六安市文学艺术界联合会 2018年部门预算说明

                                                 六安市文学艺术界联合会2018年部门预算说明  

                                                                 2018年1月

                                                                  目　  　录

第一部分  六安市文联基本概况

一、部门主要职责

二、2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2018年六安市文联预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门收入预算总体情况

三、2018年部门支出预算总体情况

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

第三部分  2018年部门预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

2018年部门一般公共预算安排情况

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社保基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

2018年部门三公经费预算安排情况

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门国有资产占有使用情况说明

第四部分  2018年部门预算重要名词解释

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、六安市文学艺术界联合会主要职责

根据市委办〔2002〕67号文件规定，六安市文学艺术界联合会（以下简称“市文联”）单位主要职责是：

1．根据中央、省委、市委的部署，组织引导文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论、文化和品德修养。

2．坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方针，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，调动文艺工作者的积极性，鼓励和组织文艺工作者深入生活，投身艺术实践，创作出反映时代精神的佳作精品。

3．加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

4．贯彻实施党的文艺方针，联络、协调、服务、指导市级各文艺家协会的工作；听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系；推进省内、国内、国际文化交流活动，繁荣我市文艺事业。

5．负责市文联机关的管理工作、本单位的老干部工作和后勤服务工作；探索和兴办文化产业。

6．承办市委、市政府、省文联交办的其他事项。

二、2018年主要工作任务

2018年市文联将以党的十九大、习近平总书记在中国文联十大、中国作协九大上的重要讲话精神等系列讲话会议精神为指引，坚持用中国梦和社会主义核心价值观凝聚共识、汇聚力量，致力于文化强市建设，为“全力打好老区精神接力战，努力构建红色基因传承高地”多做贡献。具体表述如下：

围绕“一个大局”

围绕六安的文化强市建设工作大局，发挥文联职能作用，积极部署以党的十九大精神，习近平总书记在中国文联十大、中国作协九大上的重要讲话精神的学习宣传贯彻为主题的文艺创作活动，紧密配合红色传承、绿色崛起、脱贫攻坚、文明创建、反腐倡廉等市委市政府重大战略的实施，结合改革开放40周年等重要时间节点开展好纪念和创作活动。

狠抓“三项建设”

一是基地建设

近年来，皖西大地的文艺事业蓬勃发展，先后诞生了一批重要的文艺创作基地并陆续投入运营，为传承优秀文化、推动皖西文艺事业进步发挥了示范功能。中国大别山艺术馆、中国当代书画艺术(银山畈)培训中心、霍山县仙人冲画家村、皖西大裂谷艺术中心、省音协霍邱采风创作基地等已投入运营；“马鬃岭文学创作基地”和“西河口文学创作基地”也已获得省作协的批复；我市首家美育艺术中心暨施坦威音乐厅揭牌后已多次举办公益活动；“月亮湾”作家村成功揭牌。2018年，市文联将采取措施充分发挥现有基地功能，同时继续推动文学基地、摄影基地、书画基地、音乐基地等文艺基地建设。

二是队伍建设

指导各县区继续完善文联机构，加强功能建设，形成稳固的全市文联网络。强化文联各专业协会建设，逐步形成协会班子梯次结构，让年轻文艺骨干、领军人物充实进协会领导层。进一步创新人才发现推选机制、跟踪培养机制和宣传推介机制。重点做好文艺领军人物的推介工作，拔尖人才、青年英才的培养扶持工作，通过各种渠道推介青年艺术人才到重点院校参加学习培训，增强我市文艺发展后劲。

三是制度建设

在建设“为民、务实、清廉”的文联机关上下功夫、求突破。要在全市文联系统继续深入开展“两学一做”学习教育，抓好党风廉政制度建设，进一步落实从严治党责任。建立完善文艺下基层长效机制，推动文艺工作者从“要我下基层”到“我要下基层”的转变，使文艺下基层制度化常态化。协助市委宣传部出台文艺精品创作扶持奖励机制，突出以奖代补，强化绩效考核，推动创作生产出更多思想性、艺术性、观赏性有机统一的原创优秀文艺作品。

开展“四项活动”

继续做好“我们的沃土我们的梦”百名艺术家再出发下基层和志愿服务活动，着力开展以“深入生活、扎根人民”为主题的“采、创、送、种”四大实践活动，进一步引导我市文艺家走进人民创造历史的火热实践中，始终保持与基层群众的血肉联系，吃透生活底蕴，汲取创作营养。

一是采养分。围绕六安的红色历史传承和绿色发展实践，特别是大别山精神和淠史杭精神的提炼，开展系列采风活动，组织我市广大文艺工作者蹲点基层、深入生活，积累创作素材，激发创作灵感，为创作高质量的文艺作品打下坚实基础。

