原六安市民族事务委员会（宗教局）2019年部门预算说明

2019年部门预算说明

2019年1月

目　　录

六安市民委（宗教局）2019年部门预算说明

部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、2019年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门三公经费预算安排情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况说明

2019年部门预算重要名词解释

六安市民委（宗教局）2019年部门预算说明

根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、六安市民委（宗教局）主要职责

根据六政办［2015］34号《六安市人民政府办公室关于印发市民族事务委员会(宗教局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，市民族事务委员会(宗教局)主要职责是：

1．贯彻执行国家民族工作方针政策和法律法规，省、市关于民族工作的部署与安排；组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。

2．督促检查省、市关于民族工作地方性法规规章草案和政策规定的落实情况，保障少数民族的合法权益，联系民族聚居地区，指导民族区域自治法的贯彻落实工作。

3．负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统民族工作进行业务指导；组织和协调市少数民族成员单位开展对少数民族乡、村经济社会建设的帮扶工作。

4．研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重要问题，参与协调民族聚居地区社会稳定工作，促进各民族平等团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。

5．参与拟订全市少数民族和民族聚居地区经济社会相关领域的发展规划，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；参与协调民族聚居地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作，指导和帮助少数民族地区发展经济和教育、文化、卫生、体育及其他各项社会事业。

6．负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作；参与涉及民族事务的对外宣传工作。

7．掌握全市民族成份情况，负责民族成份认证工作。

8．参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养、教育和使用工作；组织培训全市政府系统民族工作干部；指导县区民族工作。

六安市宗教事务局主要职责

1．贯彻执行国家宗教工作方针政策和法律法规，负责各项法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作。

2．研究宗教理论，了解国内、国际宗教现状，调查、掌握全市宗教动态和信息的汇总、分析，研究发展趋势，提出政策性建议和意见。

3．依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，促进宗教关系和谐。

4．指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。

5．办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务；指导宗教团体搞好宗教教职人员的培训管理；联系宗教界上层人士。

6．指导县区政府宗教事务部门依法履行管理职责，指导和协助各县区及时处理宗教方面的重大事件，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

7．负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导有关部门和宗教界对外和对港澳台的宗教交往活动，参与涉及宗教对外宣传工作，会同有关部门处理宗教方面的涉外事宜。

二、市民委（宗教局）2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：

1、全力以赴做好少数民族村脱贫攻坚和民族团结进步工作。

2、积极有效抵御境外宗教渗透，切实加强全市宗教事务管理，维护宗教界合法权益，大力做好宗教教职人员社会保障问题。

3、加强对县区、镇（村）民族宗教工作指导检查督促力度，促进全市民族宗教工作均衡发展。

4、加强部门自身建设。

5、高标准做好市委、市政府交办的其他各项工作和省民委（宗教局）部署的各项工作。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。落实市委、市政府决策部署，按照收入积极稳妥、支出从严从紧的原则，突出稳增长、调结构、促改革、惠民生。进一步改革预算管理制度，公开透明预算编制。健全政府预算体系，实行零基预算和全口径预算管理，统筹安排各项财力。认真落实中央八项规定，严格“三公”经费管理，保重点、压一般，集中财力办大事。加强预算绩效管理，稳步推进预决算和“三公”经费公开。一是全面完整、真实合法的原则；二是积极稳妥，公开透明的原则；三是强化约束，注重绩效的原则；四是突出重点、保障民生的原则。

四、部门机构设置和人员情况

六安市民族事务委员会（宗教局）包括部门本级和0个二级单位组成（其中：行政单位1个, 参照公务员管理的事业单位0个,公益一类事业单位1个, 公益二类事业单位0个, 暂未划分类别事业单位0个）,编制6个（其中：行政编6个，事业编0个）,实有人数10人（其中：在职9人，离休0人，退休1人）。机构性质及人员情况如下表：

                                                                                              单位：人

填表说明：1.“单位性质”按以下内容填写：行政、参公、全额拨款事业、差额拨款事业、定额补助事业、自收自支事业。

　　　　　2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

　　　　　3.此表填列到二级单位。

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策（详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》），市民委（宗教局）本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市民委（宗教局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市民委（宗教局）2019年收支总预算372.2万元，较上年增加127.66万元，增长52%，增长主要原因是：省民委提前下达了2019年度民族企业技术改造贷款贴息和少数民族补助资金85万元。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入372.2万元，具体情况如下表：

