索引号：	/202301-00001	组配分类：	部门预算
发布机构：	市民进	主题分类：	财政、金融、审计,其他
成文日期：	暂无	发文日期：	2023-01-19 16:23
文号：		关键词：
名称：	中国民主促进会六安市委员会2023年部门预算公开

索引号：	/202301-00001
组配分类：	部门预算
发布机构：	市民进
主题分类：	财政、金融、审计,其他
成文日期：	暂无
发文日期：	2023-01-19 16:23
文号：
关键词：
名称：	中国民主促进会六安市委员会2023年部门预算公开

中国民主促进会六安市委员会2023年部门预算公开

浏览次数：信息来源：市民进发布时间：2023-01-19 16:23
字号： 大中小下载我要纠错打印收藏

中国民主促进会六安市委员会

2023年部门预算

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年预算报表

1.中国民主促进会六安市委员会2023年收支总表

2. 中国民主促进会六安市委员会2023年收入总表

3. 中国民主促进会六安市委员会2023年支出总表

4. 中国民主促进会六安市委员会2023年财政拨款收支总表

5. 中国民主促进会六安市委员会2023年一般公共预算支出表

6. 中国民主促进会六安市委员会2023年一般公共预算基本支出表

7. 中国民主促进会六安市委员会2023年政府性基金预算支出表

8. 中国民主促进会六安市委员会2023年国有资本经营预算支出表

9.中国民主促进会六安市委员会2023年基本支出总表

10.中国民主促进会六安市委员会2023年项目支出总表

11.中国民主促进会六安市委员会2023年政府采购支出表

12.中国民主促进会六安市委员会2023年政府购买服务支出表

13.中国民主促进会六安市委员会2023年“三公”经费支出预算表

14.中国民主促进会六安市委员会2023年项目支出绩效目标表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

中国民主促进会六安市委员会主要职责是：

（一）同中国共产党通力合作，自觉接受中国共产党的领导，坚持中国共产党领导，贯彻执行“长期共存，互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，贯彻执行党的基本路线、方针政策，积极发挥参政党的参政议政和民主监督作用。

（二）加强民进的自身建设。组织和教育所属会员以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实履行参政党职责。

（三）在中共六安市委的领导下，在上级民进组织的指导下，认真贯彻执行党的路线方针政策和上级民进组织的会议精神。指导基层组织开展政治学习、参政议政、社会服务等活动，做好上传下达、协调联系等服务工作，完成民进会员的考察、推荐和培训工作。

（四）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

中国民主促进会六安市委员会2023年度部门预算为中国民主促进会六安市委员会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2022年12月，中国民主促进会六安市委员会实有各类人员4人，其中在职 3人、离休 0人、退休1人。

三、2023年度主要工作任务

（一）参政议政，调查研究，围绕经济建设中心，深入实地调查研究，完成民进安徽省委员会和市政协布置的课题调研任务以及政党协商调研材料，为省市两会提供高质量的议案、提案，反映社情民意。

（二）加强自身建设，开展培训、调研及宣传工作。

1.外出培训，学习经验；

2.开展党派调研工作；

3.开展联谊活动，增进相互交流；

4..维护民进六安市委员会网站。

（三）服务社会，继续开展“春联万家”等品牌活动及同心示范工程。

（四）做好民进会员之家的布展和维护工作。

第二部分 2023年部门预算表

中国民主促进会六安市委员会2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.中国民主促进会六安市委员会2023年收支总表（附件表1）

2.中国民主促进会六安市委员会2023年收入总表（附件表2）

3.中国民主促进会六安市委员会2023年支出总表（附件表3）

4.中国民主促进会六安市委员会2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.中国民主促进会六安市委员会2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.中国民主促进会六安市委员会2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中国民主促进会六安市委员会2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中国民主促进会六安市委员会2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中国民主促进会六安市委员会2023年基本支出总表（附件表9）

10.中国民主促进会六安市委员会2023年项目支出总表（附件表10）

11.中国民主促进会六安市委员会2023年政府采购支出表（附件表11）

12.中国民主促进会六安市委员会2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.中国民主促进会六安市委员会2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.中国民主促进会六安市委员会2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国民主促进会六安市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主促进会六安市委员会2023年收支总预算75.82万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出以及住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

中国民主促进会六安市委员会2023年收入预算75.82万元，其中：一般公共预算拨款收入75.82万元，占100%，较2022年预算减少0.5万元，下降0.66%，下降原因主要是2021年11月退休1人，2023年预算中人员经费减少，住房公积金和基本养老保险等相应调整减少。

三、关于2023年支出总表的说明

中国民主促进会六安市委员会2023年支出预算75.82万元，较2022年预算减少0.5万元，下降0.66%，下降原因主要是2021年11月退休1人，2023年预算中人员经费减少，住房公积金和基本养老保险等相应调整减少。其中，基本支出42.19万元，占55.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出33.63万元，占44.36%，主要用于开展参政议政、社会服务活动以及召开民进会员大会等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中国民主促进会六安市委员会2023年财政拨款收支预算75.82万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出70.24万元，占92.64%；社会保障和就业支出3.19万元，占4.21%；住房保障支出2.39万元，占3.15%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少0.5万元，下降0.66%。主要原因是2021年11月退休1人，2023年预算中人员经费减少，住房公积金和基本养老保险等相应调整减少。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中国民主促进会六安市委员会2023年一般公共预算拨款75.82万元，较2022年预算拨款减少0.5万元，下降0.66%，主要原因：主要是2021年11月退休1人，2023年预算中人员经费减少，住房公积金和基本养老保险等相应调整减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出70.24万元，占92.64%；社会保障和就业支出3.19万元，占4.21%；住房保障支出2.39万元，占3.15%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算36.61万元，较2022年预算减少1.35万元，下降3.93%，下降原因主要是2021年11月退休1人，2023年预算中人员经费减少，住房公积金和基本养老保险等相应调整减少。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2023年预算33.63万元，较2022年预算减少1.37万元，下降3.91%，下降原因主要是上年度（2022年）民进召开换届会议，项目经费较平常年份有所增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算3.19万元，较2022年预算减少0.27万元，下降7.80%，下降原因主要是2021年11月退休1人，2023年预算中人员经费减少，住房公积金和基本养老保险等相应调整减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算2.39万元，较2022年预算减少0.21万元，下降8.08%，下降原因主要是2021年11月退休1人，2023年预算中人员经费减少，住房公积金和基本养老保险等相应调整减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中国民主促进会六安市委员会2023年一般公共预算基本支出42.19万元，其中，人员经费31.04万元，公用经费11.15万元。

