中国民主同盟六安市委员会2024年部门预算

中国民主同盟六安市委员会

2024年部门预算

目    录

第一部分  中国民主同盟六安市委员会概况

1.主要职责

2.中国民主同盟六安市委员会预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.中国民主同盟六安市委员会2024年收支总表

2. 中国民主同盟六安市委员会2024年收入总表

3. 中国民主同盟六安市委员会2024年支出总表

4. 中国民主同盟六安市委员会2024年财政拨款收支总表

5. 中国民主同盟六安市委员会2024年一般公共预算支出表

6. 中国民主同盟六安市委员会2024年一般公共预算基本支出表

7. 中国民主同盟六安市委员会2024年政府性基金预算支出表

8. 中国民主同盟六安市委员会2024年国有资本经营预算支出表

9.中国民主同盟六安市委员会2024年基本支出总表

10.中国民主同盟六安市委员会2024年项目支出总表

11.中国民主同盟六安市委员会2024年政府采购支出表

12.中国民主同盟六安市委员会2024年政府购买服务支出表

13.中国民主同盟六安市委员会2024年“三公”经费支出预算表

14.中国民主同盟六安市委员会2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年中国民主同盟六安市委员会预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  中国民主同盟六安市委员会概况

一、主要职责

根据中共六安市委办公室《关于印发<中国民主同盟六安市委员会机关主要职责、内设机构和人员编制方案>的通知》（办〔2004〕61号）文件规定，中国民主同盟六安市委员会主要职责是：

（一）同中国共产党通力合作，自觉接受中国共产党的领导，坚持中国共产党领导，贯彻执行“长期共存，互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，贯彻执行党的基本路线、方针政策，积极发挥参政党的参政议政和民主监督作用。

（二）加强民盟的自身建设。组织民盟盟员认真学习，努力践行社会主义核心价值体系，切实履行参政党职能。维护民盟盟员和知识分子的合法权益，反映其意见与要求，促进团结统一，维护安定稳定，促进社会进步。

（三）在中共六安市委的领导下，在上级民盟组织的指导下，认真贯彻执行党的路线方针政策和上级民盟组织的会议精神。指导基层组织开展政治学习、参政议政、社会服务等活动，做好上传下达、协调联系等服务工作，完成民盟盟员考察、推荐和培训工作。

（四）开展参政议政调研活动，积极反映社情民意，向市委、市政府参政建言。发挥民盟组织智力优势，开展技术咨询、法律援助、社会救助等社会服务。

（五）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、中国民主同盟六安市委员会预算构成

中国民主同盟六安市委员会2024年度部门预算为中国民主同盟六安市委员会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2023年12月，中国民主同盟六安市委员会实有各类人员4人，其中在职     3人、离休 0人、退休1人。

三、2024年度主要工作任务

（一）参政议政，调查研究，围绕经济建设中心，深入实地调查研究，完成民盟安徽省委员会和市政协布置的课题调研任务以及政党协商调研材料，为省市两会提供高质量的议案、提案，反映社情民意。

（二）加强自身建设，提高服务水平，积极筹备盟务工作，注重宣传工作。

1.考察学习，提高民盟自身思想水平；

2.积极筹备各类盟务会议及调研活动；

3.开展联谊活动，增进盟员之间的交流与感情；

4.维护民盟六安市委员会网站、微信公众号及编撰《六安盟讯》、参政议政专刊。

（三）服务社会，发挥民盟智力资源优势，开展技术咨询、法律援助、社会救助等，继续开展民盟烛光行动、同心示范工程等社会服务活动。 

第二部分 2024年中国民主同盟六安市委员会预算表

中国民主同盟六安市委员会2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.中国民主同盟六安市委员会2024年收支总表（附件表1）

2.中国民主同盟六安市委员会2024年收入总表（附件表2）

3.中国民主同盟六安市委员会2024年支出总表（附件表3）

4.中国民主同盟六安市委员会2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.中国民主同盟六安市委员会2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.中国民主同盟六安市委员会2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.中国民主同盟六安市委员会2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.中国民主同盟六安市委员会2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.中国民主同盟六安市委员会2024年基本支出总表（附件表9）