二是创精品。依托老区特有的红色历史人文资源、绿色的山水资源、特色地方文艺等，积极扶持以庐剧为代表的具有品牌性、地域性的重点文艺门类，倾力打造品牌名片，推出一批具有时代正能量、能够反映皖西人文风貌的文艺精品。充分发挥文艺载体的作用，积极扶持《映山红》、《淠河》、《小南岳》、《未名文艺》、《大别山诗刊》等文学刊物，发现培养文艺新人，使之成为展现我市文学艺术界繁荣成果的稳固阵地。

三是送服务。组织好“文化惠民消费季”、“送文化下基层”等群众喜闻乐见的文化活动，活跃基层文化生活，满足人民群众精神文化需求。在重大节日期间，组织艺术家和文艺工作者深入农村、社区、学校、机关、企业、军营（警营），深入改革开放和重点生产建设一线，在全社会营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围。

四是种文化。组织艺术家深入基层开展文明共建、文化共享、结对帮扶、志愿服务等活动，帮助基层培育文化人才，培养一支稳定的文化队伍，增强基层文化的自我发展能力，充实广大人民群众的精神文化生活，为文化强市建设打下坚实基础。

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：以党的十九大精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

市文联本级和0个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策，市文联本级日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2018年部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，市文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。市文联2018年收支总预算136.9万元，较上年增加-7.47万元，下降5.17%，主要原因是政策性调资、效能奖金减少。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、住房保障支出、社会保障支出及就业支出等。。

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入0万元，部门可支配收入0万元，具体情况如下表：

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入主要包括投标企业违规没收投标保证金0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入主要包括建设工程交易费收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额136.9万元，同上年相比减少7.47万元。其中：财政拨款（补助）安排136.9万元，同上年相比减少7.47万元。具体情况如下表：

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2018年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2018年财政拨款（补助）安排共减7.47万元，其中：

（1）人员支出减少23.18万元，原因是：政策性调整，效能奖金减少、退休人员工资转为养老金发放等。

（2）定额公用支出增加0.53万元，原因是：离退休人员公务费和离休人员特需费调入。

（3）项目支出增加15.18万元，原因是：创建专项资金增加、扶贫专项资金增加。

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出4项，资金总额67.18万元，其中：财政预算内拨款安排67.18万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、皖西书画院工作经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。

项目立项依据：根据市编办关于恢复加挂皖西书画院牌子的批复。

项目内容：根据皖西书画院工作安排，用于书画理论研究、创作采风、展出交流、优秀作品保护、培养人才、保障皖西书画院工作运行等。

项目起止时间：2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次：项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费3万元、印刷费4.5万元、差旅费2.5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、协会管理经费18万元，其中：财政预算内拨款安排18万元。

项目立项依据：根据市领导批示和职能要求。

项目内容：根据实际工作安排，用于组织和协调市10个直属专业协会参与市委、市政府中心工作和重大活动；对外文艺交流，文艺骨干培训等。

项目起止时间：2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次：项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费10万元、印刷费2万元、差旅费3万元、办公设备购置费3万元。

项目政府采购预算金额：3万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、杂志编印经费及市戏剧曲艺家协会专项经费37万元。

（1）《映山红》杂志编印12万元。

项目立项依据：安徽省内部资料准印证号：13-001。

项目内容：《映山红》杂志全年编印，赠阅交流、培养文艺人才。用于《映山红》、《淠河》和《皖西庐剧》杂志编辑出版、赠阅交流、培养文艺人才、保护发掘非物质文化遗产、扩大六安影响等。

（2）《淠河》杂志编印17万元。

项目立项依据：安徽省内部资料准印证号：皖L13-002。

项目内容：《映山红》杂志全年编印，赠阅交流、培养文艺人才。

（3）《皖西庐剧》杂志编印4万元。

项目立项依据：市领导批示。

项目内容：《皖西庐剧》杂志全年编印，保护发掘非物质文化遗产，培养文艺人才。

（4）市戏剧曲艺家协会专项经费4万元。

项目立项依据：市领导批示。

项目内容：根据市戏剧曲艺家协会工作安排，用于繁荣六安戏曲创作，戏曲理论研究，非遗保护传承，艺术人才培养等。

项目起止时间：2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次：项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：印刷费5万元、劳务费11万元、委托业务费21万元。

项目政府采购预算金额：5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、对个人和家庭补助——驻村扶贫、挂职干部补助经费2.18万元

