原中共六安市委台湾工作办公室2019年部门预算说明

中共六安市委台湾工作办公室2019年部门预算说明

2019年1月

目　　录

    第一部分 部门基本概况

    一、部门主要职责

    二、2019年主要工作任务

    三、2019年预算编制指导思想和原则

    四、部门机构设置和人员情况

    五、部门综合定额标准

    第二部分 2019年部门预算安排情况

    一、2019年部门收支预算总体情况

    二、2019年部门收入预算总体情况

    三、2019年部门支出预算总体情况

    四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

    五、预算绩效管理情况

    2019年部门财政拨款收支预算总体情况

    2019年部门一般公共预算安排情况

    2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

    2019年部门政府性基金预算安排情况

    2019年部门社保基金预算安排情况

    2019年部门国有资本经营预算安排情况

    2019年部门政府采购预算安排情况

    2019年部门政府购买服务预算安排情况

    2019年部门资产购置预算安排情况

    2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

    2019年部门机关运行经费安排情况

    2019年部门国有资产占有使用情况

    第三部分 2019年部门预算重要名词解释

中共六安市委台湾工作办公室2019年部门预算说明

    根据《中华人民共和国预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

第一部分 部门基本概况

    一、中共六安市委台湾工作办公室主要职责

    根据相关文件规定，六安市委台湾工作办公室主要职责是：

    1.贯彻执行中央、省、六安市对台工作方针、政策、法规、督促、检查贯彻执行情况；负责研究、拟定我市涉台事务的有关规定和实施办法；组织、指导、管理、协调市级部门的涉台事务；指导各县区的对台工作；

    2.会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作以及六台之间文化、教育、科技、学术、卫生、体育等领域的交流与合作以及六台人员往来、考察、研讨等各项工作；统筹协调和指导吸收台商投资的工作（包括招商、洽谈等有关协调工作），协助做好台资企业的管理和服务；受理申报台胞捐赠项目，并参与处理在我市发生的台商投诉案；办理台胞、台属身份认定，协助处理台湾同胞有关权益申诉事宜；

    3.归口管理我市对台宣传、教育工作。按照上级规定，负责全市对台宣传报道工作网络建设和政策审查工作；联络台湾上层相关的重点人士，指导、管理并协调有关部门开展对台湾上层相关人士的联络工作；指导、配合有关部门做好大陆人员因私赴台的管理工作；

    4.了解台湾形势，两岸关系发展动向，调查研究我市对台工作情况，提出对策建议；协助处理在我市发生的涉台重大事件；指导我市台胞台属联谊会的工作。团结、教育我市广大台胞、台属积极参与经济建设和社会事务，促进两岸交流。

    二、中共六安市委台湾工作办公室2019年主要工作任务

    2019年主要工作任务是：

    1.进一步深化经贸合作，专题招商和大项目招商，以解决当前台资企业规模不大，科技含量低的问题。

    2.切实加强文化交流，深入挖掘我市文化资源，使更多台湾同胞了解、接受和认同，使独具魅力的六安文化真正成为联系两岸同胞的桥梁纽带。

    3.不断扩大人员往来，在更多地邀请台湾同胞来六安的同时，积极走出去、到岛内去，通过交流增进了解、扩大六安在台湾的影响力。

    4.高度重视平台建设，加快打造更加灵活、更富特色、更具吸引力的台湾工业园。

    5.积极主动做好台胞、台企服务工作，对台胞、台商做到真情帮助、真心关爱、真诚合作，切实维护台胞台商的合法权益，创造良好的投资发展环境。

    三、2019年预算编制指导思想和原则

    根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：

    以党的十九大精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。
    四、部门机构设置和人员情况

    中共六安市委台湾工作办公室由办本级和1个直属自收自支事业单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

填表说明：1.“单位性质”按以下内容填写：行政、参公、公益一类事业、公益二类事业、暂未划分类别事业。

　　　　　2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

　　　　　3.此表填列到二级单位。

    五、部门综合定额标准

    根据2019年市直基本支出供给政策（详见《2019年六安市市级部门预算编制手册》），中共六安市委台湾工作办公室本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

第二部分  2019年部门预算安排情况

    一、2019年部门收支预算总体情况

    按照综合预算管理的原则，中共六安市委台湾工作办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共六安市委台湾工作办公室部门2019年收支总预算131.96 万元，较上年增加3.36 万元，增长2.6%，主要原因是人员工资增加。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

