中共六安市委办公室2023年部门预算公开

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.中共六安市委办公室2023年收支总表

2. 中共六安市委办公室2023年收入总表

3. 中共六安市委办公室2023年支出总表

4. 中共六安市委办公室2023年财政拨款收支总表

5. 中共六安市委办公室2023年一般公共预算支出表

6. 中共六安市委办公室2023年一般公共预算基本支出表

7. 中共六安市委办公室2023年政府性基金预算支出表

8. 中共六安市委办公室2023年国有资本经营预算支出表

9.中共六安市委办公室2023年基本支出总表

10.中共六安市委办公室2023年项目支出总表

11.中共六安市委办公室2023年政府采购支出表

12.中共六安市委办公室2023年政府购买服务支出表

13.中共六安市委办公室2023年“三公”经费支出预算表

14.中共六安市委办公室2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据省委、省政府皖〔2001〕83号文件和市委、市政府六发〔2002〕2号文件规定，中共六安市委办公室主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策；为市委决策提供参谋服务；协助市委对全市重要工作进行督促检查。

2、围绕市委中心工作，开展调查研究，及时向市委反映情况，提出建议。

3、负责起草和审核、办理市委文电、报告、领导同志讲话稿和市委办公室文电及其他上报下达的文电、材料。

4、负责市委各类会议和市委常委集体活动的组织和服务工作，协助市委领导做好会议决定事项的协调和落实工作。

5、负责向市委、中共中央办公厅和省委办公厅综合反映各类重要信息和情况，同时为市辖县（区）和市直部门提供信息服务。

6、负责对中央、省委和市委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查，以及中央、省委和市委领导交办重要事项的查办。

7、承办中央和省委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作和文件的传递工作；负责市委及市委办公室文件的制发、立卷、清退、归档等工作。

8、处理群众来信来访工作，及时向市委报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

9、负责全市党政系统密码通讯和密码管理工作；承担市党政军领导机关及其重要部门核心机密文电、信件和市直部门机要文电的传递工作。

10、负责市委与市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区及各有关部门的联络协调工作；承办市人大代表、市政协委员有关市委工作的提案办理工作。

11、负责中央、省委领导来六安视察活动安排；承办中央、省委有关部门、外省市党委系统有关负责同志和省内其他市委负责同志因公来六安的接待工作。

12、负责市委办公室机关的值班工作；协调负责市委机关大院的安全保卫和社会治安综合治理工作。

13、负责机关后勤保障、房产管理和文明创建工作。

14、指导全市党委系统办公室的业务建设、办公自动化工作，组织秘书队伍的培训。

15、负责全市保密工作和市委办公室(政研室)机关保密工作。

16、承办市委机关刊物《今日六安》的编辑等工作，负责省以上有关刊物的征订、发行工作。

17、负责市委办公室（政研室）机关党的建设、思想政治工作、组织人事工作、老干部工作和工、青、妇工作。

18、承办市委交办的其他工作。

二、部门预算构成

中共六安市委办公室2023年度部门预算为办本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2022年12月，中共六安市委办公室实有各类人员101人，其中在职69人、离休1人、退休31人。

三、2023年度主要工作任务

2023年主要工作任务是：协助市委负责同志处理日常工作。

第二部分  2023年部门预算表

中共六安市委办公室2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.中共六安市委办公室2023年收支总表（附件表1）

2.中共六安市委办公室2023年收入总表（附件表2）

3.中共六安市委办公室2023年支出总表（附件表3）

4.中共六安市委办公室2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.中共六安市委办公室2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.中共六安市委办公室2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中共六安市委办公室2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中共六安市委办公室2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中共六安市委办公室2023年基本支出总表（附件表9）

10.中共六安市委办公室2023年项目支出总表（附件表10）

11.中共六安市委办公室2023年政府采购支出表（附件表11）

12.中共六安市委办公室2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.中共六安市委办公室2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.中共六安市委办公室2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共六安市委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委办公室2023年收支总预算1949.78万元，收入包括一般公共预算拨款收入1769.78万元、其他收入180.00万元，支出包括一般公务服务1738.03万元、社会保障和就业支出121.00万元、住房保障支出90.75万元。

二、关于2023年收入总表的说明

中共六安市委办公室2023年收入预算1949.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1769.78万元，占90.77%，较2022年预算增加520.00万元，增长41.61%，增长原因主要是在职人员数量及工资总额增加导致基本支出较上年增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，较2022年预算减少5097.69万元，下降100%，下降原因主要是该项目现阶段已基本完成，不申报预算；其他收入180.00万元，占9.23%，较2022年预算持平，持平主要原因是本年其他收入预算与上年预算相同，无变动。

