中国农工民主党六安市委员会2019年度部门决算

中国农工民主党六安市委员会2019年度部门决算

2020年8月

目  录

第一部分 中国农工民主党六安市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国农工民主党六安市委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国农工民主党六安市委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

中国农工民主党六安市委员会2019年度部门决算情况

第一部分 中国农工民主党六安市委员会概况

一、部门职责

1、中国农工民主党六安市委员会机关主要职责是：在中共六安市委和农工党安徽省委会的领导下，参政议政，民主监督，为六安市经济社会发展服务。维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

2、组织和教育党员高举邓小平理论伟大旗帜，认真学习，努力实践“三个代表”重要思想，切实履行参政党职能。

3、负责指导基层支部政治学习、社会调研和成员活动，做好通报会、座谈会的组织召集和主持工作，做好上传下达、协调联系等服务工作，完成党员干部的考察、推荐和培训工作。

4、负责社情民意的调查研究工作，并积极地向市委、市政府提出政策建议。

5、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国农工民主党六安市委员会2019年度部门决算包括：委本级决算，与预算比较，没有变化。

中国农工民主党六安市委员会2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 农工党六安市委员会2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：农工党六安市委员会                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

 公开02表

部门：农工党六安市委员会金额                                              单位：万元                       

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：农工党六安市委员会                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：农工党六安市委员会                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：农工党六安市委员会                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：农工党六安市委员会                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：农工党六安市委员会                                            金额单位：万元

注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2、（如果无数据，请备注：农工党六安市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据）。

第三部分 中国农工民主党六安市委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计301.08万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计301.08万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收入减少40.02万元，减少11.73%；支出减少40.02万元，减少11.73%，主要原因：一是增人增资及各项奖励资金；二是本年度项目经费参政议政调研及社会服务经费有所增加；三是根据我单位特点，经财政批准，部分上年政府性奖励由于评选结果跨年度导致预算经费结转本年使用。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计89.78万元，其中：财政拨款收入68.86万元，占76.70%；事业收入0.00万元，占比0%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入20.92万元，占23.30%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计172.32万元，其中：基本支出54.02万元，占31.35%；项目支出118.31万元，占68.66%；经营支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计263.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计263.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少209.55万元与106.09万元，减少75.27%与38.11%，主要原因：党史馆建设项目经费于2018年下达，由于2018年未完工，项目经费结转至2019年完工并进行支付。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入68.86万元，占本年收入的76.70%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少185.11万元，减少72.89%。主要原因：党史馆建设项目经费于2018年下达，由于2018年未完工，项目经费结转至2019年完工并进行支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出172.22万元，占本年支出的99.94%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.71万元，增长106.23%。主要原因：党史馆建设项目经费于2018年下达，由于2018年未完工，项目经费结转至2019年完工并进行支付。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出172.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出166.29万元，占96.56%；社会保障和就业（类）支出3.70万元，占2.15%;住房保障（类）支出2.23万元，占1.29%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78.12万元，支出决算为172.32万元，完成年初预算的220.58%。决算数大于预算数的主要原因:是党史馆建设项目经费于2018年下达，由于2018年未完工，项目经费结转至2019年完工并进行支付。

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为44.12万元，支出决算为54.02万元，完成年初预算的122.44%，决算数大于预算数的主要原因是增加了工作人员的工资福利支出及增加人员奖励资金。

2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为34.00万元，支出决算数位118.31万元，完成年初预算的347.98%，决算数大于预算数的主要原因是党史馆建设项目经费于2018年下达，由于2018年未完工，项目经费结转至2019年完工并进行支付。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.7万元，支出决算为3.7万元，决算数等于预算数，决算数与预算数持平。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，决算数等于预算数，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出53.91万元，其中人员经费37.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费16.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

农工党六安市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，农工党六安市委员会机关运行经费支出13.10万元，与2018年相比减少了2.84万元，下降27.68%，主要原因是用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，农工党六安市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2019年12月31日，农工党六安市委员会没有公务车辆；没有单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的大型设备。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

农工党六安市委员会2019年度未开展项目支出绩效自评工作；

农工党六安市委员会2019年度未开展部门绩效评价；

农工党六安市委员会2019年度未开展整体支出绩效自评。

（五）机构改革中预决算衔接情况说明

    农工党六安市委员会未参与机构改革，不存在预决算衔接情况。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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