中共六安市委组织部2023年预算公开

中共六安市委组织部

2023年部门预算

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.中共六安市委组织部预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.中共六安市委组织部2023年收支总表

2. 中共六安市委组织部2023年收入总表

3. 中共六安市委组织部2023年支出总表

4. 中共六安市委组织部2023年财政拨款收支总表

5. 中共六安市委组织部2023年一般公共预算支出表

6. 中共六安市委组织部2023年一般公共预算基本支出表

7. 中共六安市委组织部2023年政府性基金预算支出表

8. 中共六安市委组织部2023年国有资本经营预算支出表

9.中共六安市委组织部2023年基本支出总表

10.中共六安市委组织部2023年项目支出总表

11.中共六安市委组织部2023年政府采购支出表

12.中共六安市委组织部2023年政府购买服务支出表

13.中共六安市委组织部2023年“三公”经费支出预算表

14.中共六安市委组织部2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年中共六安市委组织部预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  中共六安市委组织部概况

一、主要职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅关于印发〈六安市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕9号）和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号），市委组织部主要职责是：

1.研究和指导全市党的组织建设，督促检查全市各级党组织贯彻执行党的组织制度情况；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员管理和发展党员工作；组织、协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

2.负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、退（离）休报批手续；提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议；负责市管干部的选拔、考察工作，办理其任免、工资、退（离）休审批手续；组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作；指导领导班子思想作风建设；负责市直机关科级干部和县区有关科级干部的宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流和安置事宜。

3.研究贯彻中央和省、市委制定的干部队伍建设的方针、政策和决定、意见，组织落实培养选拔中、青年干部工作。加强全市领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设职责。

4.研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革，制定或参与制定我市组织、干部、人事工作的重要意见和制度。

5.负责全市组织、干部工作的督促检查，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6.主管全市干部教育培训工作，研究制定我市干部教育规划、意见；协助完成省下达的调学任务；组织市委管理的干部和一定层次的中青年干部、中高级知识分子以及组工干部的培训。

7.调查了解知识分子工作情况，检查贯彻执行知识分子政策的情况。组织协调有关部门共同开展知识分子工作。

8.对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导，掌握和联系一批优秀的企业经营管理者，并提出培养使用意见。

9.负责全市党的机关、人大、政协、群众团体、法院、检察院和民主党派机关参照国家公务员制度进行管理的工作。

10.负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导，制定或参与制定干部监督的制度和规定；对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

11.统一管理公务员工作，对外保留市公务员局牌子。调整后，市委组织部在公务员管理方面的主要职责是：统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务；贯彻执行公务员管理政策和法律法规，拟订具体实施办法并组织实施；指导全市公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员管理对外交流合作等。

12.市委非公有制经济和社会组织工作委员会由挂靠市委组织部改为在市委组织部加挂牌子，负责全市非公有制经济组织和社会组织党建工作的综合协调、政策制定、监督检查，协调指导有关部门和单位抓好非公有制经济组织和社会组织党建工作。

13.统一管理市委机构编制委员会办公室。调整市委老干部局管理体制。将市委老干部局由市委组织部管理的机关调整为市委工作机关，归口市委组织部管理。

14.完成市委和省委组织部交办的其它任务。

二、中共六安市委组织部预算构成

中共六安市委组织部2023年度部门预算包括部本级预算和部属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

截至2022年12月，中共六安市委组织部及部属单位实有各类人员67人，其中在职60人、离休0人、退休7人。

三、2023年度主要工作任务

1.以全面深入持续开展思想政治教育为前提，以做深做实政治素质考察为抓手，以常态化推进案例检视为保障，进一步巩固政治建设成果。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神大学习大宣传大贯彻。

2.推进干部队伍建设再优化，进一步提升干部队伍整体功能，加快建设高素质专业化干部队伍；进一步优化年轻干部队伍建设，逐步形成结构合理、能力过硬的干部队伍梯队；进一步落实能上能下各项举措，着力形成干部队伍优胜劣汰良性循环。

3.以实施基层党建“奋勇争先”工程为核心，实施基层党建“三项计划”，统筹农村、城市、非公等领域工作重点，实现基层党建工作一体化设定工作目标、一揽子谋划推进举措、一盘棋抓好工作落实，推动全领域基层党建工作同步推进、同步提升、均衡发展。

4.以机制建设凝聚工作合力，把人才工作统起来；以举措创新扩大引才成效，把急需人才引进来；以精准服务涵养人才生态，把各类人才留下来。

第二部分  2023年中共六安市委组织部预算表

中共六安市委组织部2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.中共六安市委组织部2023年收支总表（附件表1）

