中共六安市委宣传部2018年部门预算说明

中共六安市委宣传部 2018年部门预算

 

 

2018年1月

 

 

目　　录

第一部分  中共六安市委宣传部部门基本概况

一、部门主要职责

二、2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2018年中共六安市委宣传部部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门收入预算总体情况

三、2018年部门支出预算总体情况

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

2018年部门一般公共预算安排情况

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社保基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

2018年部门三公经费预算安排情况

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、中共六安市委宣传部 主要职责

根据市委办﹝2007﹞57号文件规定，市委宣传部主要职责是：

1、贯彻执行中央、省、市委关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省委宣传部和市委的要求，布置全市宣传工作；指导市直宣传文系统和县区党委宣传部贯彻执行有关政策法规；按照省委宣传部和市委统一工作部署，协调市直宣传文化系统各部门之间的关系；指导全市精神文明建设工作。

2、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作；

3、负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作；

4、指导全市精神产品的生产，组织实施精神产品的“五个一工程”；

5、负责规划、部署全市性的思想政治工作任务；

6、协调、协同有关部门做好社会宣传工作；

7、负责提出全市宣传思想文化事业改革和发展的指导方针，按有关规定负责市级文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作；

8、受市委委托、会同市委组织部管理市直宣传口各单位领导干部，指导领导班子建设等。

 

二、中共六安市委宣传部 2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：

1、以科学的理论武装人；2、以正确的舆论引导人；

3、以高尚的精神塑造人；4、以优秀的作品鼓舞人。

 

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：

根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：以党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

 

 

 

 

 

 

 

 

四、部门机构设置和人员情况

中共六安市委宣传部由部本级和1个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

单位名称	单位性质	编制数	2018年人员实有数				2017年人员实有数				比上年度增减
			小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休
合计		33	52	37	2	13	46	31	2	13	6	6
部本级	行政	22	41	28	2	11	38	25	2	11	3	3
市委讲师团	参公	12	11	9		2	8	6		2	3	3

 

 

 

 

 

 

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策，中共六安市委宣传部本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

单位名称	预算供给形式	类/档	定额标准
中共六安市委宣传部本级	全额财政拨款	行政类/三档	8000
市委讲师团	全额财政拨款	事业类/一档	7000

 

2018年部门预算安排情况

 

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，中共六安市委宣传部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委宣传部部门2018年收支总预算3284.71万元，较上年增加781.71万元，增长31.23%，主要原因是工资、项目调整。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒、社会保障和就业、住房保障支出等。

 

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入0万元，部门可支配收入0万元，具体情况如下表：

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位：万元

部门组织收入项目名称	2018年预期数	2017年预期数	增减数	增减幅度（％）	增/减原因分析
合计	0	0	0	0
专项收入
行政事业性收费收入
罚没收入
国有资源（资产）有偿使用收入
捐赠收入
政府住房基金收入
纳入预算管理的其他非税收入
纳入特设户管理的其他非税收入
政府性基金收入
国有资本经营预算收入

组织收入项目说明如下：

• 专项收入0万元。
• （2）行政事业性收费收入0万元。
• 罚没收入0万元。
• 国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

部门可支配收入项目 名称	2018年预算数	2017年预算数	增减数	增减幅度（％）	增/减原因分析
合计	3284.71	2503	781.71	31.23	新增纪念淠史杭工程60周年专项，文化体制改革专项经费和文明创建经费增加。
财政预算内拨款收入	3284.71	2503	781.71	31.23	新增纪念淠史杭工程60周年专项，文化体制改革专项经费和文明创建经费增加。
财政预算内拨补办案补助收入
纳入预算内管理的非税收入
非税收入专户核拨收入
纳入特设户管理的其他非税收入
政府性基金收入
转移性收入
上年结转结余

 

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额3284.71万元，同上年相比增加781.71万元。其中：财政拨款（补助）安排3284.71万元，同上年相比增加781.71万元。具体情况如下表：

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

支出类别	合计	2018年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结转结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合 计	3284.71	3284.71	3284.71
人员支出	383.29	383.29	383.29
工资福利支出	358.60	358.60	358.60
对个人和家庭的补助	24.69	24.69	24.69
定额公用支出	72.36	72.36	72.36
其中：综合定额	29.70	29.70	29.70
项目支出	2829.06	2829.06	2829.06

 

