中国国民党革命委员会六安市委员会2018年部门预算公开

中国国民党革命委员会六安市委会

2018年部门预算

2018年1月

目　　录

中国国民党革命委员会六安市委员会2018年部门预算说明

第一部分  中国国民党革命委员会六安市委员会基本概况

一、部门主要职责

二、2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2018年中国国民党革命委员会六安市委员会预算安排情况

一、中国国民党革命委员会六安市委员会2018年收支预算总体情况

二、中国国民党革命委员会六安市委员会2018年收入预算总体情况

三、中国国民党革命委员会六安市委员会2018年支出预算总体情况

四、中国国民党革命委员会六安市委员会2018年项目支出预算安排情况说明

五、中国国民党革命委员会六安市委员会2018年项目支出预算绩效目标编制情况说明

中国国民党革命委员会六安市委员会2018年财政拨款收支预算总体情况

中国国民党革命委员会六安市委员会2018年一般公共预算安排情况

中国国民党革命委员会六安市委员会2018年一般公共预算基本支出情况说明

中国国民党革命委员会六安市委员会2018年政府性基金预算安排情况

中国国民党革命委员会六安市委员会2018年社保基金预算安排情况

中国国民党革命委员会六安市委员会2018年国有资本经营预算安排情况

中国国民党革命委员会六安市委员会2018年政府采购预算安排情况

中国国民党革命委员会六安市委员会2018年政府购买服务预算安排情况

中国国民党革命委员会六安市委员会2018年资产购置预算安排情况

中国国民党革命委员会六安市委员会2018年三公经费预算安排情况

中国国民党革命委员会六安市委员会2018年机关运行经费安排情况

中国国民党革命委员会六安市委员会2018年国有资产占有使用情况说明

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

中国国民党革命委员会六安市委员会2018年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、中国国民党革命委员会六安市委员会主要职责

根据中共中央〔2005〕5号规定，中国国民党革命委员会六安市委员会机关主要职责是：

在中共六安市委和民革安徽省委的领导下，参政议政，民主监督，为六安市经济社会发展服务。  

二、中国国民党革命委员会六安市委员会2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：

1、调查研究，参政议政，围绕经济建设中心，深入调研，完成民革安徽省委会和市政协布置的课题调研任务，为省、市两会提供高质量的议案、提案，反映社情民意，为科学决策提供依据。

2、加强自身建设，开展调研及宣传工作。

（1）外出考察，学习经验。

（2）开展党派调研工作。

（3）开展联谊活动，增进相互交流。

（4）民革六安市委会网页运转及相关刊物刊印。

3、服务社会，继续开展“伸出博爱之手，牵手困难群众”活动及同心示范工程。

4、朱蕴山纪念馆管理维护工作。

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：以党的十九大精神为指导，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

中国国民党革命委员会六安市委员会机构性质及人员情况如下表：

                                                                                                                     单位：人

填表说明：1.“单位性质”按以下内容填写：行政、参公、全额拨款事业、差额拨款事业、定额补助事业、自收自支事业。

　　  　　　2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

　　　  　　3.此表填列到二级单位。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策（详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》），民革本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

                                                                                                        单位：元/人.年

2018年部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,民革所有收入和支出均纳入部门预算管理。民革2018年收支总预算   84.87万元，较上年增加6.99万元，增长8.9%，主要原因是新进工作人员；办公设备购置等。收入来源为：财政拨款收入84.87万元，支出包括：一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

二、2018年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入0万元，部门可支配收入84.87万元，具体情况如下表：

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入：0万元。

（2）行政事业性收费收入：0万元。

（3）罚没收入：0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入：0万元。

（5）捐赠收入：0万元。

（6）政府住房基金收入：0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入：0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入：0万元。

（9）政府性基金收入：0万元。

（10）国有资本经营预算收入：0万元。

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额84.87万元，同上年相比增加6.99万元。其中：财政拨款（补助）安排84.87万元，同上年相比增加6.99万元。具体情况如下表：

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元  

2、2018年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元  

3、各项支出增减原因分析：

2018年财政预算内拨款安排共增加6.99万元，其中：

（1）工资福利支出增加10.51万元，原因是提高日常效能。

（2）对个人和家庭的补助减少1.95万元，原因是减少补助经费。

（3）定额公用支出增加0.73万元，原因是增加人员。

（3）项目支出减少2万元，原因是减少换届会议等经费。

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元   

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出2项，资金总额39万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排39万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）民革本级2018年项目支出安排情况说明

1、专项业务费34万元，其中：财政预算内拨款安排34万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：参政议政调研及社会服务经费。

项目起止时间：2018.01.01-2018.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费15万元，差旅费11万元，劳务费2.5万元，其他商品和服务支出5万元。

项目政府采购预算金额：0.5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

购置小型计算机0.5万元，其中：财政预算内拨款安排0.5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。 

2、专项会议费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：党员大会.

