中共六安市委办公室2024年部门预算公开

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第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.中共六安市委办公室2024年收支总表

2. 中共六安市委办公室2024年收入总表

3. 中共六安市委办公室2024年支出总表

4. 中共六安市委办公室2024年财政拨款收支总表

5. 中共六安市委办公室2024年一般公共预算支出表

6. 中共六安市委办公室2024年一般公共预算基本支出表

7. 中共六安市委办公室2024年政府性基金预算支出表

8. 中共六安市委办公室2024年国有资本经营预算支出表

9.中共六安市委办公室2024年基本支出总表

10.中共六安市委办公室2024年项目支出总表

11.中共六安市委办公室2024年政府采购支出表

12.中共六安市委办公室2024年政府购买服务支出表

13.中共六安市委办公室2024年“三公”经费支出预算表

14.中共六安市委办公室2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据省委、省政府皖〔2001〕83号文件和市委、市政府六发〔2002〕2号文件规定，中共六安市委办公室主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策；为市委决策提供参谋服务；协助市委对全市重要工作进行督促检查。

2、围绕市委中心工作，开展调查研究，及时向市委反映情况，提出建议。

3、负责起草和审核、办理市委文电、报告、领导同志讲话稿和市委办公室文电及其他上报下达的文电、材料。

4、负责市委各类会议和市委常委集体活动的组织和服务工作，协助市委领导做好会议决定事项的协调和落实工作。

5、负责向市委、中共中央办公厅和省委办公厅综合反映各类重要信息和情况，同时为市辖县（区）和市直部门提供信息服务。

6、负责对中央、省委和市委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查，以及中央、省委和市委领导交办重要事项的查办。

7、承办中央和省委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作和文件的传递工作；负责市委及市委办公室文件的制发、立卷、清退、归档等工作。

8、处理群众来信来访工作，及时向市委报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

9、负责全市党政系统密码通讯和密码管理工作；承担市党政军领导机关及其重要部门核心机密文电、信件和市直部门机要文电的传递工作。

10、负责市委与市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区及各有关部门的联络协调工作；承办市人大代表、市政协委员有关市委工作的提案办理工作。

11、负责中央、省委领导来六安视察活动安排；承办中央、省委有关部门、外省市党委系统有关负责同志和省内其他市委负责同志因公来六安的接待工作。

12、负责市委办公室机关的值班工作；协调负责市委机关大院的安全保卫和社会治安综合治理工作。

13、负责机关后勤保障、房产管理和文明创建工作。

14、指导全市党委系统办公室的业务建设、办公自动化工作，组织秘书队伍的培训等。

二、部门预算构成

中共六安市委办公室2024年度部门预算为本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，中共六安市委办公室实有各类人员105人，其中在职75人、退休30人。

三、2024年度主要工作任务

主要工作任务是：协助市委负责同志处理日常工作。

第二部分  2024年部门预算表

中共六安市委办公室2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.中共六安市委办公室2024年收支总表（附件表1）

2.中共六安市委办公室2024年收入总表（附件表2）

3.中共六安市委办公室2024年支出总表（附件表3）

4.中共六安市委办公室2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.中共六安市委办公室2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.中共六安市委办公室2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中共六安市委办公室2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中共六安市委办公室2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中共六安市委办公室2024年基本支出总表（附件表9）

10.中共六安市委办公室2024年项目支出总表（附件表10）

11.中共六安市委办公室2024年政府采购支出表（附件表11）

12.中共六安市委办公室2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.中共六安市委办公室2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.中共六安市委办公室2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共六安市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委办公室2024年收支总预算4077.29万元，收入包括一般公共预算拨款收入3897.29万元、其他收入180万元，支出包括一般公务服务3737.77万元、公共安全支出39.00万元，社会保障和就业支出200.34万元、住房保障支出100.17万元。

二、关于2024年收入总表的说明

中共六安市委办公室2024年收入预算4077.29万元，其中：本年收入4077.29万元。

主要包括：一般公共预算拨款收入3897.29万元，占95.59%，较2023年预算增加2127.51万元，增长120.21%，增长原因主要是支付项目尾款；单位资金收入180万元，占4.41%，较2023年预算无变化。

