中国民主促进会六安市委员会2025年部门预算
中国民主促进会六安市委员会
2025年部门预算
2025年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 2025年预算报表
1.中国民主促进会六安市委员会2025年收支总表
2.中国民主促进会六安市委员会2025年收入总表
3.中国民主促进会六安市委员会2025年支出总表
4.中国民主促进会六安市委员会2025年财政拨款收支总表
5.中国民主促进会六安市委员会2025年一般公共预算支出表
6.中国民主促进会六安市委员会2025年一般公共预算基本支出表
7.中国民主促进会六安市委员会2025年政府性基金预算支出表
8.中国民主促进会六安市委员会2025年国有资本经营预算支出表
9.中国民主促进会六安市委员会2025年基本支出总表
10.中国民主促进会六安市委员会2025年项目支出总表
11.中国民主促进会六安市委员会2025年政府采购支出表
12.中国民主促进会六安市委员会2025年政府购买服务支出表
13.中国民主促进会六安市委员会2025年“三公”经费支出预算表
14.中国民主促进会六安市委员会2025年项目支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国民主促进会六安市委员会概况
一、主要职责
中国民主促进会六安市委员会主要职责是：
（一）同中国共产党通力合作，自觉接受中国共产党的领导，坚持中国共产党领导，贯彻执行“长期共存，互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，贯彻执行党的基本路线、方针政策，积极发挥参政党的参政议政和民主监督作用。
（二）加强民进的自身建设。组织和教育所属会员以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实履行参政党职责。
（三）指导基层组织开展政治学习、参政议政、社会服务等活动，做好上传下达、协调联系等服务工作，完成民进会员的考察、推荐和培训工作。
（四）完成市委、市政府交办的其他工作。
二、中国民主促进会六安市委员会预算构成
中国民主促进会六安市委员会2025年度部门预算为中国民主促进会六安市委员会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2024年12月，中国民主促进会六安市委员会实有各类人员5人，其中在职4人、离休0人、退休1人。
三、2025年度主要工作任务
（一）参政议政，调查研究，围绕经济建设中心，深入实地调查研究，为省市两会提供高质量的议案、提案，反映社情民意。
（二）加强自身建设，开展培训、调研及宣传工作。
1.外出培训，学习经验；
2.开展党派调研工作；
3.开展联谊活动，增进相互交流；
4..维护中国民主促进会六安市委员会网站。
（三）服务社会，继续开展“春联万家”等品牌活动及同心示范工程。
第二部分 2025年部门预算表
中国民主促进会六安市委员会2025年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1.中国民主促进会六安市委员会2025年收支总表（附件表1）
2.中国民主促进会六安市委员会2025年收入总表（附件表2）
3.中国民主促进会六安市委员会2025年支出总表（附件表3）
4.中国民主促进会六安市委员会2025年财政拨款收支总表（附件表4）
5.中国民主促进会六安市委员会2025年一般公共预算支出表（附件表5）
6.中国民主促进会六安市委员会2025年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7.中国民主促进会六安市委员会2025年政府性基金预算支出表（附件表7）
8.中国民主促进会六安市委员会2025年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9.中国民主促进会六安市委员会2025年基本支出总表（附件表9）
10.中国民主促进会六安市委员会2025年项目支出总表（附件表10）
11.中国民主促进会六安市委员会2025年政府采购支出表（附件表11）
12.中国民主促进会六安市委员会2025年政府购买服务支出表（附件表12）
13.中国民主促进会六安市委员会2025年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14.中国民主促进会六安市委员会2025年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2025年部门预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则，中国民主促进会六安市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主促进会六安市委员会2025年收支总预算117.48万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
中国民主促进会六安市委员会2025年收入预算117.48万元，其中：本年收入117.48万元、上年结转收入0万元。
（一）本年收入117.48万元，收入全部是一般公共预算拨款收入117.48万元，较2024年预算增加11.32万元，增长10.67%，增长原因主要是2024年新招录一名公务员，2025年列入预算，人员经费增加。
（二）上年结转收入0万元。
三、关于2025年支出总表的说明
中国民主促进会六安市委员会2025年支出预算117.48万元，较2024年预算增加11.32万元，增长10.67%，增长原因主要是2024年新招录一名公务员，2025年列入预算，基本支出增加。其中，基本支出84.42万元，占71.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障人员工资等；项目支出33.06万元，占28.14%，主要用于开展参政议政调研、社会服务活动以及召开民进会员大会等。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
中国民主促进会六安市委员会2025年财政拨款收支预算117.48万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出100.43万元，占85.49%；社会保障和就业支出11.06万元，占9.41%；住房保障支出5.99万元，占5.10%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
