中国民主促进会六安市委员会2021年部门预算公开

中国民主促进会

六安市委员会

2021年部门预算公开

目　　录

第一部分  中国民主促进会六安市委员会部门概况

1.中国民主促进会六安市委员会部门职责

2.中国民主促进会六安市委员会部门机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分   2021年中国民主促进会六安市委员会部门预算表

1.中国民主促进会六安市委员会2021年财政拨款收支总体情况表

2.中国民主促进会六安市委员会2021年一般公共预算支出预算情况表

3.中国民主促进会六安市委员会2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.中国民主促进会六安市委员会2021年政府性基金预算收支总表

5.中国民主促进会六安市委员会2021年国有资本经营预算收支总表

6.中国民主促进会六安市委员会2021年部门收支总体情况表

7.中国民主促进会六安市委员会2021年部门收入预算总体情况表

8.中国民主促进会六安市委员会2021年部门支出预算总体情况表

9.中国民主促进会六安市委员会2021年部门基本支出预算总体情况表

10.中国民主促进会六安市委员会2021年部门政府采购支出预算表

11.中国民主促进会六安市委员会2021年部门政府购买服务支出预算表

12.中国民主促进会六安市委员会2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

13.中国民主促进会六安市委员会2021年项目支出表

14.中国民主促进会六安市委员会2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国民主促进会六安市委员会部门概况

一、中国民主促进会六安市委员会部门职责

根据六编〔2011〕33号规定，中国民主促进会六安市委员会主要职责是：

维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商；高举邓小平理论伟大旗帜，努力实践“三个代表”重要思想，科学发展观，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实履行参政党职能；负责指导基层支部自身建设、参政议政、社会服务、思想宣传等方面的工作，组织好各类会议的召开，做好上传下达、协调联系等服务工作，做好后勤保障工作，完成会员干部的考察、推荐和培训工作；认真调查研究，积极向市委、市政府提出意见建议。

二、中国民主促进会六安市委员会部门机构设置和人员情况

中国民主促进会六安市委员会2021年度部门预算包括中国民主促进会六安市委员本级预算和0个部门下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位1个；参照公务员管理事业单位0个；公益一类事业单位0个；公益二类事业单位0个）,编制3个（其中：行政编3个，参公编0个，事业编0个）,实有人数3人（其中：在职3人，离休0人，退休0人）。

三、2021年主要工作任务

1.自身建设

2.参政议政

3.民主监督

4.参加中国共产党领导的政治协商

5.社会服务。

第二部分   2021年部门预算表

中国民主促进会六安市委员会2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.中国民主促进会六安市委员会2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.中国民主促进会六安市委员会2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.中国民主促进会六安市委员会2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.中国民主促进会六安市委员会2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.中国民主促进会六安市委员会2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.中国民主促进会六安市委员会2021年部门收支总体情况表（附表6）

7.中国民主促进会六安市委员会2021年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.中国民主促进会六安市委员会2021年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.中国民主促进会六安市委员会2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.中国民主促进会六安市委员会2021年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.中国民主促进会六安市委员会2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.中国民主促进会六安市委员会2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.中国民主促进会六安市委员会2021年项目支出表（附表13）

14.中国民主促进会六安市委员会2021年项目支出预算绩效目标表（附表14）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中国民主促进会六安市委员会2021年财政拨款收支预算79.61万元，较上年增加0.35万元，增长0.44%，主要原因：人员经费变动。收入来源为：财政拨款；支出按功能分类分为：一般公共服务支出73.68万元、社会保障和就业支出3.39万元、住房和保障支出2.54万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

中国民主促进会六安市委员会一般公共预算收入79.61万元，较上年增加0.35万元，增长0.44%，主要原因：人员经费变动。一般公共预算支出79.61万元，比上年增加0.35万元，增长0.44%，主要原因：人员经费变动。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”73.68万元，比上年预算增加0.27万元，增加0.37%，主要原因是人员经费变动。其中：1.“行政运行”预算40.68万元，较上年增加1.14万元，增长2.88%，主要原因是人员经费变动；2.“参政议政”预算33万元，较上年无变化。

（二）“社会保障和就业支出”3.39万元，较上年增加0.05万元，增长1.50%，主要原因是正常人员薪资增长。其中：1.“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算3.39万元，较上年增加0.05万元，增长1.5%，主要原因是正常薪资变动。

（三）“住房保障支出”2.54万元，较上年增加0.03万元，增长1.20%，主要原因是正常人员薪资增长。其中：“住房公积金”预算2.54万元，较上年增加0.03万元，增长1.20%，主要原因是正常人员薪资增长。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

中国民主促进会六安市委员会2021年一般公共预算基本支出46.61万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出30.35万元，主要包括：基本工资12.3万元、津贴补贴7.86万元、奖金1.02万元、伙食补助1.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.39万元、城镇职工基本医疗保险缴费1.48万元、公务员医疗补助0.64万元、其他社会保障费0.04万元、住房公积金2.54万元。

（二）商品和服务支出16.25万元，主要包括：办公费1.9万元、维修（护）费6万元、会议费5万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.24万元、福利费0.01万元、其他交通费用2.6万元。

（三）对个人和家庭的补助0.01万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明   

中国民主促进会六安市委员会2021年政府性基金收入预算0万元。

中国民主促进会六安市委员会2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

中国民主促进会六安市委员会2021年国有资本经营收入预算0万元。

中国民主促进会六安市委员会2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，中国民主促进会六安市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主促进会六安市委员会2021年收支总预算79.61万元，收入包括：一般公共预算拨款收入79.61万元，支出包括：一般公务服务支出73.68万元、社会保障和就业支出3.39万元、住房保障支出2.54万元。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年部门组织收入0万元，部门可支配收入79.61万元，增长0.35万元，原因主要是人员经费变动。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额79.61万元，较上年增加0.35万元，增长0.44%，主要原因是正常行政经费变动。其中：基本支出46.61万元，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出33万元，主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目2个，资金总额33万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排33万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下：

1.会员大会经费项目5万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排5万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：会员大会会议费。

项目起止时间：2021年1月至2021年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费1万元；会议费1万元；培训费1万元；劳务费1万元；其他商品和服务支出1万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.参政议政调研及社会服务经费项目28万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排28万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：参政议政调研及社会服务经费。

项目起止时间：2021年1月至2021年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费10.6万元；差旅费6万元；劳务费4万；其他商品和服务支出7.4万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算0.5万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.5万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平。主要原因是是2020、2021年均未安排因公出国（境）费用。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费支出0.5万元，较上年预算无变化。主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算无变化。其中：公务用车购置0万元，较上年预算无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年预算无变化。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年中国民主促进会六安市委员会机关运行经费安排16.25万元，较上年无变化。其中：办公费1.9万元、维修（护）费6万元、会议费5万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.24万元、福利费0.01万元、其他交通费用2.6万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年中国民主促进会六安市委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

（四）项目及绩效目标情况。

中国民主促进会六安市委员会2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共2个，涉及预算资金33万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年部门预算表（14张）

1.2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2021年部门收支总体情况表.PDF

7.2021年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2021年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2021年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2021年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2021年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.13.中国民主促进会六安市委员会2021年项目支出表.PDF

14.2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

 附表1.pdf
附表2.pdf
附表3.pdf
附表4.pdf
附表5.pdf
附表6.pdf
附表7.pdf
附表8.pdf
附表9.pdf
附表10.pdf
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