三、关于2024年支出总表的说明

中共六安市委办公室2024年支出预算4077.29万元，较2023年预算增加2127.51万元，增长109.11%，增长原因主要是支付项目尾款。其中，基本支出1634.29万元，占40%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2443.00万元，占60%，主要用于保障专项业务工作开展。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中共六安市委办公室2024年财政拨款收支预算3897.29万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款3897.29万元；按资金年度分为全部为本年财政拨款收入3897.29万元。支出按功能分类分为：一般公务服务3749.00万元，占91.29%，公共安全支出39.00万元，占1%，社会保障和就业支出200.34万元，占5.14%，住房保障支出100.17万元，占2.57%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共六安市委办公室2024年一般公共预算拨款3897.29万元，较2023年预算拨款增加2127.51万元，增长120.21%，主要2024年按合同需支付项目尾款。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3749.00万元，占91.29%；社会保障和就业支出200.34万元，占5.14%；公共安全支出39.00万元，占1%，社会保障和就业支出200.34万元，占5.14%，住房保障支出100.17万元，占2.57%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算1333.77万元，较2023年预算增加85.74万元，增长6.87%，增长原因主要是在职人员数量增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算2377.34万元，较2023年预算增加2067.34万元，增长666.88%，增长原因主要是按合同约定支付项目尾款。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算26.66万元，较2023年预算增加26.66万元，增长原因主要是按合同约定支付项目尾款。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算133.56万元，较2023年预算增加12.56万元，增长10.38%，增长原因主要是在职人员数量增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算66.78万元，较2023年预算增加66.78万元，增长原因主要是依据有关政策，2024年起我单位职业年金坐实。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算100.17，万元，较2023年预算增加9.42万元，增长10.38%，增长原因主要是在职人员数量增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中共六安市委办公室2024年一般公共预算基本支出1634.29万元，其中，人员经费1403.45万元，公用经费230.84万元。

（一）人员经费1403.45万元，主要包括:基本工资348.94万元、津贴补贴163.19万元、奖金285.90万元、伙食补助费27.36万元、绩效工资36.73万元、机关事业单位基本养老保险费133.56万元、职业年金缴费66.78万元、职工基本医疗保险缴费40.18万元、其他社会保障缴费1.57万元、住房公积金100.17万元、医疗费14.66万元、其他工资福利支出45.66万元、退休费121.10万元、生活补助8.44万元、医疗费补助7.74万元、其他对个人和家庭的补助支出1.46万元。

（二）公用经费230.84万元，主要包括：办公费93.80

万元、邮电费6.00万元、差旅费20.00万元、维修（护）费2.50万元、会议费4.00万元、培训费3.00万元、公务接待费10.00万元、工会经费17.54万元、福利费0.30万元、其他交通费53.70万元、其他商品和服务支出10.00万元、办公设备购置10.00万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中共六安市委办公室2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中共六安市委办公室2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

中共六安市委办公室2024年预算共安排项目支出2443.00万元，较2023年预算增加1953万元，增长398.57%，增长原因主要是支付项目尾款。主要包括：本年财政拨款安排2263.00万元（其中，一般公共预算拨款安排2263.00万元），单位资金安排180.00万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

中共六安市委办公室2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中共六安市委办公室2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，中共六安市委办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算47.86万元，较2023年预算减少4.64万元，下降8.8%。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费47.86万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求，无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费。支出预算47.86万元，较2023年预算减少4.64万元，下降8.8%，主要原因是持续严格控制公务接待费经费开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是车改后我单位无公务用车。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是车改后我单位无公务用车。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“督查调研考察经费”项目。

（1）项目概述。主要用于保障市领导外出调研考察，为市委重要决策提供依据。

（2）立项依据。依据市委办工作职能安排。

（3）实施主体。中共六安市委办公室

（4）起止时间。长期项目。

（5）项目内容。用于市领导外出考察调研、专项督查、政研室专项调研、信访局现场核查、市委党建办、市委财经办开展相关工作。

（6）年度预算安排。55.86万元。

（7）绩效目标。已在附表中设定明细。

2.“常委办等专项经费”项目。

（1）项目概述。保障常委办工作、党内法规制度建设和市委信息工作开展，有效保障市委工作顺利运转。

（2）立项依据。依据市委办工作职能安排。

（3）实施主体。中共六安市委办公室

（4）起止时间。长期项目。

（5）项目内容。开展党内法规制度建设工作、保障常委办运行等。

（6）年度预算安排。65.66万元。

（7）绩效目标。已在附表中设定明细。

3.“报刊、电话号码簿印刷经费”项目。

（1）项目概述。保障市委领导、市委办公室等订阅报刊、杂志、书籍；保障档案工作正常开展及全市档案培训开展；保障全市党委系统电话号码簿印刷；保障公文交换中心运转维护。

