市委组织部2016年部门预算公开

2016年部门一般公共预算安排情况

　　一、2016年部门收入预算总体情况

　　2016年部门组织收入0万元，部门可支配收入2527.67万元，具体情况如下表：

　　1、2016年部门组织收入计划情况表

单位：万元

　　组织收入项目说明如下：

　　（1）专项收入0万元。

　　（2）行政事业性收费收入0万元。

　　（3）罚没收入0万元。

　　（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

　　（5）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

　　（6）纳入特设户管理的非税收入0万元。

　　（7）政府性基金收入0万元。

　　2、2016年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

　　二、2016年部门支出预算总体情况

　　2016年部门支出预算总额2527.67万元，同上年相比增加1105.98万元。其中：财政拨款（补助）安排2527.67万元，同上年相比增加1105.98万元。具体情况如下表：

　　1、2016年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

　　2016年财政预算内拨款安排共增加1105.98万元，其中：

　　（1）人员支出增加108.56万元，原因是：2015年工资改革基本工资增加。

　　（2）定额公用支出增加2.72万元，原因是：人员增加导致综合定额支出增加。

　　（3）项目支出增加994.7万元，原因是：2016年新增援藏工作专项经费和农村基层党组织“一平台两中心”建设奖补资金。

　　4、2016年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

　　根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出10项，资金总额2074.7万元，其中：财政预算内拨款安排1161.7万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

　　1、城市党建和党代表联络工作经费67万元，其中：财政预算内拨款安排67万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　项目立项依据：《市委关于进一步加强社区党的建设的意见》、《中国共产党安徽省各级代表大会代表任期制实施办法（试行）》。

　　项目内容：对非公企业党组织书记、派驻党建指导员、党务工作者进行培训，提高对非公企业党建工作指导能力；加强街道社区党组织建设工作力度，加强社区党组织活动场所建设，对社区党组织书记、居委会主任进行培训，对派驻党建协理员进行培训，对社区党员进行教育、管理和服务，开展街道社区党建工作评比表彰；加强社会组织党组织建设，对党组织书记、派驻党建指导员等进行培训，对社会组织党组织党建进行评比表彰；开展市党代表联络服务工作，开展市党代表学习培训、组织市党代表视察调研等，加强各级党代表工作室建设，对各级党代表工作室工作人员进行业务培训，对基层党代表工作室建设进行支持，党代表联络办日常工作经费；加强非公企业党组织建设，开展“双强六好”非公企业党组织评选表彰，深入开展“五抓五送”（抓党组织组建、党组织书记培训、发展党员、制度建设、活动场所建设；向非公企业和社会组织党组织统一赠送党组织标牌、送党旗党徽、送制度挂图、送教育培训、送党报党刊等）活动。

　　项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

　　项目级次：本项目属于本单位支出。

　　项目经济科目细化编制为：

　　办公费2.7万元;

　　印刷费2万元;

　　差旅费3.5万元;

　　会议费3万元;

　　培训费15万元;

　　劳务费38.8万元;

　　其他交通费用2万元。

　　2、档案、统计、干训、资格考试经费94.7万元，其中：财政预算内拨款安排94.7万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　项目立项依据：干部人事档案工作条例》（组通字[1991]13号）；《安徽省实施《中华人民共和国公务员法〉工作方案》（皖政发〔2006〕30号）；中组部、中宣部、中组发﹝2000﹞16号和省委组织部、省委宣传部皖组字﹝2000﹞38号文件；《2013-2017年全国干部教育培训规划》和省、市2014-2017年干部教育培训规划要求。

　　项目内容：组织全市管档单位开展档案整理和集中更换A4卷夹工作，对部机关管理的干部档案进行整理，开展干部档案业务培训工作，对管档单位档案质量进行检查；组织开展全市党群口单位公务员统计，召开统计工作会议布置工作任务，开展统计工作业务培训，组织县区和部分市直单位对统计数据集中会审，对优秀报表单位进行通报；我市每年举办一次县处级党政领导干部政治理论水平任职资格考试；2016年继续在市委党校举办7个主体培训班次、6个专题培训班次；同时，每年在北京大学、浙江大学、复旦大学等异地高校举办3-4个特色专题培训班次以及以插班的形式选送干部到异地高校参加培训学习；邀请知名专家、学者来六安开展“六安大讲堂”专题讲座，破解发展难题，更新干部发展理念，提升干部素质能力。

　　项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

　　项目级次：本项目属于本单位支出。

　　项目经济科目细化编制为：

　　办公费5万元;

　　印刷费5万元;

　　邮电费10万元;

　　维修（护）费10万元;

　　会议费3万元;

　　培训费50万元;

　　其他交通费用1.7万元;

