索引号：	00000017020000/201708-00004	组配分类：	部门决算
发布机构：	市文联	主题分类：	财政、金融、审计
成文日期：	暂无	发文日期：	2017-08-25 17:11
文号：		关键词：
名称：	六安市文联2016年部门决算情况

索引号：	00000017020000/201708-00004
组配分类：	部门决算
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主题分类：	财政、金融、审计
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发文日期：	2017-08-25 17:11
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名称：	六安市文联2016年部门决算情况

六安市文联2016年部门决算情况

浏览次数：信息来源：市文联发布时间：2017-08-25 17:11
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一、部门主要职能

根据办〔2002〕67号文件规定，六安市文学艺术界联合会单位主要职责是：

1．根据中央、省委、市委的部署，组织引导文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论、文化和品德修养。

2．坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方针，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，调动文艺工作者的积极性，鼓励和组织文艺工作者深入生活，投身艺术实践，创作出反映时代精神的佳作精品。

3．加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

4．贯彻实施党的文艺方针，联络、协调、服务、指导市级各文艺家协会的工作；听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系；推进省内、国内、国际文化交流活动，繁荣我市文艺事业。

5．负责市文联机关的管理工、本单位的老干部工作和后勤服务工作；探索和兴办文化产业。

6．承办市委、市政府、省文联交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，六安市文联2016年度部门决算包括六安市文学艺术界联合会机关本级决算，与2015年预算比较，增加0户。

纳入六安市六安市文学艺术界联合会决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市文学艺术界联合会本级

三、六安市文联2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：六安市文联金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	168.82	一、一般公共服务支出	4.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	8.44	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	175.27
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	177.26	本年支出合计	179.27
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	7.36	年末结转和结余	5.34

总计	184.62	总计	184.62

收入决算表

公开02表

编制单位：六安市文联金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	177.26	168.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	173.26	164.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44
20701	文化	173.26	164.82	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44
2070101	行政运行	111.76	103.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44
2070102	一般行政管理事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070110	文化交流与合作	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表

编制单位：六安市文联金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	179.27	113.37	65.90	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	175.27	113.37	61.90	0.00	0.00	0.00
20701			文化	175.27	113.37	61.90	0.00	0.00	0.00
2070101			行政运行	113.37	113.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070102			一般行政管理事务	36.40	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00
2070110			文化交流与合作	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：六安市文联金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	168.82	一、一般公共服务支出	4.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00
		三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	166.83
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	0.00
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
本年收入合计	168.82	本年支出合计	170.83
年初财政拨款结转和结余	7.36	年末财政拨款结转和结余	5.34
一般公共预算财政拨款	7.36
政府性基金预算财政拨款	0.00
合计	176.18	合计	176.18

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：六安市文联金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余	201	合计	7.36	4.16	3.20	168.82	103.32	65.50	170.83	104.93	65.90	5.34	2.54	2.80	0.00
20113	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	商贸事务	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	招商引资	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化体育与传媒支出	7.36	4.16	3.20	164.82	103.32	61.50	166.83	104.93	61.90	5.34	2.54	2.80	0.00
2070101	文化	7.36	4.16	3.20	164.82	103.32	61.50	166.83	104.93	61.90	5.34	2.54	2.80	0.00
2070102	行政运行	4.16	4.16	0.00	103.32	103.32	0.00	104.93	104.93	0.00	2.54	2.54	0.00	0.00
2070110	一般行政管理事务	3.20	0.00	3.20	36.00	0.00	36.00	36.40	0.00	36.40	2.80	0.00	2.80	0.00
2070110	文化交流与合作	0.00	0.00	0.00	25.50	0.00	25.50	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开06表

部门：六安市文联金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	301	工资福利支出	43.91	302	商品和服务支出	26.39	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	17.68	30201	办公费	1.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.57	30202	印刷费	0.93	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2.48	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	4.18	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.63	30211	差旅费	2.36	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	25.38	30213	维修(护)费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	2.85	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.12	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.90	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	14.72	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	5.39	30227	委托业务费	0.08	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.96	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.52
人员经费合计		78.54	公用经费合计					26.39

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：六安市文联								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：本部门没有政府性基金收入和支出，故本表无数据。

四、六安市文联2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计184.62万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计184.62 万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加14.42万元，增长8.5%。主要原因：一是依据相关文件，增加单位人员在职、退休工资及引起的公积金、社保等硬性追加；二是加大了“文化下基层”等项目的投入。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计177.26万元，其中：财政拨款收入168.82万元，占95.2%；其他收入8.44万元，占4.8%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计179.27万元，其中：基本支出113.37万元，占63.2%；项目支出65.9万元，占36.8%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计176.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计176.18万元（含年末财政拨款结转和结余），与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加15.98万元，增长9.9%，主要原因：一是依据相关文件，增加单位人员在职、退休工资及引起的公积金、社保等硬性追加；二是加大了“文化下基层”等项目的投入。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入168.82万元，占本年收入的95.2%，一般公共预算财政拨款收入增加9.52万元，增长5.9%。主要原因同上。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出170.83万元，占本年支出的95.2%。与2015年相比，财政拨款支出增加 13.83万元，增长8.8%。主要原因同上。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为144.37万元，支出决算为170.83万元，完成年初预算的 118.3%。决算数大于预算数的主要原因同上。其中基本支出104.93万元，占61.4%；项目支出65.9万元，占38.6%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为81.76万元，支出决算为104.93 万元，完成年初预算的128.3%，决算数大于预算数的主要原因是依据相关文件，增加单位人员在职、退休工资及引起的公积金、社保等硬性追加。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为52万元，支出决算数位36.4万元，完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是在对协会的管理和项目的推进中节省了一些费用。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）文化交流与合作（项）。年初预算为0万元，支出决算数位25.5万元。决算数大于预算数的主要原因是市委宣传部、财政局后期下达文化强市资金，该资金未在年度预算列支。

4.一般公共服务（类）商贸事物（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算数位4万元。决算数大于预算数的主要原因是，市招商局、财政局后期下达招商引资专项资金，该资金未在年度预算列支。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出104.93万元，其中人员经费78.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费26.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六安市文联2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度六安市文联机关运行经费 1.49万元，主要用于保障单位运行，用于购买基本办公用品、维护机关日常开销等。

（二）政府采购情况。

2016年度六安市文联政府采购支出0.71万元：其中政府采购货物支出0.71万元，用于皖西书画院日常耗材采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，六安市文联共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，市文联无50万元以上的单个项目。

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式：0564-3379429

政务公开电子邮箱:luanshiwenlian@163.com

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