索引号：	/202208-00001	组配分类：	部门决算
发布机构：	市文联	主题分类：	财政、金融、审计
成文日期：	暂无	发文日期：	2022-08-29 14:49
文号：		关键词：
名称：	六安市文联2021年度部门决算

索引号：	/202208-00001
组配分类：	部门决算
发布机构：	市文联
主题分类：	财政、金融、审计
成文日期：	暂无
发文日期：	2022-08-29 14:49
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名称：	六安市文联2021年度部门决算

六安市文联2021年度部门决算

浏览次数：信息来源：市文联发布时间：2022-08-29 14:49
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六安市文学艺术界联合会2021年度部门决算

2022年8月

第一部分 六安市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市文学艺术界联合会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市文学艺术界联合会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分六安市文学艺术界联合会概况

一、主要职责

根据办〔2002〕67号文件规定，六安市文学艺术界联合会单位主要职责是：

1．根据中央、省委、市委的部署，组织引导文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论、文化和品德修养。

2．坚持“文艺为人民服务、为社会主义服务”的方针，贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，弘扬主旋律，提倡多样化，调动文艺工作者的积极性，鼓励和组织文艺工作者深入生活，投身艺术实践，创作出反映时代精神的佳作精品。

3．加强文艺队伍建设，发现和培养文艺新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

4．贯彻实施党的文艺方针，联络、协调、服务、指导市级各文艺家协会的工作；听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府主管部门以及其他有关部门、各人民团体的联系；推进省内、国内、国际文化交流活动，繁荣我市文艺事业。

5．负责市文联机关的管理工、本单位的老干部工作和后勤服务工作；探索和兴办文化产业。

6．承办市委、市政府、省文联交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市文学艺术界联合会2021年度部门决算包括：单位本级决算，与预算无变化。

纳入六安市文学艺术界联合会2021年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市文学艺术界联合会本级

第二部分六安市文学艺术界联合会2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：六安市文学艺术界联合会				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	227.77	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	222.50
八、其他收入	8	7.00	八、社会保障和就业支出	42	7.41
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	8.72
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	234.77	本年支出合计	61	238.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	5.83	年末结转和结余	63	1.97
	30			64
总计	31	240.60	总计	65	240.60
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：六安市文学艺术界联合会										金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	234.77	227.77						7.00
207			文化旅游体育与传媒支出	218.64	211.64						7.00
20701			文化和旅游	168.64	161.64						7.00
2070101			行政运行	115.64	108.64						7.00
2070102			一般行政管理事务	52.99	52.99
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00
208			社会保障和就业支出	7.41	7.41
20805			行政事业单位养老支出	7.41	7.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41
221			住房保障支出	8.72	8.72
22102			住房改革支出	8.72	8.72
2210201			住房公积金	8.72	8.72
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：六安市文学艺术界联合会									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	238.63	135.64	102.99
207			文化旅游体育与传媒支出	222.50	119.50	102.99
20701			文化和旅游	172.50	119.50	52.99
2070101			行政运行	119.50	119.50
2070102			一般行政管理事务	52.99		52.99
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
208			社会保障和就业支出	7.41	7.41
20805			行政事业单位养老支出	7.41	7.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41
221			住房保障支出	8.72	8.72
22102			住房改革支出	8.72	8.72
2210201			住房公积金	8.72	8.72

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：六安市文学艺术界联合会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	227.77	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	211.64	211.64
	8		八、社会保障和就业支出	37	7.41	7.41
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	8.72	8.72
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	227.77	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	227.77	227.77
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	227.77	总计	58	227.77	227.77
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：六安市文学艺术界联合会						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计
207			文化旅游体育与传媒支出	211.64	108.64		102.99
20701			文化和旅游	161.64	108.64		52.99
2070101			行政运行	108.64	108.64
2070102			一般行政管理事务	52.99			52.99
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	50.00			50.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	50.00			50.00
208			社会保障和就业支出	7.41	7.41
20805			行政事业单位养老支出	7.41	7.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41
221			住房保障支出	8.72	8.72
22102			住房改革支出	8.72	8.72
2210201			住房公积金	8.72	8.72

