中共六安市委宣传部2019年部门预算说明

 

中共六安市委宣传部2019年部门

预算说明

 

 

2019年1月

 

 

目　　录

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

 

 

 

中共六安市委宣传部 2019年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。

 

第一部分  部门基本概况

一、中共六安市委宣传部 主要职责

根据市委办﹝2007﹞57号文件规定，市委宣传部主要职责是：

1、贯彻执行中央、省、市委关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省委宣传部和市委的要求，布置全市宣传工作；指导市直宣传文系统和县区党委宣传部贯彻执行有关政策法规；按照省委宣传部和市委统一工作部署，协调市直宣传文化系统各部门之间的关系；指导全市精神文明建设工作。

2、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；

3、负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作；

4、指导全市精神产品的生产，组织实施精神产品的“五个一工程”；

5、负责规划、部署全市性的思想政治工作任务；

6、协调、协同有关部门做好社会宣传工作；

7、负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指导方针，按有关规定负责市级文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作；

8、受市委委托、会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设等。

二、中共六安市委宣传部 2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：1、以科学的理论武装人；2、以正确的舆论引导人；3、以高尚的精神塑造人；4、以优秀的作品鼓舞人。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：以党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

中共六安市委宣传部由部本级和1个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

单位名称	单位性质	编制数	2019年人员实有数				2018年人员实有数				比上年度增减
			小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休
合计		34	50	33	2	15	52	37	2	13	-2	-4	0	2
市委宣传部本级	行政	22	38	23	2	13	41	28	2	11	-3	-5	0	2
市委讲师团	参公	12	12	10	0	2	11	9	0	2	1	1	0	0

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策，中共六安市委宣传部本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

单位名称	预算供给形式	类/档	定额标准
中共六安市委宣传部本级	全额财政拨款	行政类/三档	8000
市委讲师团	全额财政拨款	事业类/一档	7000

 

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，中共六安市委宣传部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委宣传部部门2019年收支总预算2946.3万元，较上年减少338.41万元，减少10.3%，主要原因是工资、项目调整。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒、社会保障和就业、住房保障支出等。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入2946.3万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

部门组织收入项目名称	2019年预期数	2018年预期数	增减数	增减幅度（％）	增/减原因分析
合计	0	0	0	0
专项收入
行政事业性收费收入
罚没收入
国有资源（资产）有偿使用收入
捐赠收入
政府住房基金收入
纳入预算管理的其他非税收入
纳入特设户管理的其他非税收入
政府性基金收入
国有资本经营预算收入

组织收入项目说明如下：

  （1）专项收入0万元。

  （2）行政事业性收费收入0万元。

  （3）罚没收入0万元。

  （4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

  （5）捐赠收入0万元。

  （6）政府住房基金收入0万元。

  （7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

  （8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

  （9）政府性基金收入0万元。

  （10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

部门可支配收入项目 名称	2019年预算数	2018年预算数	增减数	增减幅度（％）	增/减原因分析
合计	2946.3	3284.71	-338.41	-10.3	2018年纪念淠史杭工程60周年系列专项活动已完成。
财政预算内拨款收入	2946.3	3284.71	-338.41	-10.3	2018年纪念淠史杭工程60周年系列专项活动已完成。
财政预算内拨补办案补助收入
纳入预算内管理的非税收入
非税收入专户核拨收入
纳入特设户管理的其他非税收入
政府性基金收入
转移性收入
上年结转结余

 三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额2946.3万元，同上年相比减少338.41万元。其中：财政拨款（补助）安排2946.3万元，同上年相比减少338.41万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

支出类别	合计	2019年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结转结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合 计	2946.3	2946.3	2946.3
人员支出	409.78	409.78	409.78
工资福利支出	381.47	381.47	381.47
对个人和家庭的补助	28.31	28.31	28.31
定额公用支出	75.46	75.46	75.46
其中：综合定额	32.2	32.2	32.2
项目支出	2461.06	2461.06	2461.06

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

支出类别	2019年财政拨款（补助）安排				2018年财政拨款（补助）安排				增减变化
	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	增减数	增长（％）
合计	2946.3	2946.3			3284.71	3284.71			-338.41	-10.3
人员支出	409.78	409.78			383.29	383.29			26.49	6.91
工资福利支出	381.47	381.47			358.60	358.60			22.87	6.38
对个人和家庭的补助	28.31	28.31			24.69	24.69			3.62	14.66
定额公用支出	75.46	75.46			72.36	72.36			3.1	4.28
其中：综合定额	32.2	32.2			29.70	29.70			2.5	8.42
项目支出	2461.06	2461.06			2829.06	2829.06			-368	-13

