中国致公党六安市支部2018年度部门决算

中国致公党六安市支部2018年度部门

决　算

2019年8月

目  录

第一部分 中国致公党六安市支部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国致公党六安市支部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中国致公党六安市支部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

中国致公党六安市支部2018年度部门决算情况

第一部分 　中国致公党六安市支部概况

一、部门职责

　　根据 《中国致公党章程》规定，致公党六安支部主要职能是：

1、积极发挥参政议政、民主监督作用。

2、充分发挥本党在人民政协中的作用，积极开展视察、提出提案、反映社情民意、参与调查和检查。

3、自觉服务于改革发展稳定的大局。

4、积极开展社会服务活动。

5、维护党员和所联系的归侨、侨眷、留学回国人员的合法权益及海外侨胞的正当权益。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国致公党六安市支部2018年度部门决算仅包括：中国致公党六安市支部本级决算(无二级单位)，与预算比较，无变化。

纳入中国致公党六安市支部2018年度部门决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

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第二部分 中国致公党六安市支部2018年度部门决算表

　　　　　　　　收入支出决算总表

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能

存尾差。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：中国致公党六安市支部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据

第三部分 中国致公党六安市支部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计35.34万元、支出总计35.34万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加6.89万元，增长24.22%，主要原因：一是增加脱贫攻坚项目支出，二是员额类聘用人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计35.34万元，其中：财政拨款收入35.34万元，占总入100%；事业收入0万元，经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计21.49万元，其中：基本支出6.25万元，占29.08%；项目支出15.23万元，占70.92%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计35.34万元，支出总计35.34万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加6.89万元，增长24.22%，主要原因：一是增加脱贫攻坚项目支出，二是员额类聘用人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入35.34万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加6.89万元，增长24.22%。主要原因一是增加脱贫攻坚项目支出，二是员额类聘用人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出21.49万元，占本年支出的60.81%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.66万元，下降11.01%。主要原因是：项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出21.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出21.49万元，占100%;教育（类）支出0万元；科学技术（类）支出0万元；文化体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出0万元；农林水（类）支出0万元；住房保障（类）支出0万元。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为40.28万元，支出决算为21.49万元，完成年初预算的53.35%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员支出只有7个月，二是项目支出未到位。其中:基本支出6.25万元，占29.08%；项目支出15.23万元，占70.92%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为12.28万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的50.90%，决算数小于预算数的主要原因是：员额类聘用人员工作时间7个月，人员支出只有7个月。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为28万元，支出决算为15.23万元，完成年初预算的54.39%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度项目未全部完成，项目支出减少，部分支出调整到群众团体事务中的行政运行中。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项），年初预算为0万元，支出决算为3.67万元。完成年初预算数的100%，决算数大于预算数的原因：年初无此款预算，从民主党派及工商联中调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出12.28万元，其中人员经费5.09万元，主要包括:基本工资1.04万元、奖金2.67万元、伙食补助费0.21万元、其他工资福利支出1.17万，公用经费1.16万元，主要包括：办公费0.15万元、印刷费0.03万元、邮电费0.17万元、差旅费0.12万元、公务接待费0.22万元、工会经费0.28万元、其他商品服务支出0.20万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度，中国致公党六安市支部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，中国致公党六安市支部机关运行经费支出1.16万元，比2017年减少1.01万元，下降46.54%，主要原因是：严格按相关文件及八项规定精神，执行厉行节约，反对铺张浪费。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，中国致公党六安市支部政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中国致公党六安市支部共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

　　 （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

     根据预算绩效管理要求，中国致公党六安市支部组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，2018年度中国致公党六安市支部按照指向明确、合理可行的原则，按照指向明确、合理可行的原则，评价结果显示，我支部两个项目绩效情况支出合理，与预算项目评审和整体支出绩效目标申报表相符合，达到了预期绩效目标。对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金28万元。全年共组织对2个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金15.23万元。评价结果显示：1、完成2018年政协安排的参政议政各类课题调研、神情民意收集整理上报；2、支助救济金寨县天堂寨前畈村、寿县潭套村特困户22家，帮助解决实际困难。3、与海外侨团密切联系，交流研讨海外联谊工作，促进祖国统一，加强国际交流，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。