六安市文学艺术界联合会2024年部门预算

六安市文学艺术界联合会

2024年部门预算

2024年2月5

目    录

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

1.六安市文学艺术界联合会2024年收支总表

2. 六安市文学艺术界联合会2024年收入总表

3. 六安市文学艺术界联合会2024年支出总表

4. 六安市文学艺术界联合会2024年财政拨款收支总表

5. 六安市文学艺术界联合会2024年一般公共预算支出表

6. 六安市文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市文学艺术界联合会2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市文学艺术界联合会2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市文学艺术界联合会2024年基本支出总表

10.六安市文学艺术界联合会2024年项目支出总表

11.六安市文学艺术界联合会2024年政府采购支出表

12.六安市文学艺术界联合会2024年政府购买服务支出表

13.六安市文学艺术界联合会2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市文学艺术界联合会2024年项目支出绩效目标表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据市委办〔2002〕67号文件规定，六安市文学艺术界联合会（以下简称“六安市文联”）单位主要职责是：

1．根据中央、省委、市委的部署，组织引导文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论、文化和品德修养。

2．坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方针，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，调动文艺工作者的积极性，鼓励和组织文艺工作者深入生活，投身艺术实践，创作出反映时代精神的佳作精品。

3．加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

4．贯彻实施党的文艺方针，联络、协调、服务、指导市级各文艺家协会的工作；听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系；推进省内、国内、国际文化交流活动，繁荣我市文艺事业。

5．负责市文联机关的管理工作、本单位的老干部工作和后勤服务工作；探索和兴办文化产业。

6．承办市委、市政府、省文联交办的其他事项。

二、部门预算构成

六安市文学艺术界联合会2024年度部门预算为局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为参公群团。截至2023年12月，六安市文学艺术界联合会实有各类人员13 人，其中在职 6人、退休7人。

三、2024年度主要工作任务

2024年，市文联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平文化思想，紧密围绕市委市政府中心工作，着力实施“一二三四”文艺工程。“一条主线”指学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平文化思想，举办好习近平文化思想理论研修班。“两个奖项”指推动设立面向全国的“蒋光慈文学奖”，支持叶集设立“未名文学奖”。“三个聚焦”指聚焦擦亮文艺品牌、聚焦重要节点、聚焦融入长三角，动员全市文联系统举办丰富多彩的特色活动。“四个重点”指重点做好市属文艺家协会换届工作，重点做好乡镇文联成立工作（覆盖率力争达到80%），重点做好文艺志愿服务工作，重点做好精品创作工作。

（一）深化理论武装，强化思想引领。一是推动主题教育常态长效。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，确保2024年1月底之前全面完成各项目标任务，建立常态化的学习教育机制，引导全市文艺战线更加坚定坚决拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是全面落实意识形态工作责任制。引导全市文艺界深入落实意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制，加强文艺工作者职业道德和行风建设，有针对性地开展意识形态、法律法规等专项教育培训。巩固意识形态阵地建设，进一步加强对文艺刊物、公众号等文艺阵地的监管力度。三是举办习近平文化思想理论研修班。以市文联机关、县区文联负责同志和市属文艺家协会负责同志为培训重点，适时举办习近平文化思想理论研修班，进一步引领全市文艺界听党话、跟党走。

（二）围绕重大主题，部署文艺活动。一是进一步聚焦擦亮文艺品牌。持续提升金寨县“中国文联基层联系点”、叶集区中国“文学之乡”、霍山县“中国摄影创作基地”等文艺品牌的影响力，借助品牌力量强化与国家级、省级文艺家协会的联络交流力度，积极争取政策扶持，引进名家大家，开展更高水平、更高层次的文艺活动。全力推动设立面向全国的“蒋光慈文学奖”，支持叶集设立“未名文学奖”。支持舒城县争创“中国摄影之乡”、举办“周瑜故里 诗画舒城”全国摄影大赛。二是进一步聚焦重要节点。围绕“中华人民共和国成立75周年”“五四运动105周年”“立夏节（商南）起义95周年”等重要节点，举办展览展示展演和采风创作交流活动。支持文艺家协会举办“梦之路”采风、“异彩同源——水彩画四市联展”、“五彩六安美术作品展”、“纪念立夏节（商南）起义95周年--六安市红色版画作品展”、第四届皖西庐剧演唱大赛、第27届京剧票友节等系列活动。三是进一步聚焦融入长三角。抢抓长三角一体化发展、上海与六安对口合作的机遇，建立六安市与长三角地区的文艺合作交流机制，在名家互动、人才实训、精品共创等方面强化联络、扩大来往。