10.中国民主同盟六安市委员会2024年项目支出总表（附件表10）

11.中国民主同盟六安市委员会2024年政府采购支出表（附件表11）

12.中国民主同盟六安市委员会2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.中国民主同盟六安市委员会2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.中国民主同盟六安市委员会2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年中国民主同盟六安市委员会预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国民主同盟六安市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国民主同盟六安市委员会2024年收支总预算115.85万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务支出、社会保障和就业支出以及住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

中国民主同盟六安市委员会2024年收入预算115.85万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占100%，较2023年预算增加9.11万元，增长8.53%，增长原因：一是人员增资，住房公积金和基本养老保险等调整增加；二是参政议政调研和社会服务专项经费中，全体盟员活动经费因人数增加而增长以及增加了民盟市委成立20周年活动经费。

三、关于2024年支出总表的说明

中国民主同盟六安市委员会2024年支出预算115.85万元，较2023年预算增加9.11万元，增长8.53%，增长原因：一是人员增资，住房公积金和基本养老保险等调整增加；二是参政议政调研和社会服务专项经费中，全体盟员活动经费因人数增加而增长以及增加了民盟市委成立20周年活动经费。其中，基本支出68.35万元，占59.42%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出47.50万元，占41.01%，主要用于开展参政议政、社会服务活动以及召开民盟盟员大会等。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

中国民主同盟六安市委员会2024年财政拨款收支预算115.85万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出102.89万元，占88.81%；社会保障和就业支出8.64万元，占7.46%；住房保障支出4.32万元，占3.73%。与2023年预算相比，收、支总计各增加9.11万元，增长8.53%。主要原因：一是人员增资，住房公积金和基本养老保险等调整增加；二是参政议政调研和社会服务专项经费中，全体盟员活动经费因人数增加而增长以及增加了民盟市委成立20周年活动经费。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中国民主同盟六安市委员会2024年一般公共预算拨款115.85万元，较2023年预算拨款增加9.11万元，增长8.53%，主要原因：一是人员增资，住房公积金和基本养老保险等调整增加；二是参政议政调研和社会服务专项经费中，全体盟员活动经费因人数增加而增长以及增加了民盟市委成立20周年活动经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出102.89万元，占88.81%；社会保障和就业支出8.64万元，占7.46%；住房保障支出4.32万元，占3.73%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2024年预算55.39万元，较2023年预算增加1.64万元，增长3.01%，增长原因主要是人员增资，住房公积金和基本养老保险等调整增加。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2024年预算47.50万元，较2023年预算增加4.19万元，增长9.67%，增长原因主要是参政议政调研和社会服务专项经费中，全体盟员活动经费因人数增加而增长以及增加了民盟市委成立20周年活动经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024年预算8.64万元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算5.76万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算2.88万元），较2023年预算增加3.11万元，增长56.24%，增长原因主要是2024年做实单位职业年金，增加了机关事业单位职业年金缴费支出；另外人员增资，单位基本养老保险缴费支出增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算4.32万元，较2023年预算增加0.17万元，增长4.10%，增长原因主要是人员增资，住房公积金相应增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

中国民主同盟六安市委员会2024年一般公共预算基本支出68.35万元，其中，人员经费55.65万元，公用经费12.70万元。

（一）人员经费55.65万元，主要包括:基本工资15.57万元、津贴补贴8.26万元、奖金12.17万元、伙食补助费1.08万元、机关事业单位基本养老保险费5.76万元、职业年金缴费2.88万元、职工基本医疗保险缴费1.76万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金4.32万元、医疗费0.75万元、退休费2.85万元、医疗费补助0.19万元。

（二）公用经费12.70万元，主要包括：办公费1.90万元、水费0.15万元、电费0.15万元、邮电费0.20万元、物业管理费1.38万元、会议费5万元、公务接待费0.30万元、工会经费0.75万元、福利费0.01万元、其他交通费用2.75万元以及其他商品和服务支出0.10万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

