中国国民党革命委员会六安市委员会2017年部门预算公开情况说明

一、中国国民党革命委员会六安市委员会主要职责

根据中共中央[2005]5号规定，中国国民党革命委员会六安市委员会机关主要职责是：

在中共六安市委和民革安徽省委的领导下，参政议政，民主监督，为六安市经济社会发展服务。

二、中国国民党革命委员会六安市委员会2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是：

1、调查研究，参政议政，围绕经济建设中心，深入调研，完成民革安徽省委会和市政协布置的课题调研任务，为省、市两会提供高质量的议案、提案，反映社情民意，为科学决策提供依据。

2、加强自身建设，开展调研及宣传工作。

（1）外出考察，学习经验。

（2）开展党派调研工作。

（3）开展联谊活动，增进相互交流。

（4）民革六安市委会网页运转及相关刊物刊印。

3、服务社会，继续开展“伸出博爱之手，牵手困难群众”活动及同心示范工程。

4、开展纪念民革成立70周年、朱蕴山诞辰130周年和民革市委成立10周年系列活动。

5、朱蕴山纪念馆管理维护工作。

三、2017年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2017年主要工作任务，编制2017年部门预算的指导思想和原则是：以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

中国国民党革命委员会六安市委员会机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策（详见《2017年六安市市级部门预算编制手册》），民革本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2017年部门预算安排情况

一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，民革所有收入和支出均纳入部门预算管理。民革2017年收支总预算     77.58万元，较上年增加0.57万元，增长0.7%，主要原因是：新进工作人员；增加民革成立70周年、市委会成立10周年纪念活动；总价朱蕴山纪念馆管理维护经费。收入来源为：财政拨款收入77.58万元；支出包括：一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

二、2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入0万元，部门可支配收入0万元，具体情况如下表：

1、2017年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入：0万元。

（2）行政事业性收费收入：0万元。

（3）罚没收入：0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入：0万元。

（5）捐赠收入：0万元。

（6）政府住房基金收入：0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入：0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入：0万元。

（9）政府性基金收入：0万元。

（10）国有资本经营预算收入：0万元。

2、2017年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额77.58万元，同上年相比增加0.57万元。其中：财政拨款（补助）安排77.58万元，同上年相比增加0.57万元。具体情况如下表：

1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2017年部门支出预算分类别对比表

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2017年财政预算内拨款安排共增加0.57万元，其中：

（1）工资福利支出增加4.56万元，原因是提高日常效能。

（2）对个人和家庭的补助减少5.27万元，原因是人员退休及减少公积金8%部分

（3）定额公用支出增加2.13万元，原因是新招录公务员1人。

（3）项目支出增加3万元，原因是增加民革成立70周年、市委会成立10周年纪念活动经费。

   4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

                                                                                                单位：万元

   四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出2项，资金总额41万元，其中：财政预算内拨款安排41万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）中国国民党革命委员会六安市委员会本级2017年项目支出安排情况说明

1、专项业务费36万元，其中：财政预算内拨款安排36万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：参政议政调研及社会服务经费。

项目起止时间：2017.01.01-2017.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费8万元，差旅费7万元，劳务费9.5万元，其他商品和服务支出11.5万元。

项目政府采购预算金额：2.5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

购置小型计算机2.5万元，其中：财政预算内拨款安排2.5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

2、专项会议费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：党员大会.

项目起止时间：2017.01.01-2017.12.31。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：印刷费1万元，会议费2万元，其他商品和服务支出2万元。

项目政府采购预算金额：0元。

   项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。或：本项目年初尚未细化，需在预算执行中申报细化方案，经批复后执行。

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，中国国民党革命委员会六安市委员会 2017年编制预算绩效目标的项目共0个，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

2017年部门财政拨款收支预算总体情况

中国国民党革命委员会六安市委员会2017年财政拨款收支预算77.58万元，较上年增加0.57万元，主要原因是：退休人员减少1人、新录用人员1人，人员支出减少；换届工作结束，专项会议费减少；增加民革成立70周年、市委会成立10周年系列活动。收入来源包括：一般公共预算拨款77.58万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务支出73.42万元，占94.6%；社会保障和就业支出2.6万元，占3.4%；住房保障支出1.56万元，占2%。

