项目立项依据:《中国工商业联合会章程》。

项目内容:工商联常务委员会议每年召开两次。

项目起止时间:2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:会议费7万元,主要用于召开常务委员会议;其他商品和服务支出1万元,主要用于其他支出。

项目政府采购预算金额0万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.非公经济党群服务中心运转与维护经费49.9万元,,项目类型为运转维护费。其中:财政预算内拨款安排49.9万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元,上年结余安排0万元。

项目立项依据:根据实际工作需要。

项目内容:非公经济党群服务中心运转维护,办公场地租赁费用。

项目起止时间:2021年1月1日-2021年12月31日。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为:办公费6.9万元,主要用于中心日常运转;租赁费43万元,主要用于中心场地租赁。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2021年共安排“三公”经费预算1.8万元,较上年减少0万元,下降0%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为1.8万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较上年预算持平,主要原因是2020、2021年均未安排因公出国(境)费用。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。

(二)公务接待费支出1.8万元,较上年预算减少0万元,下降0%。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较2020年预算持平,其中:公务用车购置费0万元,较2020年预算持平;公务用车运行维护费0万元,较2020年预算持平。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2021年六安市工商业联合会部门机关运行经费安排27.86万元,较上年增加0.61万元,增长2.2%,主要原因是人员增加导致公用经费增加。其中:办公费3万元、印刷费1.4万元、维修(护)费7万元、会议费5万元、公务接待费1.8万元、工会经费0.98万元、福利费0.05万元、其他交通费用8.33万元、其他商品和服务支出0.30万元。

(二)政府采购预算安排情况。

2021年六安市工商业联合会政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。具体项目情况说明如下:

1. 办公家具项目经费1万元。

采购目录及数量(类、品、目):办公家具

采购计划实施时间:2021年1月1日-2021年12月31日

(三)国有资产占有使用情况。

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,六安市工商业联合会部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,六安市工商业联合会部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

根据资产管理有关要求,结合部门实际,2021年共安排资产购置支出资金总额0万元,共0项。

(四)项目及绩效目标情况。

六安市工商业联合会2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共3个,涉及预算资金157.90万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行费:是指各部门/单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附表:2021年部门/单位预算表(14张)

表一、六安市工商业联合会2021年财政拨款收支预算总表.pdf

表二、六安市工商业联合会2021年一般公共预算支出预算情况表.pdf

表三、六安市工商业联合会2021年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf

表四、六安市工商业联合会2021年政府性基金预算收支总表.pdf

表五、 六安市工商业联合会2021年国有资本经营收支总表.pdf

表六、六安市工商业联合会2021年收支总体情况表.pdf

表七、六安市工商业联合会2021年收入预算总体情况表.pdf

表八、六安市工商业联合会2021年支出预算总体情况表.pdf

表九、六安市工商业联合会2021年基本支出预算总体情况表.pdf

表十、六安市工商业联合会2021年政府采购支出表.pdf

表十一、六安市工商业联合会2021年政府采购支出表.pdf

表十二、六安市工商业联合会 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf

表十三、六安市工商业联合会项目支出表.pdf

表十四、六安市工商业联合会2021年项目支出预算绩效目标表.pdf

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