原六安市民族事务委员会（宗教事务局）2018年度部门决算
原六安市民族事务委员会（宗教事务局）2018年度部门决算
目 录
第一部分 原六安市民族事务委员会（宗教事务局）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分原六安市民族事务委员会（宗教事务局）2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分原民族事务委员会（宗教事务局）2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
原六安市民族事务委员会（宗教事务局）
2018年度部门决算情况
第一部分原六安市民族事务委员会（宗教事务局）概况
一、部门职责
（一）贯彻国家民族宗教政策和法律法规，执行省、市关于民族宗教工作部署；组织开展民族宗教工作调查研究，提出有关民族宗教工作建议。
（二）督促检查省、市关于民族工作地方性法规规章和政策规定的落实情况，保障少数民族的合法权益，联系民族聚居地区，知道民族区域自治法的贯彻落实工作。
（三）负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统民族工作进行业务指导；组织和协调市少数民族成员单位开展对少数民族乡、村经济社会发展的帮扶工作。
（四）研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重要问题，参与协调民族聚居地区社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。
（五）参与拟订全市少数民族和民族聚居地区经济社会相关领域的发展规划，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；参与协调民族聚居地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作，指导和帮助少数民族地区发展经济和教育、文化、卫生、体育及其他各项社会事业。
（六）负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作；参与涉及民族事务的对外宣传工作。
（七）掌握全市民族成分情况，负责民族成分认定工作。
（八）参与拟定少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养、教育和使用工作；组织培训全市政府系统民族工作干部；指导县区民族工作。
（九）做好民族宗教有关经费的分配和管理监督工作。
（十）依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，促进宗教关系和谐。
（十一）指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。
（十二）办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务；指导宗教团体做好宗教教职人员的培训管理；联系宗教界上层人士。
（十三）指导县区政府宗教事务部门依法履行管理职责。
（十四）负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导有关部门和宗教界对外和对港澳台的宗教交往活动，参与涉及宗教对外宣传工作，会同有关部门处理宗教方面的涉外事宜。
（十五）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，六安市民族事务委员会（宗教事务局）2018年度部门决算包括：局本级决算，与预算持平。
纳入六安市民族事务委员会（宗教事务局）2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
市民族事务委员会（宗教事务局）本级 |
|
|
|
第二部分 原六安市民族事务委员会（宗教事务局）2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门：原六安市民族事务委员会（宗教事务局） |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、财政拨款收入 |
305.61 |
一、一般公共服务支出 |
280.64 |
||
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、其他收入 |
6.05 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
19.23 |
||
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.17 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
311.66 |
本年支出合计 |
307.04 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
22.43 |
年末结转和结余 |
27.05 |
||
|
其中：项目支出结转和结余 |
4.82 |
其中：项目支出结转和结余 |
14.92 |
||
|
总计 |
334.09 |
总计 |
334.09 |
||
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
|
部门：原六安市民族事务委员会（宗教事务局） |
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
合计 |
311.66 |
305.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.05 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
285.26 |
279.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.05 |
|||
|
20123 |
民族事务 |
275.13 |
269.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.05 |
|||
|
2012301 |
行政运行 |
198.16 |
192.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.05 |
|||
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
55.98 |
55.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012304 |
民族工作专项 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20124 |
宗教事务 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.23 |
19.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20810 |
社会福利 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||
|
部门：原六安市民族事务委员会（宗教事务局） |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
307.04 |
222.76 |
84.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
280.64 |
203.64 |
77.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20123 |
民族事务 |
270.51 |
203.64 |
66.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2012301 |
行政运行 |
203.64 |
203.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
60.80 |
0.00 |
60.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2012304 |
民族工作专项 |
5.08 |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20124 |
宗教事务 |
5.13 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
5.13 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20133 |
宣传事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.23 |
11.95 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
20810 |
社会福利 |
7.28 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
7.28 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：原六安市民族事务委员会（宗教事务局） |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
305.61 |
一、一般公共服务支出 |
280.64 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
19.23 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
7.17 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
305.61 |
本年支出合计 |
307.04 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
22.43 |
年末财政拨款结转和结余 |
21.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
22.43 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
328.04 |
合计 |
328.04 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款收主支出决算表
|
公开05表 |
||||||||||||||
|
部门：原六安市民族事务委员会（宗教事务局） |
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称
|
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
结转 |
结余 |
|||||||||||||
|
20123 |
民族事务 |
22.43 |
17.61 |
4.82 |
269.08 |
192.11 |
76.97 |
270.51 |
203.64 |
66.87 |
21.00 |
6.08 |
14.92 |
0.00 |
|
2012301 |
行政运行 |
17.61 |
17.61 |
0.00 |
192.11 |
192.11 |
0.00 |
203.64 |
203.64 |
0.00 |
6.08 |
6.08 |
0.00 |
0.00 |
|
2012302 |
一般行政管理事务 |
4.82 |
0.00 |
4.82 |
55.98 |
0.00 |
55.98 |
60.80 |
0.00 |
60.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
5.08 |
0.00 |
5.08 |
14.92 |
0.00 |
14.92 |
0.00 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.99 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20124 |
宗教事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012499 |
其他宗教事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
5.13 |
5.13 |
0.00 |
5.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.23 |
11.95 |
7.28 |
19.23 |
11.95 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
11.95 |
11.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
7.28 |
7.28 |
0.00 |
7.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：原六安市民族事务委员会（宗教事务局） |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
184.05 |
302 |
商品和服务支出 |
19.72 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
36.48 |
