中国民主促进会六安市委员会2016年部门预算公开

一、中国民主促进会六安市委员会主要职责

根据六编[2011]33号文件规定，中国民主促进会六安市委员会主要职责是：

1、参政议政

2、自身建设

3、社会服务

二、中国民主促进会六安市委员会2016年主要工作任务

2016年主要工作任务是：

加强自身建设；做好社会服务工作；积极参政议政，为幸福六安建言献策。

三、2016年预算编制指导思想和原则

根据2016年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2016年主要工作任务，编制2016年部门预算的指导思想和原则是：

全面贯彻党的十八届四中、五中全会精神，落实市委、市政府决策部署，进一步改革预算管理制度，公开透明预算编制。认真落实中央八项规定，严格“三公”经费管理，保重点、压一般，集中财力办大事。加强预算绩效管理，稳步推进预决算和“三公”经费公开。

四、部门机构设置和人员情况

中国民主促进会六安市委员会由民进六安市委本级和0个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2016年市直基本支出供给政策，中国民主促进会六安市委员会本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2016年部门一般公共预算安排情况

一、2016年部门收入预算总体情况

2016年部门组织收入0万元，部门可支配收入72.43万元，具体情况如下表：

1、2016年部门组织收入计划情况表

单位：万元

2、2016年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

二、2016年部门支出预算总体情况

2016年部门支出预算总额72.43万元，同上年相比增加23.83万元。其中：财政拨款（补助）安排72.43万元，同上年相比增加23.83万元。具体情况如下表：

1、2016年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2016年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2016年财政预算内拨款安排共增加23.83万元，其中：

（1）人员支出增加13.46万元，原因是：在职行政编工作人员职务变动级别变动，工资待遇提高增加13.46万元。

（2）定额公用支出增加0.37万元，原因是：会员人数增加6人，会议费增加0.37万元。

（3）项目支出增加10万元，原因是：新成立市直二支部，增加活动经费3万元；增加会刊《六安民进》编辑出版经费2万元；2016年要召开市委会换届选举大会，增加大会经费5万元。

4、2016年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

三、2016年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出2项，资金总额38万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排38万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）中国民主促进会六安市委员会部门本级2016年项目支出安排情况说明

1、参政议政调研及社会服务经费28万元，其中：财政预算内拨款安排28万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：参政议政调研； “同心示范工程”,帮扶金寨天堂寨马石村；开展送药、支教活动；编印《六安民进》刊物。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公费5万元；

印刷费2万元；

邮电费3万元；

差旅费8万元；

劳务费5万元；

其他商品和服务支出5万元。

2、会员大会、换届会议费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：召开会员大会、换届大会。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

会议费10万元。

四、2016年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，中国民主促进会六安市委员会2016年编制预算绩效目标的项目共0个，资金总额0万元。

2016年部门政府性基金预算安排情况

2016年中国民主促进会六安市委员会政府性基金收入预算0万元。

2016年中国民主促进会六安市委员会政府性基金支出预算0万元。

2016年部门社会保险基金预算安排情况

2016年中国民主促进会六安市委员会社保基金收入预算0万元。

2016年中国民主促进会六安市委员会社保基金支出预算0万元。

2016年部门国有资本经营预算安排情况

2016年中国民主促进会六安市委员会国有资本经营收入预算0万元。

2016年中国民主促进会六安市委员会国有资本经营支出预算0万元。

2016年政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，2016年共安排政府采购支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。

2016年政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2016年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。

2016年资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2016年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。

2016年机关运行经费安排情况

  2016年民进六安市委员会本级机关运行经费安排32.91万元，其中：基本支出14.91万元，项目支出18万元。

2016年国有资产占有情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，民进六安市委员会部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，民进六安市委员会部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。