（2）立项依据。依据市委办工作职能安排。

（3）实施主体。中共六安市委办公室

（4）起止时间。长期项目。

（5）项目内容。保障市委领导、市委办公室等订阅报刊、杂志、书籍；保障档案工作正常开展及全市档案培训开展；保障全市党委系统电话号码簿印刷；保障公文交换中心运转维护。

（6）年度预算安排。26万元

（7）绩效目标。已在附表中设定明细。

4.“市直机关文印服务中心工作经费”项目。

（1）项目概述。通过该项目的实施，完成2024年度市委、市政府及市直单位重要文件高质高效地印刷工作，实现为行政中心各单位提供文印服务的工作目标。

（2）立项依据。依据市委办工作职能安排。

（3）实施主体。中共六安市委办公室

（4）起止时间。长期项目。

（5）项目内容。用于文印耗材等采购等。

（6）年度预算安排。220万元。

（7）绩效目标。已在附表中设定明细。

5.“公务接待专项”项目。

（1）项目概述。通过该项目的实施，完成市委办公室各项公务接待工作，实现公务接待规范化的工作目标。

（2）立项依据。依据市委办工作职能安排。

（3）实施主体。中共六安市委办公室

（4）起止时间。长期项目。

（5）项目内容。主要用于公务接待等事项。

（6）年度预算安排。36万元。

（7）绩效目标。已在附表中设定明细。

6.“会议经费”项目。

（1）项目概述。通过项目实施，做好市委及办公室承办的各项会议服务工作，保障各类会议顺利召开，实现预期效果。

（2）立项依据。依据市委办工作职能安排。

（3）实施主体。中共六安市委办公室

（4）起止时间。长期项目。

（5）项目内容。通过项目实施，做好市委及办公室承办的各项会议服务工作，保障各类会议顺利召开，实现预期效果。

（6）年度预算安排。20万元。

（7）绩效目标。已在附表中设定明细。

7.“市委保健办经费”项目。

（1）项目概述。通过项目实施，保障保健对象预防保健经费和日常保健服务工作经费。

（2）立项依据。依据市委办工作职能安排。

（3）实施主体。中共六安市委办公室

（4）起止时间。长期项目。

（5）项目内容。通过项目实施，保障保健对象预防保健经费和日常保健服务工作经费。

（6）年度预算安排。143.45万元。

（7）绩效目标。已在附表中设定明细。

（二）机关运行经费。

2024年中共六安市委办公室本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算220.84万元，较2023年增加7.35万元，增长3.44%，增长主要原因是在职人员数量增长使得机关运行经费支出数增加。

（三）政府采购情况。

2024年中共六安市委办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，中共六安市委办公室固定资产总金额9458.66万元，较上年增加2873.31万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备9256.54万元、专用设备146.53万元、其他资产55.59万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有15台（套），单位价值100万元以上的专用设备有8台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，中共六安市委办公室（部门、单位名称）7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款386.97万元和单位资金当年安排180万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：中共六安市委办公室2024年预算报表（14张）

             附件表1：中共六安市委办公室2024年收支总表.pdf

             附件表2：中共六安市委办公室2024年收入总表.pdf

             附件表3：中共六安市委办公室2024年支出总表.pdf

             附件表4：中共六安市委办公室2024年财政拨款收支总表.pdf

             附件表5：中共六安市委办公室2024年一般公共预算支出表.pdf

             附件表6：中共六安市委办公室2024年一般公共预算基本支出表.pdf

             附件表7：中共六安市委办公室2024年政府性基金预算支出表.pdf

             附件表8：中共六安市委办公室2024年国有资本经营预算支出表.pdf

             附件表9：中共六安市委办公室2024年基本支出总表.pdf

             附件表10：中共六安市委办公室2024年项目支出总表.pdf

             附件表11：中共六安市委办公室2024年政府采购支出表.pdf

             附件表12：中共六安市委办公室2024年政府购买服务支出表.pdf

             附件表13：中共六安市委办公室2024年“三公”经费支出预算表.pdf

             附件表14：中共六安市委办公室2024年项目支出绩效目标表.pdf