3、各项支出增减原因分析：

2019年财政预算内拨款安排共减少338.41万元，其中：

（1）人员支出增加26.49万元，原因是：人员实有数比上年增加5人。

（2）定额公用支出增加3.1万元，原因是：聘用人员新增5名编制。

（3）项目支出减少368万元，原因是：2018年纪念淠史杭工程60周年系列专项活动已完成。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

功能科目	2019年预算数			2018年预算数			增减数	增减幅度（％）
	小计	财政拨款（补助）安排	其他资金安排	小计	财政拨款（补助） 安排	其他资金安排
合计	2946.30	2946.30		3,284.71	3,284.71		-338.41	-10.30
一般公共服务支出	1039.39	1039.39		1,509.95	1,509.95		-451.04	-29.87
宣传事务	1039.39	1039.39		1,509.95	1,509.95		-451.04	-29.87
行政运行（宣传事务）	411.33	411.33		380.89	380.89		49.96	13.12
一般行政管理事务（宣传事务）	155.88	155.88		178.88	178.88		-23.00	-12.86
其他宣传事务支出	472.18	472.18		950.18	950.18		-478.00	-50.30
文化体育与传媒支出	1833.00	1833.00		1,700.00	1,700.00		-80.00	-4.71
文化	933.00	933.00		800.00	800.00		100.00	12.50
其他文化支出	933.00	933.00		800.00	800.00		133.00	16.63
其他文化体育与传媒支出	900.00	900.00		900.00	900.00		0.00	0.00
社会保障和就业支出	46.19	46.19		46.72	46.72		-0.53	-1.13
行政事业单位离退休	46.19	46.19		46.72	46.72		-0.53	-1.13
机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	46.19		46.72	46.72		-0.53	-1.13
住房保障支出	27.72	27.72		28.04	28.04		-0.32	-1.14
住房改革支出	27.72	27.72		28.04	28.04		-0.32	-1.14
住房公积金	27.72	27.72		28.04	28.04		-0.32	-1.14

 四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出16项，资金总额2461.06万元，其中：财政预算内拨款安排2461.06万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）中共六安市委宣传部本级2019年项目支出安排情况说明

1、三下乡活动经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《关于深入贯彻党的十九大精神广泛组织开展文化科技卫生“三下乡”活动的通知》（皖宣明电〔2018〕4号）和实际工作安排。

项目内容：共10万元，主要用于开展文化、卫生、科技三下乡活动，包括组织启动仪式、现场演出及捐赠等，活动规模约500人。

项目起止时间：2019年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费6万元，差旅费4万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、扫黄打非专项行动18万元，其中：财政预算内拨款安排18万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据全国“扫黄打非”领导小组和安徽省“扫黄打非”领导小组工作部署和实际工作安排。

项目内容：共18万元，包括：①开展“净网”、“清源”、“ 秋风”、“护苗”、“固边”专项行动；②鄂豫皖“扫黄打非·大别山工程”： 全年开展鄂豫皖三省“扫黄打非”“大别山工程”区域联防协作行动。三省将建立情报共享、案件协查、突发事件应急处置联动、工作联动等机制，联合查处跨区域违法行为，打击犯罪活动，维护区域政治安定和社会稳定，促进经济、文化、社会的健康发展和繁荣。

项目起止时间：2019年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费5万元，差旅费4万元，培训费2万元，办公设备购置7万元。

项目政府采购预算金额：7万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、对外宣传经费96万元，其中：财政预算内拨款安排96万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委办公室关于转发〈市委宣传部2018年宣传工作要点〉的通知》（六办发〔2018〕6号）和市委市政府外宣工作需要。

项目内容：共96万元：①“百家媒体聚焦六安”采访活动46万元（20家中央媒体往返费用12万元，30家省级媒体往返费用10万元，各小组采访车辆租用加油费用3万元，食宿支出10万元，稿件刊发稿费11万元）；②安徽日报驻六安记者站驻站补贴10万元；③安徽商报主办的欧洲时报、侨报16万元；④人民网合作项目24万元（有合同规定）。