项目起止时间：2018.01.01-2018.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：印刷费1万元，会议费2万元，其他商品和服务支出2万元。

项目政府采购预算金额：0元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。或：本项目年初尚未细化，需在预算执行中申报细化方案，经批复后执行。

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，中国国民党革命委员会六安市委员会 2018年编制预算绩效目标的项目共0个，资金总额0万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

中国国民党革命委员会六安市委员会2018年财政拨款收支预算84.87万元，较上年增加6.99万元，主要原因是：人员增加1人，人员支出增加；换届工作结束，专项会议费减少。收入来源包括：一般公共预算拨款84.87万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务支出78.47万元，占92.5%；社会保障和就业支出4万元，占4.7%；住房保障支出2.4万元，占2.8%。

2018年部门一般公共预算安排情况

中国国民党革命委员会六安市委员会2018年财政拨款收支预算84.87万元，较上年增加6.99万元，主要原因是：人员增加1人，人员支出增加；换届工作结束，专项会议费减少。其中：一般公共服务支出78.47万元，占92.5%；社会保障和就业支出4万元，占4.7%；住房保障支出2.40万元，占2.8%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2018年预算78.47万元，比2017年预算增加5.05万元，增长6.9%，增加的原因主要是在职人员“住房保障支出”、“社会保障和就业支出”等增加。其中，“行政运行”预算45.87万元，主要用于机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算39万元，主要用于保障民革开展调研、社会服务等活动。

（二）“住房保障支出”2018年度预算2.40万元，比2017年预算增加0.84万元。增加的原因主要是在职人员“住房保障支出”增加 。其中：“住房公积金”预算2.40万元，主要用于民革机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

   （三）“社会保障和就业支出”2018年度预算4万元，比2017年预算增加1.4万元。增加的原因主要是在职人员“社会保障和就业支出”增加 。其中：“社会保障和就业支出”预算4万元，主要用于民革机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险。

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

中国国民党革命委员会六安市委员会2018年一般公共预算基本支出45.87万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出29.59万元，包括：基本工资11.29万元、津贴补贴7.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费4万元、奖金0.94万元、基本工资福利支出1.08万元、基本社会保障缴费1.50万元、住房公积金2.40万元、公务员医疗补助0.60万元。

（二）商品和服务支出16.27万元，包括：福利费支出0.01万元、工会经费支出0.23万元、公务用车补贴及运行费支出2.63万元、会议费支出5万元、网络运行维护费支出6万元、综合定额费用支出2.40万元。

（三）对个人和家庭的补助0.01万元。

2018年部门政府性基金预算安排情况

中国国民党革命委员会六安市委员会2018年政府性基金收入预算0万元。

中国国民党革命委员会六安市委员会2018年政府性基金支出预算0万元。

2018年部门社会保险基金预算安排情况

中国国民党革命委员会六安市委员会2018年社保基金收入预算0万元。

中国国民党革命委员会六安市委员会2018年社保基金支出预算0万元。

2018年部门国有资本经营预算安排情况

中国国民党革命委员会六安市委员会2018年国有资本经营收入预算0万元。

中国国民党革命委员会六安市委员会2018年国有资本经营支出预算0万元。

2018年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，中国国民党革命委员会六安市委员会2018年共安排政府采购支出1项，资金总额0.5万元，其中：财政预算内拨款安排0.5万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

    购置复印机一体机0.5万元，其中：财政预算内拨款安排0.5万元。

采购计划实施时间：2018年1月

2018年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2018年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

2018年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2018年共安排资产购置支出1项，资金总额0.5万元，其中：财政预算内拨款安排0.5万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

购置复印机一体机0.5万元，其中：财政预算内拨款安排0.5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置：购置一批复印机一体机。

2018年部门三公经费预算安排情况

一、中国国民党革命委员会六安市委员会2018年“三公”经费预算表

                                                                         单位：万元

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算0.30万元，较上年持平。其中：财政预算内拨款安排0.30万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年持平。

（二）公务接待费支出0.30万元，较上年持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年持平。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。

2018年部门机关运行经费安排情况

 2018年中国国民党革命委员会六安市委员会机关运行经费安排55.27万元，其中：基本支出16.27万元,其中办公费1.8万元， 邮电费0.3万元，维修费6万元，会议费5万元，公务接待费0.3万元，工会经费0.23万元，福利费0.01万元，其他交通费用2.63万元。项目支出39万元，其中参政议政和社会服务专项费34万元，党员大会会议费5万元。

2018年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办〔2011〕91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组〔2015〕1号）文件规定，中国国民党革命委员会六安市委员会办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办〔2015〕11号）文件规定，中国国民党革命委员会六安市委员会车辆交由公务用车管理平台统一管理。

2018年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

民革整体支出绩效目标批复表(2018).xls 

附件：民革2018年部门预算公开表.xlsx