三、关于2023年支出总表的说明

中共六安市委办公室2023年支出预算1949.78万元，较2022年预算减少5665.16万元，下降74.40%，下降原因主要是部分项目现阶段已基本完成，本年未申请项目预算。其中，基本支出1459.78万元，占74.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出490.00万元，占25.13%，主要用于保障专项业务工作开展。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中共六安市委办公室2023年财政拨款收支预算1769.78万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1769.78万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1769.78万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出1558.03万元，占88.03%；社会保障和就业支出121.00万元，占6.84%；住房保障支出90.75万元，占5.13%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少5665.16万元，下降76.20%。主要原因是部分项目现阶段已完成，本年未申报项目支出预算。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共六安市委办公室2023年一般公共预算拨款1769.78万元，较2022年预算拨款减少567.47万元，下降24.28%，主要原因是本年项目支出预算较上年减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1558.03万元，占88.03%；社会保障和就业支出121.00万元，占6.84%；住房保障支出90.75万元，占5.13%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算1248.03万元，较2022年预算增加467.84万元，增长59.96%，增长原因主要一是本年在职人员数量和人员工资均较上年增加；二是退休人员部分工资由单位发放导致人员经费较上年增加。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2023年预算310.00万元，较2022年预算减少1124.99万元，下降78.40%，下降原因主要一是部分项目现阶段已完成，本年未申报项目支出预算；二是本年进一步压缩办公室保障运转类项目支出预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算121.00万元，较2022年预算增加51.25万元，增长73.48%，增长原因主要在职人员数量增加，人员工资增加导致机关事业单位养老保险缴费支出金额较上年增长。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算90.75万元，较2022年预算增加38.43万元，增长73.45%，增长原因主要是在职人员数量增加，人员工资增加导致住房公积金缴费支出金额较上年增长。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共六安市委办公室2023年一般公共预算基本支出1459.78万元，其中，人员经费1234.27万元，公用经费225.50万元。

（一）人员经费1234.27万元，主要包括：基本工资321.44万元、津贴补贴155.87万元、奖金253.80万元、伙食补助费25.20万元、绩效工资25.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费121.00万元、职工基本医疗保险缴费36.88万元、其他社会保障缴费1.32万元、住房公积金90.75万元、医疗费14.19万元、其他工资福利支出42.06万元、离休费17.69万元、退休费110.27万元、生活补助8.32万元、医疗费补助9.27万元、其他对个人和家庭的补助支出1.09万元。

（二）公用经费225.50万元，主要包括：办公费79.80万元、邮电费6.00万元、差旅费20.00万元、维修（护）费2.50万元、会议费4.00万元、培训费3.00万元、公务接待费14.5万元、工会经费16.07万元、福利费0.27万元、其他交通费54.11万元、其他商品和服务支出13.25万元、办公设备购置12.00万元。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

中共六安市委办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

中共六安市委办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

中共六安市委办公室2023年预算共安排项目支出490.00万元，较2022年预算减少6222.68万元，下降92.70%，下降原因主要是部门项目现阶段已完成，本年未申报项目支出预算。主要包括：本年财政拨款安排310.00万元（其中，一般公共预算拨款安排310.00万元），单位资金安排180.00万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

中共六安市委办公室2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共六安市委办公室2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，中共六安市委办公室一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算52.50万元，较2022年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费52.50万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算52.50万元，较2022年预算持平，主要原因是持续严格控制公务接待费经费开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是车改后我单位无公务用车。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是车改后我单位无公务用车。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年中共六安市委办公室编制项目绩效目标6个，预算资金396.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年中共六安市委办公室本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算213.50万元，较2022年增加24.83万元，增长13.16%，增长主要原因是在职人员数量及工资总额增加导致工会经费和其他交通费用较上年增加。

（三）政府采购情况。

2023年中共六安市委办公室政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，中共六安市委办公室固定资产总金额9406.12万元，较上年增加1764.24万元，其中，土地、房屋及构筑物195.44万元、通用设备7051.63万元、专用设备2125.41万元、其他资产33.64万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有7台（套），单位价值100万元以上的专用设备有3台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：中共六安市委办公室2023年预算报表（14张） 

         表一、中共六安市委办公室2023年部门收支总表.pdf

          表二、中共六安市委办公室2023年收入总表.pdf
          表三、中共六安市委办公室2023年支出总表.pdf
          表四、中共六安市委办公室2023年财政拨款收支总表.pdf
          表五、中共六安市委办公室2023年一般公共预算支出表.pdf
          表六、中共六安市委办公室2023年一般公共预算基本支出.pdf
          表七、中共六安市委办公室2023年政府性基金预算支出表.pdf
          表八、中共六安市委办公室2023年国有资本经营预算支出表.pdf
          表九、中共六安市委办公室2023年基本支出总表.pdf
          表十、中共六安市委办公室2023年项目支出总表.pdf
          表十一、中共六安市委办公室2023年政府采购支出表.pdf
          表十二、中共六安市委办公室2023年政府购买服务支出表.pdf
          表十三、中共六安市委办公室2023年“三公”经费支出预算表.pdf
          表十四、中共六安市委办公室2023年项目支出绩效目标表.pdf