索引号：	/202203-00001	组配分类：	部门预算
发布机构：	市文联	主题分类：	财政、金融、审计
成文日期：	暂无	发文日期：	2022-03-02 09:12
文号：		关键词：
名称：	六安市文学艺术界联合会2022年部门预算公开

索引号：	/202203-00001
组配分类：	部门预算
发布机构：	市文联
主题分类：	财政、金融、审计
成文日期：	暂无
发文日期：	2022-03-02 09:12
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名称：	六安市文学艺术界联合会2022年部门预算公开

六安市文学艺术界联合会2022年部门预算公开

浏览次数：信息来源：市文联发布时间：2022-03-02 09:12
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六安市文学艺术界联合会

2022年部门预算公开

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年预算报表

1.六安市文学艺术界联合会2022年收支总表

2. 六安市文学艺术界联合会2022年收入总表

3. 六安市文学艺术界联合会2022年支出总表

4. 六安市文学艺术界联合会2022年财政拨款收支总表

5. 六安市文学艺术界联合会2022年一般公共预算支出表

6. 六安市文学艺术界联合会2022年一般公共预算基本支出表

7. 六安市文学艺术界联合会2022年政府性基金预算支出表

8. 六安市文学艺术界联合会2022年国有资本经营预算支出表

9.六安市文学艺术界联合会2022年基本支出总表

10.六安市文学艺术界联合会2022年项目支出总表

11.六安市文学艺术界联合会2022年政府采购支出表

12.六安市文学艺术界联合会2022年政府购买服务支出表

13.六安市文学艺术界联合会2022年“三公”经费支出预算表

14.六安市文学艺术界联合会2022年项目支出绩效目标表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据市委办〔2002〕67号文件规定，六安市文学艺术界联合会（以下简称“六安市文联”）单位主要职责是：

1．根据中央、省委、市委的部署，组织引导文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论、文化和品德修养。

2．坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方针，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，调动文艺工作者的积极性，鼓励和组织文艺工作者深入生活，投身艺术实践，创作出反映时代精神的佳作精品。

3．加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

4．贯彻实施党的文艺方针，联络、协调、服务、指导市级各文艺家协会的工作；听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系；推进省内、国内、国际文化交流活动，繁荣我市文艺事业。

5．负责市文联机关的管理工作、本单位的老干部工作和后勤服务工作；探索和兴办文化产业。

6．承办市委、市政府、省文联交办的其他事项。

二、部门预算构成

六安市文联2022年度部门预算为六安市文联本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为参公群团。截至2021年12月，六安市文联实有各类人员5人，其中在职5人、离休0人、退休7人。

三、2022年度主要工作任务

2022年是中国共产党第二十次全国代表大会召开之年，2022年，六安市文联将继续围绕中心，服务大局，带好队伍，打造精品，努力推动全市文艺工作再上新台阶。

（一）聚焦举旗帜，实施思想引领工程。继续加强市文联党组建设，加强文艺界正面引导力量，继续开展文艺工作者培训，积极引导文艺工作者树立以人民为中心的创作导向，深化社会主义核心价值体系建设。

（二）聚焦聚民心，实施文艺惠民工程。认真组织开展志愿服务活动、主题实践活动，围绕重要时间节点积极开展群众性文化活动，推动文艺助力文明创建工作，努力推动文艺家协会助力新时代文明实践中心工作。

（三）聚焦育新人，实施队伍建设工程。健全人才培训制度，强化宣传推介，推动全市文艺人才走出去，努力为本土文艺人才成长搭建更好的平台。

（四）聚焦兴文化，实施精品创作工程。继续实施六安市文艺精品扶持培育工程，进一步健全文艺精品和优秀文艺家激励机制，积极组织专题文艺创作，结合文艺助力乡村振兴，着力打造文艺创作基地、文艺小院。

（五）聚焦展形象，实施强基固本工程。加强文艺品牌建设，继续推进县区文联深化改革，推动乡镇文联建设，加强文艺界作风建设，加大对外交流交往力度，加强制度建设，打造高效工作机关和高素质文联干部队伍。

第二部分 2022年部门预算表

六安市文联2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市文学艺术界联合会2022年收支总表（附件表1）

2.六安市文学艺术界联合会2022年收入总表（附件表2）

3.六安市文学艺术界联合会2022年支出总表（附件表3）

4.六安市文学艺术界联合会2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市文学艺术界联合会2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市文学艺术界联合会2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市文学艺术界联合会2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市文学艺术界联合会2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市文学艺术界联合会2022年基本支出总表（附件表9）

10.六安市文学艺术界联合会2022年项目支出总表（附件表10）

11.六安市文学艺术界联合会2022年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市文学艺术界联合会2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市文学艺术界联合会2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市文学艺术界联合会2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市文联2022年收支总预算135.09万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