中国民主促进会六安市委员会2025年一般公共预算支出117.48万元，较2024年预算增加11.32万元，增长10.67%，主要原因是2024年新招录一名公务员，2025年列入预算，人员经费增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出100.43万元，占85.49%；社会保障和就业支出11.06万元，占9.41%；住房保障支出5.99万元，占5.10%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2025年预算67.37万元，较2024年预算增加9.35万元，增长16.12%，增长原因主要是2024年新招录一名公务员，2025年行政运行支出增加。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2025年预算33.06万元，较2024年预算减少1.5万元，下降4.34%，下降原因主要是财政统一缩减预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2025年预算11.06万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算7.38万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算3.69万元），较2024年预算增加2万元，增长22.08%，增长原因主要是2024年新招录一名公务员，2025年行政事业单位养老支出增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算5.99万元，较2024年预算增加1.46万元，增长32.22%，增长原因主要是2024年新招录一名公务员，2025年住房公积金支出增加。
六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
中国民主促进会六安市委员会2025年一般公共预算基本支出84.42万元，其中，人员经费70.41万元，公用经费14万元。
（一）人员经费70.41万元，主要包括:基本工资23.77万元、津贴补贴8.67万元、奖金13.67万元、伙食补助费1.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.38万元、职业年金缴费3.69万元、职工基本医疗保险缴费2.06万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金5.99万元、医疗费0.34万元、对其他个人和家庭的补助支出3.34万元。
（二）公用经费14万元，主要包括：办公费1.9万元、水费0.2万元、电费0.2万元、物业管理费1.28万元、会议费5万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.01万元、福利费0.12万元、其他交通费用3.79万元。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
中国民主促进会六安市委员会2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
中国民主促进会六安市委员会2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
中国民主促进会六安市委员会2025年预算共安排项目支出33.06万元，较2024年预算减少1.5万元，下降4.34%，下降原因主要是财政统一缩减预算。全部为本年财政拨款（全部为一般公共预算拨款）。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
中国民主促进会六安市委员会2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
中国民主促进会六安市委员会2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2025年“三公”经费支出预算情况说明
2025年，中国民主促进会六安市委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.5万元，与2024年相比持平。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。
（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2024年相比持平，主要原因是本单位无公车。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2024年相比持平，主要原因是本单位无公车。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。
（三）公务接待费。支出预算0.5万元，与2024年相比持平，主要原因是贯彻节约精神，控制接待费用。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
2025年中国民主促进会六安市委员会没有预算金额为300万元及以上的项目，所有项目绩效目标均随部门预算同步公开（详见附表）
（二）机关运行经费。
2025年中国民主促进会六安市委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算14万元，较2024年增加0.91万元，6.96%，增长主要原因是2024年新招录一名公务员，2025年相关经费增加。
（三）政府采购情况。
2025年中国民主促进会六安市委员会政府采购预算总额0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月，中国民主促进会六安市委员会固定资产总金额20.30万元，较上年增加1.58万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、设备10.76万元、其他资产9.54万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的设备有0台（套）。
2025年中国民主促进会六安市委员会预算安排购置车辆0辆，购置费0万元
2025年部门/单位预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
2025年，中国民主促进会六安市委员会2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款33.06万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：中国民主促进会六安市委员会2025年预算报表（14张）
皖公网安备 34150102000050号