    二、2019年部门收入预算总体情况

    2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入131.96万元，具体情况如下表： 

    1.2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

    组织收入项目说明如下：

   （1）专项收入0万元。

   （2）行政事业性收费收入0万元。

   （3）罚没收入0万元。

   （4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

   （5）捐赠收入0万元。

   （6）政府住房基金收入0万元。

   （7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

   （8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

   （9）政府性基金收入0万元。

   （10）国有资本经营预算收入0万元。

    2.2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

    三、2019年部门支出预算总体情况

    2019年部门支出预算总额131.96 万元，同上年相比增加3.36　万元。其中：财政拨款（补助）安排　131.96　万元，同上年相比增加5.16万元。具体情况如下表：

    1.2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

    2.2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

    3.各项支出增减原因分析：

     2019年财政拨款（补助）安排共增减3.36万元，其中：

    （1）人员支出增加3.36万元，原因是：人员工资福利增加。 

    4.2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

     四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

    根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出 3项，资金总额　67.13　万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排67.13万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排 0 万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

    （一）中共六安市委台湾工作办公室部门本级2019年项目支出安排情况说明

    1.对台宣传交流等专项经费52万元，其中：财政预算内拨款安排52万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

    项目立项依据：根据皖办发〔2008〕1号《中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅关于进一步加强我省台商投诉协调工作的实施意见》省委办公厅、省政府办公厅〔2012〕44号文件和六编字（1992）108号关于成立“六安地区台商投资服务中心”的批示。

    项目内容：为台资企业和台商在六安投资、建厂、经营、工作、生活提供项目咨询、政策咨询、法律咨询等方面的服务。为来六安寻找合作伙伴的台商投资者牵线搭桥。为台商办理出入境，子女入托、入学等事项提供服务。组织六台经贸交流与文化交流，为市、县领导赴台交流、考察提供服务。协调台资项目经营管理中遇到的困难和问题，协助做好台资企业的管理和服务。按照国台办、省台办指定要求对台资企业进行走访、调研、跟踪服务。贯彻执行《台湾同胞投资保护法》及其《实施细则》，受理台商投诉，协调处理台资企业矛盾与纠纷,为台湾同胞投资提供优质、规范、方便的服务。加强台商投诉协调工作，依法保护台商正当权益，推动两岸经济合作，促进两岸共同发展，维护两岸和平发展。对台交流是中央对台的一项方针政策，意义深远。每年我市领导都赴台进行参访交流，赴台后安排一些座谈会，对接会，涉及场租、接待等费用。市台办工作人员将随团参与，做好服务。

    项目起止时间：2019年1月至2019年12月。

    项目级次：本项目属于本单位支出。

    项目经济科目（款级）细化编制为：办公费34万元（1、台商投资服务中心10万元。2、投诉协调经费3万元。3、招商引资经费10万元。4、扶贫村办公工作经费5万元。5、台胞台属联谊会费3万元。6、各类创建工作3万元。），差旅费7万元，租赁费7万元，其他商品和服务支出4万元。

    项目政府采购预算金额：0万元。

    2.对台上层特别联络专项经费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

    项目立项依据：根据省领导对皖政台〔1998〕3号文件批示精神。

    项目内容：根据省领导对皖政台〔1998〕3号文件批示精神。对台湾上层人员联络交往是中央的又一项对台方针政策，为了两岸早日统一，每年将安排国民党中一些上层人员交流交往，此项工作为保密工作。

    项目起止时间：2019年1月1日至12月31日。

    项目级次：本项目属于本单位支出。

    项目经济科目（款级）细化编制为：办公费5万元。

    项目政府采购预算金额：0万元。

    3.台胞台属困难补助10.13万元，其中：财政预算内拨款安排10.13万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

    项目立项依据：依据中发[1981]38号《中共中央关于落实居住在祖国大陆台湾同胞政策的指示》。

    项目内容：1、此项目历年安排6万。2、2019年市台办扶贫干部全年驻村定补3.6万。以及扶贫干部交通补助费0.53万。

    项目起止时间：2019年1月1日至12月31日。

    项目级次：本项目属于本单位支出。

    项目经济科目（款级）细化编制为：驻村扶贫干部生活补助费3.60万元、交通补助费0.53万元；全市困难台胞台属30人，每人生活补助0.2万元，合计6.00万元。

    项目政府采购预算金额：0万元。

    五、预算绩效管理情况

    2018年项目支出绩效自评项目0个，项目金额0万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为0，涉及财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