项目起止时间：2019年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费26万元，印刷费15万元，邮电费5万元，差旅费20万元，会议费30万元。

项目政府采购预算金额：15万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、扶贫纪检工作经费（原宣传文化人才队伍培训工程)6.7万元，其中：财政预算内拨款安排6.7万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作安排

项目内容：共计6.7万元，其中①纪检监察专项经费1.7万元；②扶贫工作经费5万元。

项目起止时间：2019年1月1日至12月31日。

项目级次：本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费4万元，差旅费2.7万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、网络意识形态专项工作23万元，其中：财政预算内拨款安排23万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共中央办公厅关于印发党委（党组）网络意识形态工作责任制实施细则的通知》（厅字〔2016〕44号）和《中共六安市委办公室关于认真学习贯彻《党委（党组）网络意识形态工作责任制实施细则的通知》（办〔2017〕25号）安排。

项目内容：共23万元：①围绕年度主题宣传活动，微视频、H5、VR制作5万元；②“中华人民共和国成立70周年”主题宣传活动，经费3万元；③策划“五四运动100周年”主题宣传活动，经费2万元；④“脱贫攻坚”集中宣传活动 网络宣传“脱贫攻坚”，经费3万元；⑤ 创建全国文明城市，开展“文明就在身边”微视频、随手拍有奖征集活动，经费5万元；⑥网络安全与监测设备服务和管理经费5万元。  

项目起止时间：2019年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费6万元，差旅费6万元，培训费2万元，办公设备购置9万元。

项目政府采购预算金额：9万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、文化强市专项经费支出900万元，其中：财政预算内拨款安排900万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委  六安市人民政府 关于进一步加快推进文化强市建设的实施意见》（六发〔2012〕19号）安排。

项目内容：共计900万元。主要用于社科理论研究、重大主题宣讲、网络宣传、对外宣传、红色宣传、媒体融合发展、基层公共文化服务体系建设、文艺精品奖补、六安文明网建设、“好人六安”建设、志愿服务、创城宣传发动、公益性文化宣传等项目建设。

项目起止时间：2019年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他商品和服务支出900万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、提前下达文化强省资金213万元，其中：转移性收入安排213万元。

项目立项依据：根据《安徽省财政厅关于提前下达2019年文化强省资金的通知》（财教〔2018〕1497号）安排。。

项目内容：共计213万元，主要用于县级新时代文明实践中心示范工程和县级融媒体中心建设补助。

项目起止时间：2019年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目细化编制为：其他商品和服务支出213万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、皖西庐剧音像制作经费14万元，其中：财政预算内拨款安排14万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。项目内容：共计14万元，其中①皖西庐剧音像制作10万元，用于皖西庐剧重点剧目经典唱段、选场（选段）录音录像工作；②《皖西庐剧唱腔选集》编纂项目经费缺口4万元（《皖西庐剧唱腔选集》编纂项目需要8万元，2018年从文化事业建设费中列支4万元，目前缺口4万元）。项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。项目政府采购预算金额：0万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：共计14万元，其中①皖西庐剧音像制作10万元，用于皖西庐剧重点剧目经典唱段、选场（选段）录音录像工作；②《皖西庐剧唱腔选集》编纂项目经费缺口4万元（《皖西庐剧唱腔选集》编纂项目需要8万元，2018年从文化事业建设费中列支4万元，目前缺口4万元）。

项目起止时间：2019年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目细化编制为：其他商品和服务支出14万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、文化体制改革专项经费720万元，其中：财政预算内拨款安排720万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。项目内容：共720万元，其中：①演艺公司个人家庭补助430万元（原庐剧团退休人员养老金）；②事业发展补助290万元，主要用于支持院团剧目创作、艺术生产和人才培养等。项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。项目政府采购预算金额：0万元。

项目立项依据：根据《六安市人民政府关于皖西演艺集团有限公司组建方案的批复》（六政秘〔2012〕139号）安排和原庐剧团退休人员的2017年度基本养老金花名册。

项目内容：共720万元，其中：①演艺公司个人家庭补助430万元（原庐剧团退休人员养老金）；②事业发展补助290万元，主要用于支持院团剧目创作、艺术生产和人才培养等。

