市工商业联合会2016年部门预算公开

一、六安市工商业联合会主要职责

根据工商联《章程》规定，工商联主要职责是：

1、发挥政治协商和民主监督作用。

2、加强对非公有制经济代表人士的思想政治工作，团结、帮助、引导、教育他们爱国、敬业、诚信、守法，培养一支拥护党的领导，热爱社会主义的积极分子队伍，负责代表人士政治安排的推荐工作。

3、教育非公有制经济代表人士致富思源、富而思进。推动非公有制经济人士开展“光彩事业”活动。

4、维护会员的合法权益。

5、为会员在市场、技术、信息、管理、法律、会计咨询等中介服务。

6、组织会员对内对外商品评优活动及招商引资，组织会员商务考察，开拓国内国外市场。

7、指导各县区工商联开展工作。

8、参政议政。

9、承办市委、市政府和有关部门委托的其他事项。

二、六安市工商业联合会 2016年主要工作任务

2016年主要工作任务是：

1、学习宣传贯彻党的十八届五中全会精神，做好我市非公有制经济人士的思想政治工作，开展非公经济人士理想信念教育培训工作。

2、提高非公有制经济人士参政议政水平，引导民营企业家参与社会管理。

3、编印《2015年六安市民营经济发展报告》。

4、提高为会员企业服务能力，提供民营企业及个体工商户维权、法律援助。

5、加强会员组织、数据库建设，规范管理行业商会（协会）。

6、加强非公有制企业党组织建设。

7、深入开展对我市非公有制经济发展的调查研究工作。

8、贯彻落实《中共六安市委、六安市人民政府关于贯彻落实《中共安徽省委、安徽省人民政府关于进一步加强和改进新形势下工商联工作的实施意见》的意见》，加强“直通车”机制建设。

9、鼓励、支持非公有制经济转型升级，提振企业发展信心。

10、认真开展“工商联与民营经济共成长”活动。

11、积极引导民营经济参与光彩事业、扶贫、美好乡村建设和绿色发展。

三、2016年预算编制指导思想和原则

根据2016年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2016年主要工作任务，编制2016年部门预算的指导思想和原则是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，落实市委、市政府决策部署，按照收入积极稳妥、支出从严从紧的原则，突出调结构、转方式、促升级。进一步改革预算管理制度，公开透明预算编制。健全政府预算体系，实行全口径预算管理，统筹安排各项财力。认真落实中央八项规定，严格“三公”经费管理，保重点、压一般，集中财力办大事。加强预算绩效管理，试行项目预算论证制度，稳步推进预决算和“三公”经费公开。

四、部门机构设置和人员情况

六安市工商业联合会由联本级和0个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2016年市直基本支出供给政策，六安市工商业联合会本级日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2016年部门一般公共预算安排情况

一、2016年部门收入预算总体情况

2016年部门组织收入0万元，部门可支配收入207.78万元，具体情况如下表：

1、2016年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（6）纳入特设户管理的非税收入0万元。

（7）政府性基金收入0万元。

2、2016年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

二、2016年部门支出预算总体情况

2016年部门支出预算总额207.78万元，同上年相比增加55.18万元。其中：财政拨款（补助）安排207.78万元，同上年相比增加55.18万元。具体情况如下表：

1、2016年部门支出预算分类别分来源情况总表                              

单位：万元

2、2016年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2016年财政预算内拨款安排共增55.18万元，其中：

（1）人员支出增加45.18万元，原因是：2015年8月工资改革后，执行新工资标准，人员工资福利有所增加；另2016年预算在职人数较2015年预算增加2人。

（2）定额公用支出增加3万元，原因是：2016年增加3万元网络运行维护费。

（3）项目支出增加10万元，原因是：根据中央、省市文件精神要求，加大非公有制经济人士教育培训工作力度，2016年计划联合上海高校、省工商联企业家培训服务中心等培训机构，开展服务民营企业“调结构、转方式、促升级”专题培训活动。培训经费增加10万元。

4、2016年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

三、2016年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出2项，资金总额80万元，其中：财政预算内拨款安排80万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市工商业联合会本级2016年项目支出安排情况说明

1、非公经济、异地商会等专项经费72万元，其中：财政预算内拨款安排72万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。

项目立项依据：《中国工商业联合会章程》，中发﹝2010﹞16号、皖发﹝2011﹞12号、六发﹝2011﹞17号等文件精神。

项目内容：开展非公经济人士教育培训活动，提高非公经济人士综合素质；保障六安市非公经济法律服务中心及民商事调解中心正常运行；宣传和表彰非公经济代表人士，开展“工商联与民营经济共成长”活动；加强行业商（协）会管理和异地商会建设工作，开展调研、考察、招商引资等活动；发挥“工商联直通车”机制作用；编印《2015年六安市民营经济发展报告》；监测评价非公经济发展环境，开展第三方评估；加强网站、会员数据库、非公企业人才库建设。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公费30万元，主要用于保障运行；

印刷费5万元，主要用于编印宣传资料及民营经济发展报告等；

差旅费8万元，主要用于调研、考察等活动；

会议费6万元，主要用于召开工作会议；

培训费16万元，主要用于开展教育培训活动；

其他商品和服务支出7万元，主要用于其他办公支出。

2、三届九次、十次常委会经费8万元，其中：财政预算内拨款安排8万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。

项目立项依据：《中国工商业联合会章程》

项目内容：根据《中国工商业联合会章程》，每年召开两次工商联常务委员会议，其主要职责是在执行委员会闭会期间行使执行委员会的职权，贯彻实施执行委员会的决议，讨论研究工作任务，对执行委员会负责并报告工作。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

会议费6.6万元，主要用于召开会议的各项支出；

其他商品和服务支出1.4万元，主要用于会务的其他支出。

四、2016年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市工商业联合会 2016年编制预算绩效目标的项目共0个，资金总额0万元。

2016年部门政府性基金预算安排情况

2016年六安市工商业联合会政府性基金收入预算0万元

2016年六安市工商业联合会政府性基金支出预算0万元。

2016年部门社会保险基金预算安排情况

了   2016年六安市工商业联合会社会保险基金收入预算0万元

2016年六安市工商业联合会社会保险基金支出预算0万元。

2016年部门国有资本经营预算安排情况

2016年六安市工商业联合会国有资本经营收入预算0万元

2016年六安市工商业联合会国有资本经营支出预算0万元。

2016年政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，2016年共安排政府采购支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。

2016年政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2016年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。

2016年资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2016年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。

2016年机关运行经费安排情况

  2016年六安市工商业联合会机关运行经费安排104.84万元，其中：基本支出24.84万元，项目支出80万元。

2016年国有资产占有情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，六安市工商业联合会部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，六安市工商业联合会部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。