 1、2019年部门组织收入计划情况表

                                                                                         单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额372.2万元，同上年相比增加127.66万元。其中：财政拨款（补助）安排372.2万元，同上年相比增加127.66万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表 单位：万元

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

（采用因素分析法分析财政拨款（补助）安排的人员支出、定额公用支出、项目支出增减变动原因。）

2019年财政拨款（补助）安排共增加127.66万元，其中：

（1）人员支出减少17.26万元，原因是：单位一名同志退休工资纳入社保。

（2）对个人和家庭的补助减少0.13万元，原因是：单位一名同志退休。

（3）定额公用支出增加1.28万元。原因是：各项费用开支增加。

（4）项目支出增加110.4万元，原因是：主要原因是：省民委提前下达了2019年度民族企业技术改造贷款贴息和少数民族补助资金85万元和因工作需要民族宗教专项业务费增加。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出5项，资金总额309.54万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下： 

（一）市民委（宗教局）本级2019年项目支出安排情况说明

1、少数民族发展专项资金200.00万元，其中：财政预算内拨款安排200.00万元。

项目立项依据：《中共六安市委 六安市人民政府关于加强和改进新形势下民族工作的实施意见》（六发[2016]10号）。

项目内容：加快民族地区发展步伐，夯实民族地区发展基础，保障改善民生，着力做好城市民族工作，切实维护民族团结，加强对民族工作领导。

项目起止时间：2019年元月至2019年12月。

项目级次：本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：主要用于少数民族聚集地区经济社会发展，保障和改善民生，切实维护民族团结。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目年初尚未细化，需在预算执行中申报细化方案，经批复后执行。

2、民族宗教界上层人士生活补助费、单位扶贫工作经费和驻村扶贫干部生活补助费12.54万元，其中：财政预算内拨款安排12.54万元。

项目立项依据：《中共六安市委 六安市人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实际意见》（六发[2017]27号）、《关于落实已经退休、自愿在村工作的市直选派帮扶干部经济待遇的通知》（组通字[2018]26号）

项目内容：①宗教界教职人员生活补助经费5万元，全市正式登记的宗教活动场所524处，登记教职人员255名，给生活困难教职人员一次性发放0.1至0.5万元生活补助费。②单位扶贫工作经费5万元。③扶贫干部生活补助及交通费2.54万元，其中生活补助1.8万元，1500/月×12；交通补助费0.74万元。

项目起止时间：2019年元月至2019年12月。

项目级次：本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：教职人员生活补助费5.00万元；扶贫工作经费5.00万元；扶贫干部生活补助及交通费2.54万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

3、民族宗教工作专项业务费72.4万元，其中：财政预算内拨款安排72.4万元。

项目立项依据：《中共六安市委 六安市人民政府关于加强和改进新形势下民族工作的实施意见》（六发[2016]10号）、《中共六安市委 六安市人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（六发[2017]27号）、 《关于印发2018年全省民族团结进步宣传教育工作方案的通知》（皖族[2018]1号）、《省民委关于开展民族团结进步创“石榴籽 民族情”系列活动的通知》（皖族[2018]7号）和实际工作需要安排。

项目内容：根据实际工作需要安排。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：①支持宗教团体工作补助经费15万元；②行政运行办公经费14.4万元；③培训费18万元；④商品和服务支出15万元；⑤差旅费10万元。

4、宗教活动场所维修补助经费50万元，其中：财政预算内拨款安排50万元。

项目立项依据：根据《中共中央、国务院关于加强和改进新形势下宗教工作的意见》（中发[2016]16号、《中共安徽省委、安徽省人民政府关于加强和改进新形势下宗教的实施意见》（皖发[2017]29号）、《中共六安市委 六安市人民政府关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》（六发[2017]27号）和2017年8月28日市直部门预算编制集中会商会研究安排。

项目内容： 用于对宗教活动老旧场所的加固维修。

项目起止时间：2019年元月至2019年12月。

项目级次：本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：根据实际工作需要予以安排。

项目政府采购预算金额：0万元。

5、办公设备购置费3.76万元，其中：财政预算内拨款安排3.76万元。

项目立项依据：县处级领导配置笔记本电脑4台；根据实际工作需要配置彩色打印机2台；单位会议室装修。

项目内容： 4台×5000元=20000元；2部×3800元=7600元。

项目起止时间：2019年1月至2019年6月。

项目级次：本单位支出。 

项目经济科目（款级）细化编制为：4台笔记本电脑、2台彩色打印机。

项目政府采购预算金额：3.76万元。

五、2019年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共3个，资金总额　322.4万元（包括所有资金），财政预算内拨款安排322.4万元。 

