中国农工民主党六安市委员会2018年度部门决算情况

中国农工民主党六安市委员会2018年度部门决算

2019年8月

目  录

第一部分 中国农工民主党六安市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国农工民主党六安市委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国农工民主党六安市委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

中国农工民主党六安市委员会2018年度部门决算情况

第一部分 中国农工民主党六安市委员会概况

一、部门职责

1、中国农工民主党六安市委员会机关主要职责是：在中共六安市委和农工党安徽省委会的领导下，参政议政，民主监督，为六安市经济社会发展服务。维护中国共产党的执政地位，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，在政治生活中积极发挥参政议政、民主监督作用。

2、组织和教育会员高举邓小平理论伟大旗帜，认真学习，努力实践“三个代表”重要思想，切实履行参政党职能。

3、负责指导基层支部政治学习、社会调研和成员活动，做好通报会、座谈会的组织召集和主持工作，做好上传下达、协调联系等服务工作，完成会员干部的考察、推荐和培训工作。

4、负责社情民意的调查研究工作，并积极地向市委、市政府提出政策建议。

完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国农工民主党六安市委员会2018年度部门决算包括：委本级决算，与预算比较，没有变化。

中国农工民主党六安市委员会2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 农工党六安市委员会2018年度部门决算表

收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表                       

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 中国农工民主党六安市委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计341.1万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计341.1万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收入增加249.62万元，增长272.87%；支出增加40.35万元，增长13.4%，主要原因：一是增人增资及各项奖励资金；二是本年度项目经费参政议政调研及社会服务经费有所增加；三是根据我单位特点，经财政批准，部分上年政府性奖励由于评选结果跨年度导致预算经费结转本年使用。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计304.73万元，其中：财政拨款收入253.97万元，占83.34%；事业收入0.00万元，占比0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入50.76万元，占16.66%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计129.8万元，其中：基本支出109.22万元，占84.14%；项目支出20.58万元，占15.86%；经营支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计278.41万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计278.41万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加164.73万元与1.25万元，增长144.9%与0.4%，主要原因：一是增人增资，人员经费增加；二是本年度项目经费有所增加；三是根据我单位特点，经财政批准，部分上年政府性奖励由于评选结果跨年度导致预算经费结转本年使用。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入253.97万元，占本年收入的83.34%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加164.73万元，增长184.59%。主要原因一是增人增资；二是主要是项目支出调整增加投入金额。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出83.51万元，占本年支出的64.33%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.25万元，增长1.52%。主要原因一是增人增资；二是根据实际工作需要，财政项目支出工作经费有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出83.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出78.05万元，占93.46%；社会保障和就业(类）支出3.36万元，占4.02%;住房保障（类）支出2.11万元，占2.52%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为253.97万元，支出决算为83.51万元，完成年初预算的32.88%。决算数小于预算数的主要原因:是党史馆建设未完成。

1．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为63.8万元，支出决算为57.46万元，完成年初预算的90.06%，决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

2．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为184.54万元，支出决算数位20.58万元，完成年初预算的11.15%，未完成年初预算安排原因是党史馆建设未完成，未完成经费已由财政结转。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.52万元，支出决算数为3.36万元，完成年初预算的95.45%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出65.28万元，其中人员经费55.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费10.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

农工党六安市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，农工党六安市委员会机关运行经费支出10.26万元，与2017年相比减少了2.98万元，下降了22.5%，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，农工党六安市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，农工党六安市委员会共有公务车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

2018年，农工党六安市委员会没有超过50万的项目，没有进行单项绩效评价。

按照指向明确、合理可行的原则，对单位2项项目支出的整体支出绩效目标进行了绩效自评，涉及财政资金20.58万元。评价结果显示，我单位两项项目绩效情况支出合理，与预算项目评审和整体支出绩效目标申报表相符合，达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，我单位各项制度完善，资金使用和管理规范，2018年预算资金极大地发挥了效益，均达到绩效考评目标。

1.部门决算中项目绩效自评结果（指市财政批复绩效目标的项目）

农工党六安市委员会无财政批复绩效目标的项目

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。年度继续使用的资金。

中国农工民主党六安市委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中国农工民主党六安市委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为公务接待费0.16万元，完成预算的53%，决算数（小于）预算数的主要原因是减少接待批次。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。2018年度，本单位无因公出国费用及公务用车运行维护费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中国农工民主党六安市委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.16万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比无增减, 与2018年预算相比无增减。

2.公务接待费支出0.16万元, 与2018年预算相比减少0.14万元， 与2017年度决算相比，减少0.1万元，下降38%，下降的原因减少三公经费支出。2018年中国农工民主党六安市委员会国内公务接待共3批次（其中外事接待0批次），17人次（其中外事接待0人次），主要是用于兄弟地市来六安开展“同心工程”等社会服务及调研活动。经费使用贯彻中央八项规定，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年度决算相比无增减，2018年末，公务用车保有数量0辆。