致公党六安市支部2015年部门决算情况

一、部门主要职能
根据 《中国致公党章程》规定，致公党六安支部主要职能是：
1、积极发挥参政议政、民主监督作用。
2、充分发挥本党在人民政协中的作用，积极开展视察、提出提案、反映社情民意、参与调查和检查。
3、自觉服务于改革发展稳定的大局。
4、积极开展社会服务活动。
5、维护党员和所联系的归侨、侨眷、留学回国人员的合法权益及海外侨胞的正当权益。

二、2015年度部门决算单位构成
从决算单位构成看，中国致公党六安市支部2015年度部门决算只有市本级，纳入中国致公党六安市支部2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
序号 单位名称
1 中国致公党六安市支部

三、中国致公党六安市支部2015年度部门决算说明
（一）2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计32.6万元，支出总计32.6万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入和支出各增加5.5万元，增长20.29%，收入和支出增加的主要原因：政府为致公党分配办公用房两间，增加维修和购置办公设备经费。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计22.3万元，其中：财政拨款收入22.3万元，占100%。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计27.2万元，其中：基本支出7.7万元，占28.3%；项目支出19.5万元，占71.7%。
（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计32.6万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计32.6万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加5.5万元，增长20.3%，收、支增加的主要原因：本年度政府为党派安排两间办公用房，维修和办公用品购置经费增加。
（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出27.3万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加10.4万元，增长61.9%。主要原因：政府为党派安排办公用房两间，需要进行维修和办公设备购置。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为35.5万元，支出决算为27.3万元，完成年初预算的76.6%。决算数小于预算数的主要原因一是：基本支出中部分会议费、公务用车运行维护费未使用；二是：项目支出，是按照项目实施进度来支付，2015年度部分项目需要结转到2016年实施，因此项目支出未能按照年初预算执行。基本支出7.7万元，占73.3%；项目支出19.5万元，占78%。具体情况如下：
1．“一般公共服务”2015年度决算27.2万元，比2014年增加10.4万元，增长61.9%，主要：办公用房维修及办公设备购置。其中：“行政运行”决算7.7万元，主要用于基本支出。“其他一般公共服务支出”决算19.5万元，主要用于项目支出。
2．“社会保障和就业”2015年度决算0万元，比2014年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算0万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算0万元，比2014年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：“行政单位医疗”决算0万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。
4．“住房保障支出”2015年度决算0万元，比2014年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：“住房公积金”决算0万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
（（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出7.7万元，其中：人员经费0万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费7.7万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。
（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
中国致公党六安市支部在2015年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2015年度中国致公党六安市支部机关运行经费7.7万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
2015年度中国致公党六安市支部政府采购支出总额6.4万元，其中：政府采购货物支出4.4万元，政府采购工程支出2万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日，2015年度中国致公党六安市支部共有车辆0辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况
2015年度中国致公党六安市支部按照指向明确、合理可行的原则，对2个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金25万元。全年共组织对2个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金19.5万元。评价结果显示：1、完成2015年政协安排的参政议政各类课题调研、神情民意收集整理上报；2、支助救济金寨县天堂寨前畈村、寿县潭套村特困户20家，帮助他们解决实际困难。3、与海外侨团密切联系，交流研讨海外联谊工作，促进祖国统一，加强国际交流。

九、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表