（一）人员经费31.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费11.15万元，主要包括：办公费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

中国民主促进会六安市委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

中国民主促进会六安市委员会2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

中国民主促进会六安市委员会2023年预算共安排项目支出33.63万元，较2022年预算减少1.37万元，下降3.91%，下降原因主要是下降原因主要是上年度（2022年）民进召开换届会议，项目经费较平常年份有所增加。主要包括：本年财政拨款安排 33.63万元（其中，一般公共预算拨款安排 33.63万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

中国民主促进会六安市委员会2023年预算安排政府采购支出2万元，较2022年预算增加2万元（上年度未安排政府采购预算，无同期增长率），增长原因主要是2023年单位部分办公用品达到使用年限需要更换。其中，一般公共预算安排2万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中国民主促进会六安市委员会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，中国民主促进会六安市委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.5万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0.5万元，与2022年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平0。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年中国民主促进会六安市委员会编制项目绩效目标2个，预算资金33.63万元绩效目标实行部门自评或第三方评价。

项目一：专项业务费-全体会员大会经费

项目年度资金总额：5万元。项目总体目标:依据民进省委要求和民进章程规定，市级市委每年要召开一次全体成员大会。总结全年工作，分组讨论，布置下一年工作,经验交流等。每次参会人员150人；定期召开市委全委会议，总结工作、部署工作。

绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。结合项目实际，具体如下：

1.产出指标-数量指标-召开全体会员会议次数=1次，2.产出指标-数量指标-召开民进市委全委会议及理论学习中心组会议次数≥6次，3.产出指标-质量指标-全体会员会议参加会议参与人数≥150人次；4.产出指标-质量指标-民进市委全委会议参与人次≥48人次；5.产出指标-时效指标-会议召开及时率=100%；6.产出指标-成本指标-四类会议人均经费≤300元/人/天；7.效益指标-社会效益指标-围绕我市经济社会发展开展讨论征集各行业会员社情民意、提案、大会发言≥12篇；8.效益指标-可持续影响指标-扩大社会影响力，提升会员满意度≥90%；9.满意度指标-满意度指标-会员满意度≥95%。

项目二：专项业务费-参政议政调研及社会服务经费

项目年度资金总额：28.63万元。项目总体目标:民进工作其中重要一项是围绕市委市政府中心工作，通过该项目的实施，做好参政议政，提供调研报告。每年组织专项调研活动，向政协、人大两会提供提案、议案，常年收集整理有关人民群众利益和社会稳定等各方面的社情民意，为市委市政府决策提供参考；完成会中央和会省委下达的专项调研任务；组织全体会员考察经济建设成果和重大民生项目。

绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标。结合项目实际，具体如下：

1.产出指标-数量指标-组织组织参与各类调研活动≥6次；2.产出指标-数量指标-参与活动会员人次≥50人次；3.产出指标-数量指标-年均组织调研次数≥5次；4.产出指标-数量指标-撰写提案、社情民意等材料篇数≥40篇次；5.产出指标-数量指标-组织全体会员开展活动次数≥1次；6.产出指标数量指标-协助2个市直支部开展支部活动次数≥2次；7.产出指标-数量指标-开展“春联万家”和同心示范工程等社会帮扶活动≥4次；8.产出指标-数量指标-慰问老会员、民进之友，看望生病及家庭困难会员人次≥20人次；9.产出指标-数量指标-参政议政奖励，按照《参政议政奖励办法》发放次数≥1次；10.产出指标-质量指标-社情民意采用率≥70%；11.产出指标-质量指标-提案议案采用率≥80%；12.产出指标-时效指标-会议召开及时率=100%；13.产出指标-成本指标-每年参与社会服务活动标准≤250元/人/天；14.产出指标-成本指标-参政议政调研标准≤300元/人/天；15.效益指标-社会效益指标-围绕我市经济社会发展撰写社情民意、提案、大会发言等材料≥40篇；16.效益指标-可持续影响指标-社会服务群众人次≥300人次；17.满意度指标-满意度指标-会员满意度≥95%。

（二）机关运行经费。

2023年中国民主促进会六安市委员会本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算11.15万元，较2022年增加0.81万元，增长7.83%，增长主要原因是一是新建民进会员之家在凯旋国际大厦所需的物业管理和水电费用；二是人员工资调整增加的部分工会经费。

（三）政府采购情况。

2023年中国民主促进会六安市委员会政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，中国民主促进会六安市委员会固定资产总金额14.16万元，较上年增加1.69万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备9.05万元、专用设备0万元、其他资产5.11万元。

单位车改后保留车辆 0 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：中国民主促进会六安市委员会2023年预算报表（14张）

2023年部门单位预算公开表（中国民主促进会六安市委员会）-01.pdf