2、2018年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

支出类别	2018年财政拨款（补助）安排				2017年财政拨款（补助）安排				增减变化
	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	增减数	增长（％）
合计	3284.71	3284.71			2503	2503			781.71	31.2
人员支出	383.29	383.29			403.13	403.13			-19.84	-4.92
工资福利支出	358.60	358.60			281.65	281.65			76.95	27.3
对个人和家庭的补助	24.69	24.69			121.48	121.48			-96.79	-203
定额公用支出	72.36	72.36			63.87	63.87			8.49	13.3
其中：综合定额	29.70	29.70			27.1	27.1			2.6	9.6
项目支出	2829.06	2829.06			2036	2036			793.06	39

3、各项支出增减原因分析：

2018年财政预算内拨款安排共增781.71万元，其中：

（1）人员支出增加减少19.84万元，原因是：退休费纳入社保发放不再安排。

（2）定额公用支出增加8.49万元，原因是：讲师团新增3名编制。

（3）项目支出增加793.06万元，原因是：新增纪念淠史杭工程60周年专项，文化体制改革专项经费和文明创建经费增加。

 

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

功能科目	2018年预算数			2017年预算数			增减数	增减幅度（％）
	小计	财政拨款（补助）安排	其他资金安排	小计	财政拨款（补助） 安排	其他资金安排
合计	3,284.71	3,284.71		2,503.00	2,503.00		781.71	32.2
一般公共服务支出	1,509.95	1,509.95		979.87	979.87		530.08	54.1
宣传事务	1,509.95	1,509.95		979.87	979.87		530.08	54.1
行政运行（宣传事务）	380.89	380.89		408.87	408.87		-27.98	-6.84
一般行政管理事务（宣传事务）	178.88	178.88		549.00	549.00		-370.12	-67.42
其他宣传事务支出	950.18	950.18		22.00	22.00		928.18	4219
文化体育与传媒支出	1,700.00	1,700.00		1,465.00	1,465.00		235	16.04
文化	800.00	800.00		1,465.00	1,465.00		-665	-45.39
一般行政管理事务（文化）				1,465.00	1,465.00		-1465	-100
其他文化支出	800.00	800.00					800	100
其他文化体育与传媒支出	900.00	900.00					900	100
其他文化体育与传媒支出	900.00	900.00					900	100
社会保障和就业支出	46.72	46.72		36.33	36.33		10.39	28.6
行政事业单位离退休	46.72	46.72		36.33	36.33		10.39	28.6
机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.72	46.72		36.33	36.33		10.39	28.6
住房保障支出	28.04	28.04		21.80	21.80		6.24	28.62
住房改革支出	28.04	28.04		21.80	21.80		6.24	28.62
住房公积金	28.04	28.04		21.80	21.80		6.24	28.62

 

 

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出15项，资金总额2829.06万元，其中：财政预算内拨款安排2829.06万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）中共六安市委宣传部本级2018年项目支出安排情况说明

1、三下乡活动经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：中央宣传部、国家科委、农业部、文化部等十部委联合下发了《关于开展文化科技卫生“三下乡”活动的通知》。

项目内容：共10万元，主要用于文化、卫生、科技三下乡活动启动仪式及现场演出、调研督查等。

项目起止时间：2018年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费5万元，印刷费2万元，差旅费3万元。

项目政府采购预算金额：0。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、扫黄打非专项行动20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据全国“扫黄打非”领导小组和安徽省“扫黄打非”领导小组工作部署，2018年，六安市“扫黄打非”工作将开展“净网、清源、秋风、护苗、固边”五大专项行动，组织开展鄂豫皖三省“扫黄打非•大别山工程”。

项目内容：共20万元，其中：①开展“净网”、“清源”、“ 秋风”、“护苗”、“固边”专项行动经费15万元；②鄂豫皖“扫黄打非•大别山工程”5万元。

项目起止时间：2018年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费3万元，印刷费2万元，差旅费9万元，培训费3万元，办公设备购置3万元。

项目政府采购预算金额：3万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、对外宣传经费100万元，其中：财政预算内拨款安排100万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委办公室关于转发〈市委宣传部2016年宣传思想工作要点〉的通知》（六办发〔2016〕15号）和实际工作需要。

