中国国民党革命委员会六安市委员会 2016年部门预算公开

一、中国国民党革命委员会六安市委员会主要职责

根据中共中央[2005]5号规定，中国国民党革命委员会六安市委员会机关主要职责是：

在中共六安市委和民革安徽省委的领导下，参政议政，民主监督，为六安市经济社会发展服务。

二、中国国民党革命委员会六安市委员会2016年主要工作任务

2016年主要工作任务是：

1、参政议政，调查研究，围绕经济建设中心，深入实地调查研究，完成民革安徽省委会和市政协布置的课题调研任务，为省市两会提供高质量的议案、提案，反映社情民意。

2、加强自身建设，提高服务水平，积极筹备党务工作，注重宣传工作。

（1）考察学习，提高自身思想水平；

（2）积极筹备各类党务会议和换届会议

（3）积极开展调研活动；

（4）开展联谊活动，增进党员之间的交流与感情；

（5）维护民革六安市委员会网站;

3、服务社会，发挥民革党员智力资源优势，开展技术咨询、法律援助、社会救助等社会服务，继续开展“伸出博爱之手，牵手困难群众”活动、同心示范工程。并积极做好朱蕴山纪念馆管理维护工作。

三、2016年预算编制指导思想和原则

根据2016年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2016年主要工作任务，编制2016年部门预算的指导思想和原则是：

（一）部门预算编制指导思想

以科学发展观为指导，积极贯彻党的十八大和十八届四中、五中全会精神，认真落实中央八项规定，严格“三公”经费管理，全面落实市委、市政府的决策部署，加强预算绩效管理。

（二）部门预算编制原则

1、全面完整、真实合理的原则，按照实际支出情况，制定预算编制；

2、积极稳妥，公开透明的原则，稳步推进预决算及“三公”经费公开；

3、注重绩效，科学精细的原则，规范人员经费供给，规范项目预算编制。

四、部门机构设置和人员情况

中国国民党革命委员会六安市委员会由中国国民党革命委员会六安市委员本级和0个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2016年市直基本支出供给政策，中国国民党革命委员会六安市委员本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2016年部门一般公共预算安排情况

一、2016年部门收入预算总体情况

2016年部门组织收入0万元，部门可支配收入77.01万元，具体情况如下表：

1、2016年部门组织收入计划情况表

单位：万元

2、2016年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

二、2016年部门支出预算总体情况

2016年部门支出预算总额77.01万元，同上年相比增加11.69万元。其中：财政拨款（补助）安排77.01万元，同上年相比增加11.69万元。具体情况如下表：

1、2016年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2016年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2016年财政预算内拨款安排共增加11.69万元，其中：

（1）人员支出增加14.03万元，原因是：2015年7月人员工资普调。

（2）定额公用支出减少0.09万元，原因是：2016年物业管理费支出0.09年没有安排。

（3）项目支出增加5万元，原因是：2016年专项会议费增加5万元。

4、2016年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

三、2016年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出2项，资金总额38万元，其中：财政预算内拨款安排38万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）中国国民党革命委员会六安市委员会本级2016年项目支出安排情况说明

1、参政议政调研及社会服务经费33万元，其中：财政预算内拨款安排33万元。

民革工作其中重要一项是围绕市委市政府中心工作，做好参政议政，提供调研报告。每年组织专项调研活动，向政协、人大两会提供提案、议案40份以上，常年收集整理有关人民群众利益和社会稳定等各方面的社情民意，为市委市政府决策提供参考；完成民革中央和民革安徽省委下达的专项调研任务。“同心工程”是中共中央统战部及各民主党派，以“同心同德、同心同向、同心同行”为宗旨，齐心协力帮助解决边远山区、贫穷少数民族地区社会发展及民族民生等突出问题的一项工程。黄河村是民革省委“同心示范工程”帮扶对象，帮扶项目包括产业扶贫、新农村建设、农民增收、旅游发展、助医助教等5项工程。民革市委从2011年开始配合民革安徽省委在黄河村开展“同心示范工程”，取得良好社会效益。民革市委在黄河村主要开展的项目是义诊、助学、结对扶贫等。

2、专项会议费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。依据民革安徽省委要求和民革章程规定，民革市委每年要召开全体党员大会。总结全年工作，分组讨论，布置下一年工作以及经验交流等。此外2016年民革六安市委会和各直属支部即将换届，此项费用为换届专项会议费和年终总结表彰大会、全体党员大会等专项会议费等。

四、2016年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，中国国民党革命委员会六安市委员会2016年编制预算绩效目标的项目共0个，资金总额0万元。

2016年部门政府性基金预算安排情况

2016年中国国民党革命委员会六安市委员会政府性基金收入预算0万元。

2016年中国国民党革命委员会六安市委员会政府性基金支出预算0万元。

2016年部门社会保险基金预算安排情况

2016年中国国民党革命委员会六安市委员会社保基金收入预算0万元。

2016年中国国民党革命委员会六安市委员会社保基金支出预算0万元。

2016年部门国有资本经营预算安排情况

2016年中国国民党革命委员会六安市委员会国有资本经营收入预算0万元。

2016年中国国民党革命委员会六安市委员会国有资本经营支出预算0万元。

2016年政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，2016年共安排政府采购支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。

2016年政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2016年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。

2016年资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2016年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。

2016年机关运行经费安排情况

2016年民革六安市委员会本级机关运行经费安排29.41万元，其中：基本支出13.41万元，项目支出16万元。

2016年国有资产占有情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，民革六安市委员会部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

民革六安市委员会部门无公务用车。