30201 |
办公费 |
1.65 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
24.38 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
77.01 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
3.60 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
12.18 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.71 |
30207 |
邮电费 |
0.76 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.93 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.94 |
30211 |
差旅费 |
0.45 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.80 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.18 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.85 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.99 |
30215 |
会议费 |
1.10 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
2.78 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
1.19 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
15.88 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.04 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.75 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.91 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.07 |
30239 |
其他交通费用 |
8.14 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
||
|
人员经费合计 |
203.04 |
公用经费合计 |
19.72 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
|
部门：原六安市民族事务委员会（宗教事务局） |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
原六安市民族事务委员会（宗教事务局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分原六安市民族事务委员会（宗教事务局）2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计328.04万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计328.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加130.87万元，增长66%，主要原因：一是增人增资；二是2018年新增设了宗教团体工作补助项目经费和宗教活动场所维修项目经费。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计328.04万元，其中：财政拨款收入328.04万元，占100%；事业收入0.00万元，占比0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计328.04万元，其中：基本支出211.23万元，占64%；项目支出94.38万元，占36%；；经营支出0万元，占0%。。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计328.04万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计328.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加130.87万元，增长66%，主要原因：一是增人增资；二是2018年新增设了宗教团体工作补助项目经费和宗教活动场所维修项目经费。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入328.04万元，占本年收入的100%。与2017年相比，收、支总计各增加130.87万元，增长66%，主要原因：一是增人增资；二是2018年新增设了宗教团体工作补助项目经费和宗教活动场所维修项目经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出328.04万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加130.87万元，增长66%。主要原因一是增人增资；二是2018年新增设了宗教团体工作补助项目经费和宗教活动场所维修项目经费。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出328.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出280.64万元，占86%;社会保障和就业（类）支出19.23万元，占6%；住房保障（类）支出7.17万元，占2%，年末结转和结余21万元，占6%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为328.04万元，支出决算为328.04万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因:经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为328.04万元，支出决算为328.04万元，完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为19.23万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为8.36万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出222.76万元，其中人员经费203.04万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19.72万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
原六安市民族事务委员会（宗教事务局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，原六安市民族事务委员会（宗教事务局）机关运行经费支出19.72万元，比2017年减少17.47万元，减少47%，主要原因是：机关厉行节约。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，原六安市民族事务委员会（宗教事务局）政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，原六安市民族事务委员会（宗教事务局）共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
根据预算绩效管理要求，六安市民族事务委员会（宗教事务局）组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金200万元，占项目预算总额的100%。主要产出和效果：发展具有一定资源优势和地方特色产业、组织开展少数民族群众劳动技能培训、发展少数民族文化及教育等社会事业来改善少数民族一产生活条件。评价结果显示，该项目按时完成，提高少数民族群众收入水平，提升少数民族群众满意度。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2018 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
少数民族发展专项资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
原六安市民族事务委员会（宗教事务局） |
实施单位 |
各县区 |
||||||||
|
资金情况 |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||
|
年度资金总额： |
200 |
200 |
10 |
|
10 |
||||||
|
其中：本年财政拨款 |
200 |
200 |
10 |
|
10 |
||||||
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
||||||
|
年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
|||||||||
|
发展具有一定资源优势和地方特色产业、组织开展少数民族群众劳动技能培训、发展少数民族文化及教育等社会事业来改善少数民族一产生活条件，提高少数民族群众收入水平，提升少数民族群众满意度。 |
改善少数民族生产生活条件，提高少数民族群众收入水平，提升少数民族群众满意度。 |
||||||||||
|
|
|
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
|||
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
资金使用情况 |
10 |
资金使用规范 |
资金使用规范 |
10 |
|
|||||
|
设置项目明细账 |
10 |
设置项目明细账 |
设置项目明细账 |
10 |
|
||||||
|
时效指标 |
项目起止时间 |
10 |
2018年度 |
2018年度 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
|
10 |
|
|
10 |
|
|||||
|
|
10 |
|
|
9 |
分 |
||||||
|
效 |
经济效益指标 |
强化“双打”等专项执法行动,打击违法经营 |
10 |
促进经济发展 |
达成预期指标 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
市场秩序群众满意度 |
10 |
营造良好氛围 |
达成预期指标 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持续影响指标 |
发挥作用期限 |
10 |
持续 |
持续 |
10 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
守法市场主体满意 |
5 |
满意 |
满意 |
5 |
|
||||
|
总分 |
100 |
|
|
91.33 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
原六安市民族事务委员会（宗教事务局）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
1.9 |
1.19 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
1.9 |
1.19 |
|
公务用车购置及运行费 |
|
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
原六安市民族事务委员会（宗教事务局）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.9万元，支出决算为1.19万元，完成预算的62.64%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制单位三公经费、遵循厉行节约原则。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
原六安市民族事务委员会（宗教事务局）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.19万元，占62.64%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，与2017年度决算相比持平。
2.公务接待费支出1.19万元, 与2017年度决算相比，减少0.71万元，减少37.36%，经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）相关规定。
3.公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年度决算相比持平。2018年度，六安市民族事务委员会（宗教事务局）机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
因机构改革，原民委（宗教局）网站已于2019年2月停止使用。
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