（三）坚持人民至上，深化志愿服务。一是推进文艺下基层。在春节、中秋、重阳等传统节日，大力实施“文艺六进”工程，组织开展文艺进社区、进学校、进企业、进乡村、进军营、进医院活动，不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需要。农历春节期间，做好送文艺到消防支队、到联系企业、到结对社区、到市属高校等活动，开展“文艺家进百村”活动。坚持“送文化”与“种文化”相结合，实施“校园文艺播种”工程，大力开展书画进校园、诗词进校园、非遗进校园、戏曲进校园等活动。协调配合中国戏剧家协会开展好送戏到金寨活动。二是推进文艺助力乡村振兴。组织文艺工作者深入乡村一线开展专题调研、文化惠民、采风创作等活动，用文艺方式讴歌乡村振兴的新典型、新成就、新面貌，提升乡村文化品位，助力乡村特色产业发展。

（四）强化精品创作，讲好六安故事。一是围绕重大主题开展创作。围绕“大别山精神”“淠史杭精神”“皋陶文化”等重大主题，广泛开展宣传、阐释和创作活动，在创作生产电视剧、拍摄电影、制作歌曲、创排戏剧、开展活动、宣传推介等方面给予政策和资金扶持，助力六安城市精神打造。争取出版《六安市新时代散文诗歌精品集》。全面协调支持“中国民间文学大系”出版工程。二是围绕中心工作开展创作。围绕“文明创建”“乡村振兴”“绿色发展”等中心工作，组织全市文艺工作者创作一批文学、戏剧、书画、摄影、音乐、舞蹈、民间文艺精品。特别是要组织精干力量、拿出过硬举措，运用文艺方式助力六安成功创建全国文明城市。三是完善文艺阵地建设。提升《映山红》《淠河》等本土文艺期刊的办刊质量，提高刊物的品牌化、专业化运营能力，更好地发挥在展示文艺工作者风采、培养文艺新人等方面的作用。支持中国大别山中草药标本画文创基地建设，力争2024年建成开放。

（五）加强自身建设，完善体制机制。一是完善机构建设。进一步完善市文联机构设置，推进文联系统机制创新，探索成立六安市文学艺术中心。实施文艺名家扶持工程，探索成立文艺名家工作室。进一步推进乡镇文联建设，覆盖率力争达到80%以上。做好市属文艺家协会换届工作。探索成立六安市电影电视艺术家协会和六安市文艺评论家协会。二是健全体制机制。改进文艺评奖工作，积极做好六安市社科文艺奖、“五个一工程”奖等奖项的评选推荐工作。建立文艺家协会常态化补助和扶持机制，探索为协会解决办公地点和创作经费。建立文艺志愿服务奖补机制，采取以奖代补、荣誉激励、资金补助、活动补贴等方式，引导广大文艺工作者深入开展文艺志愿服务和文化惠民活动。三是加强人才培养。注重发挥领军人才和老艺术家的传帮带作用，完善基层文艺人才和青年人才培养机制。争取实施精品创作扶持激励机制，对有重大影响、获得重大奖项的文艺精品进行专项扶持和奖励。

第二部分  2024年部门预算表

六安市文学艺术界联合会2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市文学艺术界联合会2024年收支总表（附件表1）