项目内容：共100万元，其中：①对外宣传50万元，主要用于与中央省级和网络新闻媒体合作、户外广告宣传、策划拍摄六安vr全景宣传片、开展”百家全媒体聚焦六安“活动等；②先进典型宣传6万元，主要用于先进典型人物、典型集体、典型经验、典型事件和典型问题等五大类宣传；③重大主题活动宣传10万元，主要用于开展庆祝改革开放四十周年、全国两会、省、市两会等专题宣传；④安徽日报社六安记者站专项经费10万元；⑤人民网宣传合作经费24万元。

项目起止时间：2018年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费65万元，印刷费10万元，邮电费5万元，差旅费15万元，会议费5万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、宣传文化人才队伍培训工程21.7万元，其中：财政预算内拨款安排21.7万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《关于加强全市县级和城乡基层宣传文化队伍建设的具体实施办法》（六办发〔2012〕21号）。

项目内容：共21.7万元，其中①开展全市相关业务培训15万元，包括“媒体管理与新闻业务”培训、文化建设暨文化企业经营管理培训、舆情信息工作培训、精神文明创建工作培训、重点网站总编辑培训、机构微博负责人和网络评论员培训；②纪检监察专项经费1.7万元；③扶贫工作经费5万元。

项目起止时间：2018年1月1日至12月31日。

项目级次：本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费3万元，培训费14.7万元，差旅费4万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、互联网宣传和管理工作25万元，其中：财政预算内拨款安排25万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委、六安市人民政府办公室关于加强和改进互联网管理工作的意见》（六办发〔2013〕11号）。

项目内容：共25万元，其中：①学习宣传贯彻党的十九大，微视频、H5、VR制作5万元；②策划“六安40周年”主题宣传活动，庆祝改革开放40周年2万元；③《人间天河淠史杭》纪录片网络版纪念淠史杭开工60周年5万元；④“脱贫攻坚”网络集中宣传3万元；⑤创建全国文明城市，开展“文明就在身边”微视频、随手拍有奖征集活动5万元；⑥购置更新设备经费5万元。

项目起止时间：2018年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费5万元，印刷费2万元，培训费3万元，差旅费10万元，办公设备购置5万元。

项目政府采购预算金额：5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、文化强市专项经费支出900万元，其中：财政预算内拨款安排900万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委  六安市人民政府 关于进一步加快推进文化强市建设的实施意见》（六发〔2012〕19号）。

项目内容：共900万元，主要用于社会主义核心价值观的培育和践行、六安文明网建设、“好人六安”评选奖励、基层公共文化服务体系、文艺精品打造项目、城市形象宣传项目、媒体融合发展和文化产业、重点文化品牌活动、公益性文化宣传、支持全市民间艺术院团发展、宣传思想文化队伍能力提升、文艺精品奖励资金等项目建设。

项目起止时间：2018年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为： 其他商品和服务支出900万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、纪念淠史杭工程60周年专项经费，其中：财政预算内拨款安排500万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据孙书记、毕市长在《关于淠史杭工程纪念馆（清源楼）具体情况的汇报》和《关于淠史杭工程纪念馆（清源楼）布展情况的汇报》的批示。

项目内容：共500万元，其中①清源楼淠史杭文化展览布展200万元，重新布展淠史杭文化：如全景沙盘、电视形象片、相关图片展示、完整文字介绍等。布展时间：2017年5月至2018年6月；②拍摄纪录片《人间天河——淠史杭》（九集）300万元，以纪实片方式，历史地全景再现淠史杭工程的丰功伟绩，决策者的恢宏气势、建设者的无私奉献、守护者的默默苦干、淠史杭工程建成后的巨大成效，时间：2017年5月至2018年5月。

项目起止时间：2018年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目细化编制为： 其他商品和服务支出300万元，其他资本性支出200万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

• 文化体制改革专项经费800万元，其中：财政预算内拨款安排18万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《六安市人民政府关于皖西演艺集团有限公司组建方案的批复》（六政秘〔2012〕39号）和《关于六安市皖西演艺传媒有限公司当前有关问题解决建议的请示》（六文改发〔2017〕1号）。

项目内容：共800万元，其中：①演艺公司个人家庭补助300万元（原庐剧团退休人员养老金）；②事业发展补助290万元，主要用于支持院团剧目创作、艺术生产和人才培养等；③大别山诗刊经费10万元；④偿还城投公司欠款200万元。