2017年部门一般公共预算安排情况

中国国民党革命委员会六安市委员会2017年一般公共预算财政拨款77.58万元，较上年增加0.57 万元，主要原因是退休人员减少1人、新录用人员1人，人员支出减少；换届工作结束，专项会议费减少；增加民革成立70周年、市委会成立10周年系列活动。其中：一般公共服务支出73.42万元，占94.6%；社会保障和就业支出2.6万元，占3.4%；住房保障支出1.56万元，占2%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2017年预算73.42万元，比2016年预算减少3.59万元，下降4.7%，下降的原因主要是上年未使用“住房保障支出”、“社会保障和就业支出”功能分类科目。其中，“行政运行”预算32.42万元，主要用于机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算 41万元，主要用于保障民革开展调研、社会服务等活动。

（二）“住房保障支出”2017年度预算1.56万元，比2016年预算增加1.56万元。增加的原因主要是上年未使用“住房保障支出”功能分类科目 。其中：“住房公积金”预算1.56万元，主要用于民革机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

   （三）“社会保障和就业支出”2017年度预算2.6万元，比2016年预算增加2.6万元。增加的原因主要是上年未使用“社会保障和就业支出”功能分类科目 。其中：“社会保障和就业支出”预算2.6万元，主要用于民革机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险。

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

中国国民党革命委员会六安市委员会2017年一般公共预算基本支出36.58万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出19.08万元，包括：基本工资6.86万元、津贴补贴6.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.6万元、奖金0.57万元、基本工资福利支出1.92万元、基本社会保障缴费0.98万元。

（二）商品和服务支出15.54万元，包括：福利费支出0.01万元、工会经费支出0.16万元、公务用车补贴及运行费支出1.97万元、会议费支出5万元、网络运行维护费支出6万元、综合定额费用支出2.4万元。

（三）对个人和家庭的补助1.96万元，包括：医疗费支出0.39万元、住房公积金支出1.56万元。

2017年部门政府性基金预算安排情况

中国国民党革命委员会六安市委员会2017年政府性基金收入预算0万元。

中国国民党革命委员会六安市委员会2017年政府性基金支出预算0万元

2017年部门社会保险基金预算安排情况

中国国民党革命委员会六安市委员会2017年社保基金收入预算0万元。

中国国民党革命委员会六安市委员会2017年社保基金支出预算0万元。

2017年部门国有资本经营预算安排情况

中国国民党革命委员会六安市委员会2017年国有资本经营收入预算0万元。

中国国民党革命委员会六安市委员会2017年国有资本经营支出预算0万元。

2017年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，中国国民党革命委员会六安市委员会2017年共安排政府采购支出1项，资金总额2.5万元，其中：财政预算内拨款安排2.5万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

   购置小型计算机2.5万元，其中：财政预算内拨款安排2.5万元。

采购计划实施时间：2017年一月

2017年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2017年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排2.5万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

2017年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2017年共安排资产购置支出1项，资金总额2.5万元，其中：财政预算内拨款安排2.5万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

购置小型计算机2.5万元，其中：财政预算内拨款安排2.5万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置：购置一批办公用小型计算机。

2017年部门三公经费预算安排情况

一、中国国民党革命委员会六安市委员会2017年“三公”经费预算表

                                                              单位：万元

二、2017年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2017年共安排“三公”经费预算0.3万元，与上年持平。其中：财政预算内拨款安排0.3万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,与2016年预算数持平。

   （二）公务接待费支出0.3万元，与2016年预算数持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2016年预算数持平。其中：公务用车购置经费0万元，公务用车运行经费0万元。

2017年部门机关运行经费安排情况

中国国民党革命委员会六安市委员会2017年机关运行经费安排43.54万元，其中：基本支出15.54万元，项目支出28万元。

2017年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，中国国民党革命委员会六安市委员会办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，中国国民党革命委员会六安市委员会无公务车辆。

附件：附件二：民革整体支出绩效目标批复表.xls

附件：附件一：民革2017年预算公开.xlsx