2.中共六安市委组织部2023年收入总表（附件表2）

3.中共六安市委组织部2023年支出总表（附件表3）

4.中共六安市委组织部2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.中共六安市委组织部2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.中共六安市委组织部2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中共六安市委组织部2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中共六安市委组织部2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中共六安市委组织部2023年基本支出总表（附件表9）

10.中共六安市委组织部2023年项目支出总表（附件表10）

11.中共六安市委组织部2023年政府采购支出表（附件表11）

12.中共六安市委组织部2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.中共六安市委组织部2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.中共六安市委组织部2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年中共六安市委组织部预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共六安市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委组织部2023年收支总预算3728.99万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，含上级转移支付收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

中共六安市委组织部2023年收入预算3728.99万元，全部为一般公共预算拨款收入3728.99万元，较2022年预算减少655.23万元，减少14.9%，减少主要原因是减少了政府性基金预算拨款收入，同时压减部分工作专项经费。

三、关于2023年支出总表的说明

中共六安市委组织部2023年支出预算3728.99万元，较2022年预算减少655.23万元，减少14.9%，减少主要原因是减少了城乡社区支出。其中，基本支出857.59万元，占23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出2871.4万元，占77%，主要用于城市党建、非公党建工作经费；农村组织建设、党建引领信用村、选派工作、发展村集体经济等经费；干部考核考察、公务员考试、市直遴选、选调生招录等经费；档案、统计、干训、资格考试及创建等工作经费；援疆工作专项经费；干部在线教育、教学资源建设经费；人才及人才协会经费；下派选调生到村工作补助；农村基层党组织建设经费；非公有制企业党建工作经费；第八批选派帮扶干部办公经费等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中共六安市委组织部2023年财政拨款收支预算3728.99万元。收入资金来源全部为一般公共预算拨款，按资金年度分为：当年财政拨款收入3728.99万元。

支出按功能分类分为：一般公共服务支出3583.47元，占96.1%；社会保障和就业支出83.15万元，占2.23%；住房保障支出62.36万元，占1.67%。

与2022年预算相比，收入和支出分别减少655.23万元，减少14.9%，主要原因是减少了政府性基金预算拨款收入，同时压减部分工作专项经费。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共六安市委组织部2023年一般公共预算拨款3728.99万元，较2022年预算拨款减少105.23万元，减少2.74%。主要原因是减少公务员事务经费，同时因人员增加，增加社会保障和就业、住房保障等部分项目支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3583.47万元，占96.1%；社会保障和就业支出83.15万元，占2.23%；住房保障支出62.36万元，占1.67%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算712.07万元，较2022年预算增加102.61万元，增长16.84%，增长原因主要是实施“青苗墩育”工程，市委组织部统一管理2022年新招录13名选调生工资等。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算2871.4万元，较2021年预算增加2831.92万元，增长1.4%，增长原因主要是省级提前下达项目资金，同时压减部分工作专项经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算83.15万元，较2022年预算增加15.81万元，增长42.34%，增长原因主要是实施“青苗墩育”工程，市委组织部统一管理2022年新招录13名选调生基本养老保险等。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算62.36万元，较2022年预算增加11.86万元，增长23.49%，增长原因主要是实施“青苗墩育”工程，市委组织部统一管理2022年新招录13名选调生公积金等。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中共六安市委组织部2023年一般公共预算基本支出857.59万元，其中：

工资福利支出718.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费支出等。

商品和服务支出106.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助32.87万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

中共六安市委组织部2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

中共六安市委组织部2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

中共六安市委组织部2023年预算共安排项目支出2871.4万元，较2022年预算减少785.52万元，减少21.48%，减少原因主要是减少政府性基金支出，同时减少农村党组织建设经费、非公党组织建设经费及上年结转资金等项目。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

中共六安市委组织部2023年政府采购支出预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中共六安市委组织部2023年政府购买服务预算总额10万元，其中公共公益宣传服务10万元。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，中共六安市委组织部部本级和部属单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算9.5万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算9.5万元，与2022年相比持平，主要原因是公务接待保持只减不增的原则。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是本部门公务用车使用平台统一派车，本部门无公务车辆。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是本单位公务用车使用平台统一派车，无购车安排。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年中共六安市委组织部编制项目绩效目标9个，预算资金2871.4万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费

2023年中共六安市委组织部本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算106.54万元，较2022年减少7.48万元，减少6.6%，减少主要原因是减少办公费、工会经费和其他交通费用等。

（三）政府采购情况

2023年中共六安市委组织部政府采购支出预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12月，中共六安市委组织部固定资产总金额339.66万元，较上年增加4.22万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备276.16万元、专用设备5.25万元、其他资产58.25万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：中共六安市委组织部2023年预算公开报表.pdf