　　办公设备购置10万元。

　　3、干部教育经费77万元，其中：财政预算内拨款安排77万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　项目立项依据：中共中央办公厅印发《2014—2018年全国党员教育培训工作规划》；中办发[2007]18号文件《关于在全国农村开展党员干部现代远程教育工作的意见》。

　　项目内容：上交省委组织部干部网络培训中心2016年度在线学习培训费用；组织部组织人员负责定期收集稿件，编辑样稿，专门的印刷企业负责出版印刷，通过邮局统一寄发；根据课题需要，定期不定期召开由不同人员参加的各类座谈会若干场，经常围绕课题任务深入县区、乡镇（街道）、村（社区）进行走访调研，课题成稿后用印刷上报；课件及电视栏目制作费。

　　项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

　　项目级次：本项目属于本单位支出。

　　项目经济科目细化编制为：

　　办公费67万元;

　　印刷费5万元;

　　差旅费10万元;

　　培训费3万元。

　　4、干部考核考察经费30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　项目立项依据：中央组织部关于印发《领导干部个人有关事项报告抽查核实办法》的通知（组通字【2014】1号）。

　　项目内容：年度考核和日常干部考察经费；干部考察培训会场租赁、印制材料费用；每年省委组织部来我市调研费用；市委干部任免文、《六安市领导干部名册》、《市管干部简明信息表》、两会有关名册、简历印制费、年度考核、日常干部考核材料费；领导干部个人事项报告抽查核实工作；超职数配备干部问题专项整治工作。

　　项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

　　项目级次：本项目属于本单位支出。

　　项目经济科目细化编制为：

　　办公费12万元;

　　印刷费5万元;

　　差旅费10万元;

　　培训费3万元。

　　5、农组、选派、选聘、遴选、选调生管理、干部挂职管理工作经费182万元，其中：财政预算内拨款安排182万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　项目立项依据：中共安徽省委办公厅关于印发《安徽省农村基层党组织建设2012-2016年规划》的通知（皖办发〔2012〕8号）；《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于做好选派第六批优秀年轻党员干部到村任职工作的通知》（厅〔2014〕22号）；中共安徽省委组织部等九部门《关于印发〈关于进一步加强大学生村官工作的实施意见〉的通知》（组通字〔2013〕1号），中共安徽省委组织部等五部门《关于印发〈安徽省大学生村官管理办法〉的通知》（皖选聘字〔2013〕1号）；市委办公室《中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室关于印发〈六安市市直机关公开遴选公务员暂行办法〉的通知》（办〔2012〕9号）；省委组织部《关于加强选调生管理工作的通知》（组通字[1999]10号、[2000]8号、[2001]25号）。

　　项目内容：农村组织建设工作经费举办农村党员干部培训班，开展农村基层服务型党组织示范点创建工作；开展农村基层党建工作巡查、督查，探索创新网络党建工作，开展农村基层党建工作考评；举办选派干部年度培训班，对选派干部进行年度考核和任期考核，开展选派干部电话查岗和暗访督查；大学生村官面试、体检、岗前培训和年度培训、年度考核和聘期考核、电话查岗和巡查督查；组织开展公开遴选笔试、面试、面试、考察、体检等等；2015年度挂职干部期满考核和2016年度挂职干部选派送任等工作。

　　项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

　　项目级次：本项目属于本单位支出。

　　项目经济科目细化编制为：

　　办公费139万元;

　　印刷费2万元;

　　差旅费6万元;

　　会议费9万元;

　　培训费3万元;

　　劳务费5万元;其他交通费用10万元;

　　办公设备购置8万元。

　　项目政府采购预算金额：8万元。

　　项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

　　6、人才及人才协会工作经费180万元，其中：财政预算内拨款安排180万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　项目立项依据：《六安市中长期人才发展规划纲要（2010-2020年）》。

　　项目内容：引进高层次人才的安家费、住房补贴待遇、创新创业奖励等；选聘高校专业技术人才到基层单位挂职表彰奖励资金；市人才奖励资金；市在外人才协会分会回乡考察接待经费；市在外人才协会分会会长、秘书长通讯补助费；每年召开市在外人才协会年会、各分会召开六安籍在外人士座谈会、洽谈会。

　　项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

　　项目级次：本项目属于本单位支出。

　　项目经济科目细化编制为：

　　办公费15万元;

　　差旅费15万元;

　　会议费30万元;

　　其他商品和服务支出120万元。

　　7、援藏工作专项经费80万元，其中：财政预算内拨款安排80万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　项目立项依据：省委组织部、人事厅、财政厅《关于对口支援西藏工作有关问题的通知》（组通字[2002]29号）。