    根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共0个，资金总额0万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

    2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元　　　

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

    中共六安市委台湾工作办公室部门2019年财政拨款收支预算131.96 万元，较上年增加3.36 万元，主要原因是人员工资福利增加。收入来源包括：一般公共预算拨款131.96 万元，占100 %；政府性基金拨款 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算拨款 0 万元，占 0 %。支出包括：一般公共服务123.56 万元，占93.7%；社会保障和就业支出5.25 万元，占4 %；医疗卫生支出0 万元，占0 %；住房保障支出3.15 万元，占2.3 %。

2019年部门一般公共预算安排情况

    中共六安市委台湾工作办公室部门2019年一般公共预算收入131.96 万元，较上年增加3.36 万元，增长2.6 %，主要原因是人员工资福利增加。一般公共预算支出131.96 万元，比上年预算数增加3.36万元，增长2.6 %。主要原因是人员工资福利增加。其中：一般公共服务123.56 万元，占 93.7 %；社会保障和就业支出5.25 万元，占4 %；住房保障支出 3.15 万元，占2.3 %。具体情况如下：

    （一）“一般公共服务支出”2019年预算 123.56 万元，比2018年预算增加3.36万元，增长2.8%，增加的原因主要是人员工资福利增加。其中，“行政运行”预算 64.83 万元，主要用于保障局（委、办）机关和所属预算单位正常运转的基本支出。

    （二）“社会保障和就业支出”2019年预算 5.25 万元，与2018年预算持平。

    ( 三)“住房保障支出”2019年预算3.15 万元，与2018年预算持平。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

    中共六安市委台湾工作办公室部门2019年一般公共预算基本支出 131.96 万元，具体情况如下：

1.     工资福利支出 50.84 万元，包括：基本工资16.01 万元、津贴补贴8.91 万元、公务员医疗补助 0.79 万元、 机关事业单位基本养老保险 5.25 万元、奖金1.33万元、其他工资福利支出13.43万元、其他社会保障费及公积金5.12万元。
2.     商品和服务支出 13.81 万元，包括：办公费3.7万元、差旅费0.5万元、会议费5万元、公务接待费1万元、工会经费0.3万元、福利费0.02万元、其他交通费3.19万元、其他商品服务支出0.1万元。
3.     对个人和家庭的补助 0.18 万元，包括：离退休费干部医疗费0.18 万元。
4.     其他资本性支出 0 万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

    中共六安市委台湾工作办公室部门2019年政府性基金收入预算0万元。

    中共六安市委台湾工作办公室部门2019年政府性基金支出预算0万元。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

    中共六安市委台湾工作办公室2019年社保基金收入预算0万元。

    中共六安市委台弯工作办公室2019年社保基金支出预算0万元。

 2019年部门国有资本经营预算安排情况

    中共六安市委台湾工作办公室2019年国有资本经营收入预算0万元。

    中共六安市委台湾工作办公室2019年国有资本经营支出预算0万元。

2019年部门政府采购预算安排情况

    根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市委台湾工作办公室2019年共安排政府采购支出　0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。 

2019年部门政府购买服务预算安排情况

    根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出0　项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。 

2019年部门资产购置预算安排情况

    根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。 

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

    一、中共六安市委台湾工作办公室部门 2019年“三公”经费预算表

                                                              单位：万元

     二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

    根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算1万元，较2018年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为1万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

    （一）因公出国（境）费支出：0万元,较2018年预算持平。

    （二）公务接待费支出：1万元，较2018年预算持平。

    （三）公务用车购置及运行费支出：0万元，较2018年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，较2018年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较2018年预算持平。

2019年部门机关运行经费安排情况

    2019年六安市委台湾工作办公室机关运行经费安排131.96万元，其中：基本支出64.83万元，项目支出67.13万元。

2019年部门国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，中共六安市委台湾工作办公室单位固定资产总金额0万元，较上年无变化，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产0万元。
    机关车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
    2019年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
    2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

   （一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

   （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。