项目起止时间：2019年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目细化编制为：其他商品和服务支出720万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、驻村扶贫、挂职干部补助经费，其中：财政预算内拨款安排2.18万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：共计2.18万元，包括：①市委宣传部1人到舒城县五显镇梅山村扶贫生活补助：1.8万元（1500*12月*1人）；②交通费0.38万元：六安市到五显镇35元，五显镇到梅山村5公里，1公里1元，共计40元*8次*12月=3840元。

项目起止时间：2019年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他交通费用0.38万元， 生活补助1.8万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（二）中共六安市委宣传部二级单位2019年项目支出安排情况说明

11、农村文明创建工作经费25万元，其中：财政预算内拨款安排25万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于印发〈六安市“三线三边”环境整治工作督查考评方案〉的通知》（办〔2014〕55号）、《中共六安市委 六安市人民政府〈关于全面推进乡村振兴战略的实施意见〉（六发〔2018〕3号）、《关于2018年上半年度“三线三边”环境治理暨乡风文明建设工作考评的通知》（六三线三边办〔2018〕4号、《六安市精神文明建设指导委会关于印发〈六安市推进移风易俗 弘扬时代新风行动的实施方案（2018-2020年）〉的通知》（六市文明〔2018〕8号）和《关于开展第四届六安市文明村镇、文明社区评选活动的通知》（六市文明〔2018〕10号）安排。

项目内容：共25万元，其中：①第四届文明村镇、文明集市评选10万元（评选检查、评比经费5万元，奖牌制件费400个×125元=5万元）；②市农村文明创建办公室办公经费5万元；③每月组织相关单位、媒体对农村精神文明创建工作进行督查等6万元（5000元*12次=6万元）；④每季度组织13家单位位对各县区农村文明创建工作进行检查、评比经费4万元（1万元*4次=4万元）。

项目起止时间：2019年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于市文明办本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费9.5万元，差旅费6万元，会议费3万元，其他商品和服务支出6.5万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12、思想道德建设工作经费32万元，其中：财政预算内拨款安排32万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《全国文明城市（地级以上）测评体系》（2018版）、《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》（2018年版）、《关于印发2018年度六安市“道德讲堂”活动方案》（六文明办〔2018〕5号）、《关于开展2018年上半年全市未成年人思想道德建设工作检查考评暨乡村学校少年宫督查验收的通知》（六文明办〔2018〕24号）等文件安排。

项目内容：共32万元，其中：①道德讲堂总堂活动5万元；②道德模范帮扶资金10万元；③未成年思想道德建设经费10万元；④六安好人建设经费、文明校园评选及六安市道德模范、美好少年评选表彰经费、乡村学校少年宫文艺汇演活动经费、市心理咨询中心管护经费等7万元。

项目起止时间：2019年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于市文明办本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费7万元，差旅费5万元，会议费8万元，委托业务费5万元，其他商品和服务支出7万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

13、文明创建专项经费340万元，其中：财政预算内拨款安排340万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据地级城市《全国文明城市测评体系》（2018版）、《中共六安市委办公室　六安市人民政府办公室关于印发<六安市创建全国文明城市工作行动方案（2018-2020年）>的通知》（六办发〔2017〕33号）、《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于印发<六安市创建全国文明城市工作督查考核办法>的通知》（办〔2016〕2号））等文件安排。

项目内容：共340万元，其中：①创建文明城市督查考核奖励205万元，；②创建文明城市第三方测评费35万元，根据合同，两个区每季度测评一次；③城区主出入口、迎宾大道公益广告位制作维护费30万元；④市文明社区、单位、楼道评比及奖牌制作经费10万元；⑤社会主义核心价值观宣传经费8万元；⑥好人路升级维护经费5万元；⑦全国文明城市创建工作经费47万元。

项目起止时间：2019年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于市文明办本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费5万元、印刷费30万元，差旅费5万元、会议费25万元、委托业务费70万元、其他商品服务支出205万元。

项目政府采购预算金额：100万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

14、文明网运行维护及志愿者服务经费32万元，其中：财政预算内拨款安排32万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据地级城市《全国文明城市测评体系》（2018版）、《中共六安市委办公室　六安市人民政府办公室关于印发<六安市创建全国文明城市工作行动方案（2018-2020年）>的通知》（六办发〔2017〕33号）安排。