2.六安市文学艺术界联合会2024年收入总表（附件表2）

3.六安市文学艺术界联合会2024年支出总表（附件表3）

4.六安市文学艺术界联合会2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市文学艺术界联合会2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市文学艺术界联合会2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市文学艺术界联合会2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市文学艺术界联合会2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市文学艺术界联合会2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市文学艺术界联合会2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市文学艺术界联合会2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市文学艺术界联合会2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市文学艺术界联合会2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市文学艺术界联合会2024年收支总预算204.47万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市文学艺术界联合会2024年收入预算204.47万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2023年预算增加34.64万元，增长20.40%，增长原因主要是：一是人员经费增加，保障机构正常运转，完成日常任务；二是文联专项工作经费项目预算增加。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市文学艺术界联合会2024年支出预算204.47万元，较2023年预算增加34.64万元，增长20.40%，增长原因主要：一是人员经费增加，保障机构正常运转，完成日常任务；二是文联专项工作经费项目开展绩效目标增多预算增加。其中，基本支出149.59万元，占73.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出54.88万元，占26.84%，主要用于开展重点文艺活动和重点文艺项目。

    四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市文学艺术界联合会2024年财政拨款收支预算204.47万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出177.85万元，占86.98%；社会保障和就业支出17.74万元，占8.68%；住房保障支出8.87万元，占4.34%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市文学艺术界联合会2024年一般公共预算拨款205.59万元，较2023年预算拨款增加34.64万元，增长20.40%，主要原因：一是人员经费增加，保障机构正常运转，完成日常任务；二是文联专项工作经费项目开展绩效目标增多预算增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出177.85万元，占86.98%；社会保障和就业支出17.74万元，占8.68%；住房保障支出8.87万元，占4.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2024年预算122.97万元，较2023年预算增加16.12万元，增长15.09%，增长原因主要是人员经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2024年预算29.88万元，较2023年预算减少16.12万元，下降35.04%，下降原因主要是部分项目费用划分到另一个功能科目。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）2024年预算25.00万元，较2023年预算增加25.00万元，增长100%，增长原因主要是项目设置绩效目标实施。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算11.83万元，较2023年预算增加2.13万元，增长21.96%，增长原因主要是人员工资基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算5.91万元，较2023年预算增加5.91万元，增长100%，增长原因主要是员工职业年金做实。　　

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算8.87万元，较2023年预算增加1.59万元，增长21.84%，增长原因主要是人员工资基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出149.59万元，其中，人员经费132.35万元，公用经费17.24万元。

（一）人员经费132.35万元，主要包括:基本工资31.31万元、津贴补贴17.06万元、奖金25.57万元、伙食补助费2.16万元、机关事业单位基本养老保险费11.83万元、职业年金缴费5.91万元、职工基本医疗保险缴费3.57万元、其他社会保障缴费0.10万元、住房公积金8.87万元、医疗费1.53万元。

（二）公用经费17.24万元，主要包括：办公费1.80万元、会议费5.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费0.50万元、工会经费1.51万元、福利费0.03万元、其他交通费用6.00万元、其他商品服务支出1.40万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

六安市文学艺术界联合会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

六安市文学艺术界联合会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市文学艺术界联合会2024年预算共安排项目支出54.88万元，较2023年预算增加8.88万元，增长19.30%，增长原因主要是各类文艺演出及文艺志愿活动次数增加。主要包括：本年财政拨款安排54.88万元（其中，一般公共预算拨款安排54.88万元） 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市文学艺术界联合会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市文学艺术界联合会2024年预算安排政府购买服务支出25.00万元，较2023年预算增加25.00万元，增长100%，增长原因主要是文联专项工作经费项目开展，设置绩效目标包含比赛与采购杂志。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市文学艺术界联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1.00万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，本年无出国预算。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是本单位已车改，无公务用车运行费预算。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是无公务用车购置预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

（三）公务接待费。支出预算1.00万元，与2023年相比持平，该经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

本单位无预算重点项目。

（二）机关运行经费。

2024年六安市文联本级1家参公管理群团组织的机关运行经费财政拨款预算17.24万元，较2023年增加1.49万元，增长9.46%，增长主要原因是办公经费增加。

（三）政府采购情况。

2024年六安市文学艺术界联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市文学艺术界联合会固定资产总金额34.79万元，较上年增加（减少）0万元，其中，通用与专用设备30.70万元、其他资产4.09万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 

2024年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年，六安市文学艺术界联合会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款54.88万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市文学艺术界联合会2024年预算报表（14张）