项目起止时间：2018年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于所属单位及其他支出。

项目经济科目细化编制为：其他商品和服务支800万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、驻村扶贫、挂职干部补助经费，其中：财政预算内拨款安排2.18万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作安排。

项目内容：共计2.18万元，其中①市委宣传部1人到舒城县五显镇梅山村扶贫生活补助：1.8万元（1500*12月*1人）；②交通费0.38万元：六安市到五显镇35元，五显镇到梅山村5公里，1公里1元，共计40元*8次*12月=3840元。

项目起止时间：2018年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他交通费用0.38万元， 生活补助0.8万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

（二）中共六安市委宣传部二级单位2018年项目支出安排情况说明

10、农村文明创建（原“三线三边一点一地”城乡环境整治）工作经费20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根根关于转发《安徽省农村文明创建行动纲领（2017-2020）年》的通知（六市文明〔2017〕3号及《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于印发〈六安市“三线三边一点一地”城乡环境综合整治方案〉的通知》（办〔2014〕4号）。

项目内容：共20万元，其中：①市“三线三边”办公室专项经费3万元；②印制农村文明创建手册、行动纲领及制作“三线三边”图册制作5万元；③每月组织媒体对农村精神文明创建工作进行督查等6万元：④每季度组织13家单位对各县区农村精神创建工作进行检查、评比经费和及各类评选经费和奖牌制作6万元。

项目起止时间：2018年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于市文明办本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费10万元，会议费2万元，差旅费8万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11、思想道德建设工作经费35万元，其中：财政预算内拨款安排35万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据安徽省文明委《关于印发〈安徽省文明县（县城、城区）测评体系〉和〈安徽省未成年人思想道德建设工作测评体系〉的通知》（皖文明〔2016〕2号）、《关于深化“好人六安”建设的实施意见》六市文明〔2016〕11号等。

项目内容：共35万元，其中：①道德讲堂总堂活动5万元；②道德模范帮扶资金10万元；③未成年人思想道德建设经费10万元；④六安好人建设经费、文明校园评选及六安市道德模范、美好少年评选表彰经费、乡村学校少年宫活动经费、市心理咨询中心管护经费等10万元。

项目起止时间：2018年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于市文明办本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费10万元，会议费10万元，差旅费5万元，其他商品和服务支出10万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

12、文明创建专项经费295万元，其中：财政预算内拨款安排295万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于印发〈六安市创建全国文明城市三年行动方案〉的通知》（六办发〔2015〕1号）、《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室关于印发〈六安市创建全国文明城市督查考核办法〉的通知》（办〔2016〕2号）、六安市创建全国文明城市第一次专题调度会会议纪要（第1号）和市主要领导批示等。

项目内容：共295万元，其中：①创建文明城市督查考核奖励205万元，文件（办〔2016〕2号）规定：A类督查考核对象每季度考核，前五名分别予以5万元奖励（4次*5名*5万元=100万元），B类督查考核对象每半年考核，前五名分别予以5万元奖励（2次*5名*5万元=50万元），C类督查考核对象每年度考核，前五名分别予以5万元奖励（1次*5名*5万元=25万元）,四大班子、组织部、宣传部（1次*6*5=30万，依据市主要领导批示)；②创建文明城市第三方测评费35万元，根据合同，4个区每季度测评一次。③城区主出入口、迎宾大道公益广告位制作维护费30万元，根据《六安市创建全国文明城市第一次专题调度会会议纪要》规定，主出入口7个高架广告位更新，20元/平方米，9万元，解放南路5个、迎宾大道中间隔离带26个三翻式广告位更新，13元/平方米，18万元；7个高炮刷漆保养（3000元/个），31个三翻式广告位维护费3万元；④省、市文明村镇、社区、单位、楼道评比及奖牌制作经费10万元（奖牌制作700个*100元=7万元，评比工作经费3万元）；⑤社会主义核心价值观宣传经费10万元（核心价值公益广告征集1万元，自行设计公益广告4万元，核心价值观微电影制作5万元）；⑥六安好人评选及好人路升级维护经费5万元。

项目起止时间：2018年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于市文明办本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费10万元、差旅费10万元、会议费5万元、委托业务费65万元、其他商品服务支出205万元。

项目政府采购预算金额：65万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

13、 文明网运行维护及志愿者工作经费及创建全国文明城市工作经费65万元，其中：财政预算内拨款安排65万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作需要。