中国民主同盟六安市委员会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

中国民主同盟六安市委员会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

中国民主同盟六安市委员会2024年预算共安排项目支出47.50万元，较2023年预算增加4.19万元，增长9.67%，增长原因主要是参政议政调研和社会服务专项经费中，全体盟员活动经费因人数增加而增长以及增加了民盟市委成立20周年活动经费。主要包括：本年财政拨款安排47.50万元（其中，一般公共预算拨款安排47.50万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

中国民主同盟六安市委员会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

中国民主同盟六安市委员会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，中国民主同盟六安市委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.30万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.30万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中共中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中共中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中，公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中共中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中共中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费。支出预算0.30万元，与2023年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中共中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“盟员大会会议费”项目。

（1）项目概述。依据《中国民主同盟章程》规定，市级盟市委每年要召开全体盟员大会，截至2023年12月底，全市盟员286人，总结民盟市委全年工作，开展支部分组讨论，布置下一年工作以及开展经验交流等。定期召开民盟市委主委会议、全委会议、理论中心组学习会议等会议，总结上阶段工作、部署下一步工作。

（2）立项依据。根据《中国民主同盟章程》规定、《中国共产党统一战线工作条例》中关于“民主党派的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商”、中共六安市委统一战线工作领导小组《<贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》工作措施>实施方案》（六统组〔2020〕2号）以及《民盟六安市委员会2023年工作要点》（盟六字〔2023〕3号）等文件精神。

（3）实施主体。中国民主同盟六安市委员会。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31。

（5）项目内容。每年召开全体成员大会。总结全年工作，分组讨论，布置下一年工作以及开展经验交流等。每次参会人员200人；定期召开民盟市委全委会议、理论中心组学习会议，部署工作。

（6）年度预算安排。5万元。

（7）绩效目标。一是同中国共产党通力合作，自觉接受党的领导，贯彻执行“长期共存，互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，贯彻执行党的基本路线、方针政策，积极发挥参政党的参政议政和民主监督作用。二是加强民盟的自身建设。组织民盟盟员认真学习，努力践行社会主义核心价值体系，切实履行参政党职能。维护盟员和知识分子的合法权益，反映其意见与要求，促进团结统一，维护安定稳定，促进社会进步。三是在中共六安市委的领导下，在上级民盟组织的指导下，认真贯彻执行党的路线方针政策和上级民盟组织的会议精神。指导基层支部开展政治理论学习、社会调研、结对共建和盟员活动，做好上传下达、协调联系等服务工作，完成盟员考察、推荐和培训工作。

2.“参政议政调研及社会服务”项目。

（1）项目概述。围绕市委市政府中心工作，积极开展参政议政调研活动，积极反映社情民意，向市委、市政府进铮言献良策。每年组织专项调研，向省市两会提供提案、议案，常年收集整理有关人民群众利益和社会稳定等各方面的社情民意，为市委市政府决策提供参考；完成盟中央和盟省委下达的专项调研任务；组织全体盟员考察经济建设成果和重大民生项目。发挥民盟组织智力优势，开展技术咨询、法律援助、社会救助等社会服务。指导基层支部开展政治理论学习、参政调研、结对共建以及社会服务等工作。2024年是民盟六安市委员会成立20周年，民盟六安市委员会谋划开展发行《六安民盟志》、召开表彰庆祝大会、座谈会等系列活动。

（2）立项依据。根据《中国民主同盟章程》规定、《中国共产党统一战线工作条例》中关于“民主党派的基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商”以及中共六安市委统一战线工作领导小组《<贯彻落实《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》工作措施>实施方案》（六统组〔2020〕2号）、《民盟六安市委员会2023年工作要点》（盟六字〔2023〕3号）、2018年2月《市各民主党派、工商联、知联会工作例会纪要》、《民盟六安市委员会参政议政奖励办法》（六盟字〔2015〕8号）、《关于在全省范围内开展“民盟安徽省农村教育烛光行动”》（盟皖社字〔2009〕35号）、《民盟安徽省委落实省统一战线“同心示范工程”具体方案》（盟皖办字〔2011〕47号）、《全省统一战线“同心示范工程”提质升级行动规划（2020-2025年）》以及《民盟安徽省委关于进一步规范“盟员之家”建设的意见》（盟皖字〔2019〕8号）等文件精神。