 编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市民族事务委员会（宗教事务局）2019年财政拨款收支预算372.2万元，较上年增127.66万元，主要原因是：省民委提前下达了2019年度民族企业技术改造贷款贴息和少数民族补助资金85万元。收入来源包括：一般公共预算拨款372.2万元，占100%。

2019年部门一般公共预算安排情况

六安市民族事务委员会（宗教事务局）2019年一般公共预算财政拨款372.2万元，较上年增127.66万元，主要原因是：省民委提前下达了2019年度民族企业技术改造贷款贴息和少数民族补助资金85万元。

（一）人员支出减少17.26万元，原因是：单位一名同志退休工资纳入社保。

（一）对个人和家庭的补助减少0.13万元，原因是：单位一名同志退休。

（三）定额公用支出增加1.28万元。原因是：各项费用开支增加。

（四）项目支出增加110.4万元，原因是：主要原因是：省民委提前下达了2019年度民族企业技术改造贷款贴息和少数民族补助资金85万元和因工作需要民族宗教专项业务费增加。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市民族事务委员会（宗教事务局）2019年一般公共预算基本支出130.26万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出108.96万元，包括：公务员医疗补助2.12万元、机关事业单位基本养老保险14.15万元、基本工资41.53万元、奖金3.46万元、津贴补助25.74万元、其他工资福利支出3.6万元、其他工资福利支出4.57万元、其他社会保障费4.95万元、其他社会保障费0.35万元、住房公积金8.49万元。

（二）商品和服务支出21.11万元，包括：福利支出0.03万元、工会经费支出0.81万元、公务用车补贴及运行费9.07万元、会议费5万元、其他商品服务支出0.1万元、综合定额办公经费4.2万元、综合定额公务接待费1.9万元。

（三）对个人和家庭的补助0.19万元，包括：离退休干部医疗费0.17万元、其他对个人和家庭的补助0.02万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

六安市民族事务委员会（宗教局）无政府性基金收入0万元。

六安市民族事务委员会（宗教局）无政府性基金支出0万元。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

六安市民族事务委员会（宗教事务局）2019年社保基金收入预算0万元。

 六安市民族事务委员会（宗教事务局）2019年社保基金支出预算0万元。 

2019年部门国有资本经营预算安排情况

六安市民族事务委员会（宗教事务局）2019年国有资本经营收入预算0万元。

六安市民族事务委员会（宗教事务局）2019年国有资本经营支出预算0万元。 

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市民族事务委员会（宗教事务局）2019年共安排政府采购支出1项，资金总额32.76万元，其中：财政预算内拨款安排32.76万元。具体项目情况说明如下：

1、办公设备购置2.76万元，其中：财政预算内拨款安排2.76万元。

采购目录及数量（类、品、目）：为县处级领导配备笔记本电脑4台。

因工作需要购置彩色打印机2台。

会议室装修、购买会议桌、投影仪等设备30万元。

采购计划实施时间：2019年1月至2018年6月。 

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元。 

2018年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2018年共安排资产购置支出1项，资金总额1万元，其中：财政预算内拨款安排32.76万元，。具体项目情况说明如下：

采购目录及数量（类、品、目）：为县处级领导配备笔记本电脑4台。

因工作需要购置彩色打印机2台。

会议室装修、购买会议桌、投影仪等设备30万元。

采购计划实施时间：2019年1月至2019年6月。

2019年部门三公经费预算安排情况

一、六安市民族事务委员会（宗教事务局）2019年“三公”经费预算表

单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算1.9万元，较上年增/减 0万元，增长或下降0%。其中：财政预算内拨款安排1.9万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元,较2018年预算增/减0万元，增长或下降0%。

（二）公务接待费支出 1.9万元，较2018年预算增/减0万元，增长或下降0 %。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0万元，较2018年预算增/减 0万元，增长或下降 0%。

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年六安市民族事务委员会（宗教事务局）机关运行经费213.38万元，其中：基本支出213.38万元。

2019年部门国有资产占有使用情况

2019年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。