项目内容：共65万元，其中：①志愿服务网、文明单位、网上好人馆和爱国主义教育基地系统软件制作运行经费5万元；②志愿者工作经费10万元，主要用于开展志愿服务联合会、志愿服务典型评选表彰、志愿服务驿站、志愿服务活动等；③全国文明城市创建工作经费50万元。

项目起止时间：2018年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于市文明办本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费20万元、印刷费8万元、差旅费13万元、会议费16万元、委托业务费5万元、办公购置费3万元。

项目政府采购预算金额：3万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

14、市委中心组学习服务经费及市社科联工作经费35.18万元，其中：财政预算内拨款安排35.18万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据中共中央办公厅印发《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》（中办发〔2017〕9号）及市委办《关于进一步加强和改进县处级单位党委（党组）理论学习中心组学习工作的意见》（六办发〔2017〕19号）安排。

项目内容：共33万元，其中：①中心组学习13万元，含印发材料、邀请专家讲课费、领导干部学习读本等经费；②宣讲经费7万元，含专题讲座、百姓宣讲团、赴基层宣讲、邀请专家讲课等费用；③社科联工作经费8万元，主要用于社会科学图书进基层活动、编辑出版《社科论丛》（双月刊）等；④扶贫工作经费5万元。

项目起止时间：2018年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于市委讲师团本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费8万元、邮电费4万元、差旅费6万元、印刷费3万元、培训费4万元、劳务费4万，会议费4万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

15、驻村扶贫、挂职干部补助经费2.18万元，其中：财政预算内拨款安排2.18万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据实际工作安排.

项目内容：共2.18万元，其中：①市委讲师团1人到舒城县五显镇梅山村扶贫生活补助：1.8万元（1500*12月*1人）；②交通费0.38万元：六安市到五显镇35元，五显镇到梅山村5公里，1公里1元，共计40元*8次*12月=3840元。

项目起止时间：2018年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于市委讲师团本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他交通费用0.38万元、生活补助1.8万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，中共六安市委宣传部2018年编制预算绩效目标的项目共5个，资金总额2595万元，其中：财政预算内拨款安排2595万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

项目名称	合计	2018年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合计	2595	2595	2595
文化强市专项经费	900	900	900
对外宣传经费	100	100	100
文化体制改革经费	800	800	800
纪念淠史杭工程60周年专项经费	500	500	500
文明创建专项经费	295	295	295
文明网运行维护及志愿者工作经费及创建全国文明城市工作经费	65	65	65

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

 

中共六安市委宣传部2018年财政拨款收支预算3284.71万元，较上年增781.71万元，主要原因是人员工资和项目调整。收入来源包括：一般公共预算拨款3284.71万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务1509.95万元，占46%；社会保障和就业支出46.72万元，占1.4%；文化体育与传媒支出1700万元，占51.8%；住房保障支出28.04万元，占0.8%。

 

2018年部门一般公共预算安排情况

 

中共六安市委宣传部2018年一般公共预算财政拨款3284.71万元，较上年增781.71万元，主要原因是人员工资和项目调整。其中：一般公共服务1509.95万元，占46%；社会保障和就业支出46.72万元，占1.4%；文化体育与传媒支出1700万元，占51.8%；住房保障支出28.04万元，占0.8%。具体情况如下：

• “一般公共服务支出”2018年预算95万元，比2017年预算增530.08万元，增长54.1%，增加的原因主要是预算调整。其中，“行政运行”预算380.89万元，主要用于保障市委宣传部机关和市委讲师团正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”178.88万元，主要用于一般项目支出；“ 其他宣传事务支出”950.18万元，主要用于文明创建等专项经费。
• “文化体育与传媒支出”2018年预算1700万元，比2017年预算增235万元，增长04%，增加的原因主要是项目金额增加等。其中，“其他文化支出”预算800万元，主要用于文化体制改革专项经费；“其他文化体育与传媒支出”900万元，主要用于文化强市专项经费。
• “社会保障和就业支出”2018年预算72万元，比2017年预算增10.39万元，增长28.6%，增加的原因主要是工资调整等。其中，“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算36.33万元，主要用于宣传部机关及市委讲师团位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018年度预算28.04万元，比2017年预算增6.24万元，增长28.62%，增加原因主要是工资调整等。其中：“住房公积金”预算28.04万元，主要用于市委宣传部机关及市委讲师团按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