（3）实施主体。中国民主同盟六安市委员会。

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31。

（5）项目内容。一是认真贯彻执行党的路线方针政策和上级民盟组织的会议精神。指导基层支部开展政治理论学习、社会调研、结对共建和盟员活动，做好上传下达、协调联系等服务工作，完成盟员考察、推荐和培训工作。二是围绕市委市政府中心工作，积极开展参政议政调研活动，积极反映社情民意，向市委、市政府进铮言献良策。每年组织专项调研活动、完成盟中央和盟省委下达的专项调研任务；组织全体盟员考察经济建设成果和重大民生项目。三是发挥民盟组织智力优势，开展技术咨询、法律援助、社会救助等社会服务。四是开展庆祝民盟六安市委员会成立20周年系列活动，包括发行《六安民盟志》、召开表彰庆祝大会、座谈会等。

（6）年度预算安排。42.5万元。

（7）绩效目标。一是同中国共产党通力合作，自觉接受党的领导，贯彻执行“长期共存，互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，贯彻执行党的基本路线、方针政策，积极发挥参政党的参政议政和民主监督作用。二是加强民盟的自身建设。组织民盟盟员认真学习，努力践行社会主义核心价值体系，切实履行参政党职能。维护盟员和知识分子的合法权益，反映其意见与要求，促进团结统一，维护安定稳定，促进社会进步。三是在中共六安市委的领导下，在上级民盟组织的指导下，认真贯彻执行党的路线方针政策和上级民盟组织的会议精神。指导基层支部开展政治理论学习、社会调研、结对共建和盟员活动，做好上传下达、协调联系等服务工作，完成盟员考察、推荐和培训工作。四是民盟工作其中重要一项是围绕市委市政府中心工作，积极开展参政议政调研活动，积极反映社情民意，向市委、市政府进铮言献良策。每年组织专项调研活动，向政协、人大两会提供提案、议案，常年收集整理有关人民群众利益和社会稳定等各方面的社情民意，为市委市政府决策提供参考；完成盟中央和盟省委下达的专项调研任务；组织全体盟员考察经济建设成果和重大民生项目。发挥民盟组织智力优势，开展技术咨询、法律援助、社会救助等社会服务。五是指导基层支部开展政治理论学习、参政调研、结对共建以及社会服务等工作。六是完成市委、市政府交办的其他工作。七是开展庆祝民盟六安市委员会成立20周年系列活动，包括发行《六安民盟志》、召开表彰庆祝大会、座谈会等。

（二）机关运行经费。

2024年中国民主同盟六安市委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算12.70万元，较2023年增加0.1万元，增长0.79%，增长主要原因是人员增资，其他交通费用相应增加。

（三）政府采购情况。

2024年中国民主同盟六安市委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，中国民主同盟六安市委员会固定资产总金额8.72万元，较上年减少2.02万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备5.07万元、其他资产3.65万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套）。

2024年中国民主同盟六安市委员会预算安排购置车辆  辆，购置费0万元。

2024年中国民主同盟六安市委员会预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，中国民主同盟六安市委员会2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款47.5万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 附表：中国民主同盟六安市委员会2024年预算报表（14张）

 表一、2024年收支总表.pdf
       表二、2024年收入总表.pdf
       表三、2024年支出总表.pdf
       表四、2024年财政拨款收支总表.pdf
       表五、2024年一般公共预算支出表.pdf
       表六、2024年一般公共预算基本支出表.pdf
       表七、2024年政府性基金预算支出表.pdf
       表八、2024年国有资本经营预算支出表.pdf
       表九、2024年基本支出总表.pdf
       表十、2024年项目支出总表.pdf
       表十一、2024年政府采购支出表.pdf
       表十二、2024年政府购买服务支出表.pdf
       表十三、2024年“三公”经费支出预算表.pdf
       表十四、2024年项目支出绩效目标表.pdf