六安市文联2022年收入预算135.09万元，其中：一般公共预算拨款收入115.09万元，占85.20%，较2021年预算减少3.43万元，下降2.48%，下降原因主要是厉行节约，加强资金使用和管理；上年结转收入20万元，占14.80%，较2021年预算增加20.00万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度省级拨付文化强省项目资金结转。

三、关于2022年支出总表的说明

六安市文联2022年支出预算135.09万元，较2021年预算减少3.43万元，下降2.48%，下降原因主要是厉行节约，加强资金使用和管理。其中，基本支出67.09万元，占49.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出68万元，占50.34%，主要用于重点文艺活动和重点文艺项目的实施。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

六安市文联2022年财政拨款收支预算135.09万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：当年财政拨款收入115.09万元，上年结转20.00万元。

支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出125.03万元，占92.55%；社会保障和就业支出5.74万元，占4.25%；住房保障支出4.31万元，占3.19%。

与2021年预算相比，收、支总计各减少3.43万元，下降2.48 %。主要原因：一是厉行节约，加强资金使用和管理；二是重点文艺活动开支减少。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市文联2022年一般公共预算拨款135.09万元，较2021年预算拨款减少3.43万元，下降2.48%，主要原因：一是厉行节约，加强资金使用和管理；二是重点文艺活动开支减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出125.03万元，占92.56%；社会保障和就业支出5.74万元，占4.25%；住房保障支出4.31万元，占3.19%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2022年预算57.03万元，较2021年预算减少15.52万元，下降21.39%，下降原因主要是人员减少，一名在职人员退休。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2022年预算48.00万元，较2021年预算增加减少5万元，减少9.43%，增长原因主要是建党100周年系列主题文艺活动和《映山红》杂志编印经费减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算20.00万元，较2021年预算增加20万元，增加100%，增长原因主要是上年延续文化强省红色题材广播剧项目列入部门预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算5.74万元，较2021年预算减少1.67万元，下降22.54%，下降原因主要是：一名同志退休，养老保险缴费数减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算4.31万元，较2021年预算减少1.25万元，下降22.48%，下降原因主要是一名同志退休，住房公积金缴纳数减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

六安市文联2022年一般公共预算基本支出67.09万元，其中，人员经费52.86万元，公用经费14.22万元。

（一）人员经费52.86万元，主要包括：基本工资20.88万元、津贴补贴13.29万元、奖金1.74万元、伙食补助费1.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.74万元、职工基本医疗保险缴费2.51万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金4.31万元、医疗费1.08万元、医疗费补助1.32万元、其他对个人和家庭的补助支出0.13万元等。

（二）公用经费14.22万元，主要包括：办公费1万元、印刷费1万元、差旅费0.5万元、会议费5万元、公务接待费1万元、工会经费0.43万元、福利费0.02万元、其他交通费用4.57万元、其他商品和服务支出0.70万元等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

六安市文联2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市文联2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

六安市文联2022年预算共安排项目支出68.00万元，较2021年预算增加15.00万元，增长28.30%，增长原因主要是上年度省级拨付文化强省项目资金结转。主要包括：本年财政拨款安排48.00万元（其中，一般公共预算拨款安排48.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政专户管理资金安排0.00万元，单位资金安排0.00万元，财政拨款结转结余安排 20.00万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

六安市文联2022年预算安排政府采购支出5.60万元，较2021年预算增加0.60万元，增长12.00%，增长原因主要是《映山红》杂志印刷等成本增加。其中，一般公共预算安排5.60万元，占100.00%；政府性基金预算安排0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算安排0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金安排0.00万元，占0.00%；单位资金安排0.00万元，占0.00%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

六安市文联2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，六安市文联一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.00万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0.00万元，较上年预算持平，主要原因是本年度未安排因公出国（境）等工作事宜。

（二）公务接待费。支出预算1.00万元，与2021年相比持平，主要原因是积极响应上级关于“过紧日子”的号召，厉行节约，加强资金管理和使用。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平，主要原因是我单位未保有公务用车。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平，主要原因是我单位未有购车计划，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年六安市文联编制项目绩效目标1个，预算资金48.00万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年六安市文联本级1家参公管理群团组织的机关运行经费财政拨款预算14.22万元，较2021年减少1.75万元，下降10.96%，下降主要原因是：一是人员减少，一名在职人员退休。二是厉行节约，加强资金使用和管理。

（三）政府采购情况。

2022年六安市文联政府采购预算总额5.60万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5.60万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，六安市文联固定资产总金额6.15万元，较上年减少5.12万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备6.15万元、专用设备0万元、其他资0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年部门/单位预算安排购置车辆0辆。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。