中共六安市委宣传部2018年一般公共预算基本支出455.65万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出358.6万元，包括：基本工资133.57万元、津贴补贴88.89万元、 奖金11.13万元、伙食补助费12.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.72万元、职工基本医疗保险缴费16.35万元、公务员医疗补助缴费7.01万元、其他社会保障缴费1.17万元、住房公积金28.04万元、其他工资福利支出13.12万元。

（二）商品和服务支出72.36万元，包括：办公费7.5万元、邮电费4万元、差旅费5.8万元、维修（护）费2万元、会议费7.5万元、培训费1.5万元、公务接待费7.9万元、劳务费1万元、工会经费2.67万元、福利费支出0.14万元、其他交通费用30.35万元、其他商品和服务支出2万元。

（三）对个人和家庭的补助24.69万元，包括：离休费19.48万元、医疗费5.1万元、其他对个人和家庭补助支出0.11万元。

 

2018年部门政府性基金预算安排情况

 

中共六安市委宣传部部门2018年政府性基金收入预算0万元。

中共六安市委宣传部部门2018年政府性基金支出预算0万元。

 

 

2018年部门社会保险基金预算安排情况

 

中共六安市委宣传部部门2018年社保基金收入预算0万元。

中共六安市委宣传部部门2018年社保基金支出预算0万元。

 

2018年部门国有资本经营预算安排情况

 

中共六安市委宣传部部门2018年国有资本经营收入预算0万元。

中共六安市委宣传部部门2018年国有资本经营支出预算0万元。

 

2018年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求，结合部门实际，中共六安市委宣传部2018年共安排政府采购支出4项，资金总额76万元，其中：财政预算内拨款安排76万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、扫黄打非专项行动3万元，其中：财政预算内拨款安排3万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量：购置办公笔记本电脑6台。

采购计划实施时间：2018年1月1日至2018年12月31日。

2、互联网宣传管理专项购置经费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量：购置台式电脑10台。

采购计划实施时间：2018年1月1日至2018年12月31日。

3、文明网运行维护及志愿者工作购置经费3万元，其中：财政预算内拨款安排3万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量：购置笔记本电脑2台；购置摄像机1台；购置投影仪1台。

采购计划实施时间：2018年1月1日至2018年12月31日。

• 文明创建专项经费65万元，其中：财政预算内拨款安排65万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量：广告服务1380批；规划服务4批。

采购计划实施时间：2018年1月1日至2018年12月31日。

 

2018年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2018年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

 

 

 

2018年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2018年共安排资产购置支出3项，资金总额11万元，其中：财政预算内拨款安排11万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、扫黄打非专项行动3万元，其中：财政预算内拨款安排3万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，

主要购置：购置办公笔记本电脑6台，每台0.5万元。

2、互联网宣传管理专项购置经费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，

主要购置：台式电脑10台，每台0.5万元，小计5万元。

3、文明网运行维护及志愿者工作购置经费3万元，其中：财政预算内拨款安排3万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，

主要购置：笔记本电脑2台，每台0.5万元；购置摄像机1台，每台1万元；购置投影仪1台，每台1万元，小计3万元。

 

2018年部门三公经费预算安排情况

  

一、中共六安市委宣传部部门 2018年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

项  目	预算数
合  计	7.9
因公出国（境）费
公务接待费	7.9
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行费
公务用车购置费

 

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算7.9万元，较上年持平。其中：财政预算内拨款安排7.9万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2017年预算持平，主要是近两年无外出预算。

（二）公务接待费支出7.9万元，较2017年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2017年持平。其中：公务用车购置费 0 万元，较2017年预算没有变化；公务用车运行维护费0万元，较2017年预算没有变化。

 

 

 

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年市委宣传部机关运行经费安排72.36万元，其中：办公费7.5万元，邮电费4万元，差旅费5.8万元，维修（护）费2万元，会议费7.5万元，培训费1.5万元，公务接待费7.9万元，劳务费1万元，工会经费2.67万元，福利费0.14万元，其他交通费用30.35万元，其他商品和服务支出2万元。

2018年部门国有资产占有使用情况

 

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，市委宣传部部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，市委宣传部部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

 

2018年部门预算重要名词解释

 

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：附件1：整体支出目标表（市委宣传部2018）.xls

附件：附件2：宣传部项目绩效指标表.xls