　　项目内容：2016年援藏干部有关待遇经费、工作经费、对口支援相关费用等。

　　项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

　　项目级次：本项目属于本单位支出。

　　项目经济科目细化编制为：

　　办公费80万元。

 　　8、网络信息系统维护经费51万元，其中：财政预算内拨款安排51万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　项目立项依据：中共中央办公厅印发《2014—2018年全国党员教育培训工作规划》；中办发[2007]18号文件《关于在全国农村开展党员干部现代远程教育工作的意见》；中央组织部《关于在全国党员干部现代远程教育工作中开展“双创双争”活动的通知》（组通字〔2011〕18号）；省委组织部组办字[2011]51号文件。

　　项目内容：全市2925个远程教育终端站点设备及网络运营维护费；先锋网运行维护费、改版费；基层党建手机服务平台和信息系统建设；党员干部现代远程教育管理人员培训费、电教设备维修费。

　　项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

　　项目级次：本项目属于本单位支出。

　　项目经济科目细化编制为：

　　维修(护)费31万元;

　　信息网络构建20万元。

　　项目政府采购预算金额：51万元。

　　项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制

　　9、发展村级集体经济专项资金400万元，其中：财政预算内拨款安排400万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　项目立项依据：中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室关于实施村级集体经济五年提升工作的意见》。

　　项目内容：每年市财政安排400万元奖补资金，用于奖励发展集体经济成效明显的村。

　　项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

　　项目级次：本项目属于专项转移支付。

　　项目经济科目细化编制为：本项目年初尚未细化，需在预算执行中申报细化方案，经批复后执行。

　　10、农村基层党组织“一平台两中心”建设奖补经费913万元，其中：财政预算内拨款安排913万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　项目立项依据：《中共安徽省委关于进一步加强农村基层党组织建设的意见》（皖发【2015】17号）。

　　项目内容：提升村级为民服务大厅功能，拓展便民服务的内容，把村级为民服务大厅全面建成村级综合管理服务平台和政务代办中心、便民服务中心，即“一平台两中心”，市财政对“一平台两中心”建设按每村1万元给予奖补，全市共1825个村，共需资金1825万元，分两个年度安排，其中：2016年安排913万元，2017年安排912万元。

　　项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

　　项目级次：本项目属于专项转移支付。

　　项目经济科目细化编制为：本项目年初尚未细化，需在预算执行中申报细化方案，经批复后执行。

　　四、2016年项目支出预算绩效目标编制情况

　　根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，市委组织部 2016年编制预算绩效目标的项目共0个，资金总额0万元。

2016年部门政府性基金预算安排情况

　　2016年市委组织部政府性基金收入预算0万元。

　　2016年市委组织部政府性基金支出预算0万元。

2016年部门社会保险基金预算安排情况

　　2016年市委组织部社保基金收入预算0万元。

　　2016年市委组织部社保基金支出预算0万元。

2016年部门国有资本经营预算安排情况

　　2016年市委组织部国有资本经营收入预算0万元。

　　2016年市委组织部国有资本经营支出预算0万元。

2016年政府采购预算安排情况

　　根据政府采购有关要求，结合部门实际，2016年共安排政府采购支出项，资金总额69万元，其中：财政预算内拨款安排69万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

　　1、档案、统计、干训、资格考试经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　采购目录及数量：计算机网络设备20台。

　　采购计划实施时间：2016年1月至2016年12月。

　　2、农组、选派、选聘、遴选、选调生管理、干部挂职管理工作经费8万元，其中：财政预算内拨款安排8万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　采购目录及数量：便携式计算机6台，扫描仪2台，多功能一体机1台。

　　采购计划实施时间：2016年1月至2016年12月。

　　3、网络信息系统维护经费51万元，其中：财政预算内拨款安排51万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　采购目录及数量：计算机网络设备20万元及运行维护服务31万元。

　　采购计划实施时间：2016年1月至2016年12月。

 2016年政府购买服务预算安排情况

　　根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2016年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。

2016年资产购置预算安排情况

　　根据资产管理有关要求，结合部门实际，2016年共安排资产购置支出3项，资金总额37万元，其中：财政预算内拨款安排37万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

　　1、档案、统计、干训、资格考试经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　主要购置：计算机网络设备20台。

　　2、农组、选派、选聘、遴选、选调生管理、干部挂职管理工作经费7万元，其中：财政预算内拨款安排7万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　主要购置：便携式计算机6台，扫描仪2套，多功能一体机1台。

　　3、网络信息系统维护经费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

　　主要购置：网络构建。

2016年机关运行经费安排情况

　　2016年市委组织部机关运行经费安排200.78万元，其中：基本支出62.08万元，项目支出138.7万元。分单位安排情况如下：

　　市委组织部本级机关运行经费安排180.78万元，其中：基本支出62.08万元，项目支出118.7万元。

　　市委组织部二级部门市党员电化教育中心机关运行经费安排20万元，其中：项目支出20万元。

2016年国有资产占有情况

　　根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，市委组织部部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

　　根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，市委组织部部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。