项目立项依据：市政府统一安排，单位选拔同志下乡扶贫。

项目内容：根据市政府统一安排，我单位潘浩同志赴舒城县五显镇挂职。

项目起止时间：2018年1月1日至2018年12月31日。

项目级次：项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他交通费用0.38万元、生活补助1.8万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，市文联2018年编制预算绩效目标的项目共0个，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

市文联部门2018年财政拨款收支预算136.9万元，较上年减7.47万元，主要原因是政策性调资、效能奖金减少。收入来源包括：一般公共预算拨款136.9万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0 %。支出包括：文化体育与传媒支出124.98万元，占91.29%；社会保障和就业支出7.45万元，占5.44%；住房保障支出4.47万元，占3.26%。

2018年部门一般公共预算安排情况

市文联部门2018年一般公共预算财政拨款136.9万元，较上年减7.47万元，主要原因是政策性调资、效能奖金减少。其中：文化体育与传媒支出124.98万元，占91.29%；社会保障和就业支出7.45万元，占5.44%；住房保障支出4.47万元，占3.26%。具体情况如下：

（一）“文化体育与传媒支出”2018年预算124.98万元，比2017年预算减7.47万元，下降5.17 %，减少的原因主要是政策性调资，效能奖金减少。其中，“行政运行”预算57.80万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务（文化）”预算67.18万元，主要用于支付皖西书画院、协会管理、《映山红》、《淠河》、市戏剧曲艺家协会经费、扶贫专项经费等。

（二）“社会保障和就业支出”2018年度预算7.45万元，比2017年度预算增0.82万元，增长12.37，增长原因是政策性调资。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算7.45万元，主要用于文联机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。“机关事业单位职业年金缴费支出”预算0万元。

( 三)“住房保障支出”2018年预算4.47万元，比2017年预算增0.49万元，增长12.31%，增长原因主要是政策性调资。其中：“住房公积金”预算4.47万元，主要用于文联机关机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

市文联部门2018年一般公共预算基本支出69.72万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出54.91万元，包括：基本工资21.32万元、津贴补贴14.18万元、奖金1.78万元、伙食补助费1.80万元、机关事业单位基本养老保险7.45万元、城镇职工基本医疗保险缴费2.61万元、公务员医疗补助缴费1.12万元、其他社会保障费缴费0.18万元、住房公积金4.47万元。

（二）商品和服务支出14.05万元，包括：办公费1万元、邮电费0.30万元、差旅0.70万元、会议费5万元、培训费0.20万元、公务接待费1万元、工会经费0.43万元、福利费0.02万元、其他交通费用4.9万元、其他商品和服务支出0.50万元。

（三）对个人和家庭的补助0.76万元，包括：医疗费0.76 万元。

2018年部门政府性基金预算安排情况

市文联部门2018年政府性基金收入预算0万元，较2017年预算没有变化。

市文联部门2018年政府性基金支出预算0万元，较2017年预算没有变化。

2018年部门社会保险基金预算安排情况

市文联部门2018年社保基金收入预算0万元，较2017年预算没有变化。

市文联部门2018年社保基金支出预算0万元，较2017年预算没有变化。

2018年部门国有资本经营预算安排情况

市文联部门2018年国有资本经营收入预算0万元，较2017年预算没有变化。

市文联部门2018年国有资本经营支出预算0万元，较2017年预算没有变化。

2018年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际市文联2018年共安排政府采购支出2项，资金总额8万元，其中：财政预算内拨款安排8万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0　　万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、协会管理经费3万元，其中：财政预算内拨款安排3万元。

采购目录及数量：空调机5台、办公家具3台。

采购计划实施时间：2018年1月至2018年12月。

2、杂志编印经费及市戏曲艺术家协会经费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元。

采购目录及数量：印刷服务10批。

采购计划实施时间：2018年1月至2018年12月。

2018年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2018年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排  万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

2018年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2018年共安排资产购置支出1项，资金总额2.12万元，其中：财政预算内拨款安排2.12万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0　　万元，政府性基金安排0元，转移性收入安排 0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、协会管理费2.12万元，其中：财政预算内拨款安排2.12万元。

主要购置：空调机4台、会议桌1台、沙发1张。

2018年部门三公经费预算安排情况

一、市文联部门 2018年“三公”经费预算表

                                                                 单位：万元

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算1万元，较上年持平。其中：财政预算内拨款安排1万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2017年持平。

（二）公务接待费支出 1万元，较2017年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2017年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，较2017年预算持平；公务用车运行维护费 0万元，较2017年预算持平。

2017年部门机关运行经费安排情况

市文联2018年部门机关运行经费34.23万元，其中，基本支出14.05万元，项目支出20.18万元。

2018年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，市文联办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，市文联车辆交由公务用车管理平台统一管理。

2018年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：附件：文联整体支出绩效目标表（2018）.xls