项目内容：共32万元，其中①志愿服务网、文明单位、网上好人馆和爱国主义教育基地系统软件制作运行经费3万元；②从各县区及市直相关单位抽调人员用于创城新增办公设备购置5万元（办公电脑5000*8台+办公桌椅2套*5000元=5万元）；③志愿者服务经费24万元、主要用于开展志愿服务联合会、志愿服务典型评选表彰、志愿服务驿站、志愿服务活动等。

项目起止时间：2019年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于市文明办本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费2万元、差旅费3万元、委托业务费19万元、其他商品和服务支出3万元、办公购置费5万元。

项目政府采购预算金额：5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

15、市委中心组学习服务经费及市社科联工作经费27万元，其中：财政预算内拨款安排27万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共安徽省委办公厅关于印发贯彻<中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则>实施办法的通知》（皖办发〔2017〕37号）、市委办《关于进一步加强和改进县处级单位党委（党组）理论学习中心组学习工作的意见》（六办发〔2017〕19号）、中共六安市委讲师团（六安市社科联）“三定”规定的职责任务安排。

项目内容：共27万元，其中：①中心组学习10万元，含印发材料、邀请专家讲课费、领导干部学习读本等经费；②宣讲经费5万元，含专题讲座、百姓宣讲团、赴基层宣讲、邀请专家、赴基层新时代文明实践中心宣讲等费用；③社科联工作经费7万元，主要用于社科普及、组织社科理论研究和评奖、六个专委会工作保障等；④扶贫工作经费5万元。

项目起止时间：2019年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于市委讲师团本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费5万元、邮电费4万元、差旅费6万元、会议费4万元、培训费4万元、劳务费4万。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

16、驻村扶贫、挂职干部补助经费2.18万元，其中：财政预算内拨款安排2.18万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作安排.

项目内容：共2.18万元，其中：①市委讲师团1人到舒城县五显镇梅山村扶贫生活补助：1.8万元（1500*12月*1人）；②交通费0.38万元：六安市到五显镇35元，五显镇到梅山村5公里，1公里1元，共计40元*8次*12月=3840元。

项目起止时间：2019年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于市委讲师团本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他交通费用0.38万元、生活补助1.8万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2019年项目支出预算绩效目标编制情况

2019年项目支出绩效自评项目15个，项目金额2829.06万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为文化强市专项经费，涉及财政预算内拨款安900万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，中共六安市委宣传部2019年编制预算绩效目标的项目共5个，资金总额2269万元，其中：财政预算内拨款安排2269万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制项目支出预算绩效目标统计表

 单位：万元　　　

项目名称	合计	2019年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合计	2269	2056	2056				213
文化强市专项经费	900	900	900
对外宣传经费	96	96	96
文化体制改革经费	720	720	720
提前下达文化强省资金	213						213
文明创建专项经费	340	340	340

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

中共六安市委宣传部2019年财政拨款收支预算2946.3万元，较上年减少551.41万元，主要原因是人员工资和项目调整。收入来源包括：一般公共预算拨款2946.3万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务1039.39万元，占35.28%；社会保障和就业支出46.19万元，占1.57%；文化体育与传媒支出1833万元，占62.21%；住房保障支出27.72万元，占0.94%。

2019年部门一般公共预算安排情况

中共六安市委宣传部2019年财政拨款收支预算2946.3万元，较上年减少551.41万元，主要原因是人员工资和项目调整。其中：一般公共服务1039.39万元，占35.28%；社会保障和就业支出46.19万元，占1.57%；文化体育与传媒支出1833万元，占62.21%；住房保障支出27.72万元，占0.94%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2019年预算1039.39万元，比2018年预算减451.04万元，减少29.87%，减少的原因主要是预算调整。其中，“行政运行”预算411.33万元，主要用于保障市委宣传部机关和市委讲师团正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”155.88万元，主要用于一般项目支出；“其他宣传事务支出”472.18万元，主要用于文明创建等专项经费。

（二）“文化体育与传媒支出”2019年预算1833万元，比2018年预算减80万元，减少4.71%，减少的原因主要是项目金额减少等。其中，“其他文化支出”预算933万元，主要用于文化体制改革专项经费；“其他文化体育与传媒支出”900万元，主要用于文化强市专项经费。

（三）“社会保障和就业支出”2019年预算46.19万元，比2018年预算减0.53万元，减少1.13%，减少的原因主要是人员调整等。其中，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算46.19万元，主要用于宣传部机关及市委讲师团位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

（四）“住房保障支出”2019年度预算27.72万元，比2018年预算减0.32万元，减少1.14%，减少原因主要是人员调整等。其中：“住房公积金”预算27.72万元，主要用于市委宣传部机关及市委讲师团按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

中共六安市委宣传部2019年一般公共预算基本支出485.24万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出381.47万元，包括：基本工资130.36万元、津贴补贴89.75万元、 奖金10.86万元、伙食补助费15.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.19万元、职工基本医疗保险缴费16.17万元、公务员医疗补助缴费6.93万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金27.72万元、其他工资福利支出37.22万元。

（二）商品和服务支出75.46万元，包括：办公费10.3万元、邮电费4万元、差旅费2万元、维修（护）费3万元、印刷费4万元、会议费7.5万元、公务接待费7.9万元、劳务费1万元、工会经费2.64万元、福利费支出0.14万元、其他交通费用30.78万元、其他商品和服务支出2.2万元。

（三）对个人和家庭的补助28.31万元，包括：离休费22.63万元、医疗费5.53万元、其他对个人和家庭补助支出0.15万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

中共六安市委宣传部部门2019年政府性基金收入预算0万元。

中共六安市委宣传部部门2019年政府性基金支出预算0万元。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

中共六安市委宣传部部门2019年社保基金收入预算0万元。

中共六安市委宣传部部门2019年社保基金支出预算0万元。

2019年部门国有资本经营预算安排情况

中共六安市委宣传部部门2019年国有资本经营收入预算0万元。

中共六安市委宣传部部门2019年国有资本经营支出预算0万元。

 

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，中共六安市委宣传部2019年共安排政府采购支出5项，资金总额136万元，其中：财政预算内拨款安排136万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、对外宣传专项购置经费15万元，其中：财政预算内拨款安排15万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量：全年印刷服务15万元。

采购计划实施时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

2、扫黄打非专项行动7万元，其中：财政预算内拨款安排7万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量：购置台式计算机5台、便携式计算机4台、空调机4台、专用仪器仪表1台、办公家具2组。

采购计划实施时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

3、网络意识形态专项购置经费9万元，其中：财政预算内拨款安排9万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量：购置多功能一体机2台、办公家具4套、信息化工程监理服务1套。

采购计划实施时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

4、文明网运行维护及志愿者工作购置经费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量：购置小型计算机10台。

采购计划实施时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

5、文明创建专项经费100万元，其中：财政预算内拨款安排100万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量：信息化工程监理服务1套、全年广告服务、全年印刷服务。

采购计划实施时间：2019年1月1日至2019年12月31日。

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出2项，资金总额45万元，其中：财政预算内拨款安排45万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出3项，资金总额21万元，其中：财政预算内拨款安排21万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、扫黄打非专项行动7万元，其中：财政预算内拨款安排7万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，

主要购置：购置台式计算机5台、便携式计算机4台、空调机4台、专用仪器仪表1台、办公家具2组。

2、网络意识形态专项购置经费9万元，其中：财政预算内拨款安排9万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，

主要购置：购置多功能一体机2台、办公家具4套、信息化工程监理服务1套。

3、文明网运行维护及志愿者工作购置经费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，

主要购置：购置小型计算机10台。

2019年部门三公经费预算安排情况

一、中共六安市委宣传部部门 2019年“三公”经费预算表

   单位：万元

项  目	预算数
合  计	7.9
因公出国（境）费	0
公务接待费	7.9
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算7.9万元，较上年持平。其中：财政预算内拨款安排7.9万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2018年预算持平，主要是近两年无外出预算。

（二）公务接待费支出7.9万元，较2018年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2018年持平。其中：公务用车购置费 0 万元，较2018年预算没有变化；公务用车运行维护费0万元，较2018年预算没有变化。

 

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年市委宣传部机关运行经费安排485.24万元。

 

2019年部门国有资产占有使用情况

 

截至2019年12月31日，中共六安市委宣传部单位固定资产总金额167.93万元，较上年增加5.79万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备153.76万元、专用设备6.31万元、其他资产0万元。

机关车改后保留车辆0辆。    

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。      

2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。