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：	六安市文学艺术界联合会						金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	108.83	302	商品和服务支出	14.72	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	11.38	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	13.30	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息
30103	奖金	47.83	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	1.80	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	6.74	30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	13.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.61	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1.22	30215	会议费	2.50	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.13	30217	公务接待费	1.00	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.53	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.57	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.30	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		110.06	公用经费合计						14.72
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

六安市文学艺术界联合会

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：六安市文学艺术界联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：六安市文学艺术界联合会金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：六安市文学艺术界联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分六安市文学艺术界联合会

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计240.60万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计240.60万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少55.26万元，下降18.7%，主要原因：一是厉行节约，严格控制办公经费支出；二是受疫情影响，文艺活动数量减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计234.77万元，其中：财政拨款收入227.77万元，占97.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入7.00万元，占3.0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计238.63万元，其中：基本支出135.64万元，占56.8%；项目支出102.99万元，占43.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计227.77万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计227.77万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少54.09万元，下降19.2%，主要原因：一是厉行节约，严格控制办公经费支出；二是受疫情影响，文艺活动数量减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出227.77万元，占本年支出的95.4%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.09万元，下降19.2%。主要原因一是厉行节约，严格控制办公经费支出；二是受疫情影响，文艺活动数量减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出227.77万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出211.64万元，占92.9%;社会保障和就业支出（类）支出7.41万元，占3.3%；住房保障支出（类）支出8.72万元，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.52万元，支出决算为227.77万元，完成年初预算的164.43%。决算数大于预算数的主要原因:一是文艺活动增多，活动支出有所增加；二是承接部分重点文艺项目，项目经费有所增加。其中:基本支出124.78万元，占54.8%；项目支出102.99万元，占45.2%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为72.55万元，支出决算为108.64万元，完成年初预算的149.7%，决算数大于预算数的主要原因是文艺活动增多，活动支出有所增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为53.00万元，支出决算为52.99万元，完成年初预算的100%，决算数略小于预算数的主要原因是按照年初计划开展，完成工作任务。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的500.00%，决算数大于预算数的主要原因是市委宣传部拨付文化强市资金，用于文艺活动和文艺扶持项目。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.41万元，支出决算为7.41万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于预算数的主要原因是按照年初预算完成支出计划。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.56万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的156.8%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳一次性奖励配套公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出124.78万元，其中：

人员经费110.06万元，主要包括:基本工资11.38万元、津贴补贴13.30万元、奖金47.83万元、伙食补助费1.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.62万元、职业年金缴费6.74万元、职工基本医疗保险缴费5.45万元、其他社会保障缴费0.07万元、住房公积金13.05万元、其他工资福利支出0.61万元、退休费0.13万元、生活补助1.09万元等。

公用经费14.72万元，主要包括：办公费3.90万元、印刷费0.50万元、邮电费0.30万元、差旅费1.00万元、会议费2.50万元、公务接待费1.00万元、劳务费0.12万元、工会经费0.53万元、其他交通费用4.57万元、其他商品和服务支出0.30万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市文学艺术界联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市文学艺术界联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，六安市文学艺术界联合会机关运行经费支出14.72万元，比2020年减少0.32万元，下降2.1%，主要原因是厉行节约，严格控制办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，六安市文学艺术界联合会政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，六安市文学艺术界联合会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金52.99万元，占项目预算总额的53.00%。从评价情况看，项目绩效评价综合得分99分，评价等级为“优”，达到了预期绩效目标。

组织对“文联专项工作经费项目”开展了部门评价，涉及资金53.00万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，文联专项工作经费项目立项依据充分，符合行业发展政策导向及相关文件要求，项目立项及申报程序规范，材料完整、设定的绩效目标合理明确；财政资金到位及时，分配依据明确，金额合理，开展了扶贫主题系列文艺活动等多项重点文艺活动。但也存在着《映山红》期数不够，未制定完善的项目管理制度等问题。

组织2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，市文联整体支出规范合理，拨付资金及时到位，达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

文学艺术界联合会在2021年度部门决算中反映“文联专项工作经费项目”等1个项目绩效自评结果。

文联专项工作经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为53.00万元，执行数为52.99万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是深入开展了庆祝建党100周年系列主题文艺活动，以及文艺志愿服务活动、采风交流40余场次；二是推出内部刊物《映山红》4期，每期刊发小说、散文、诗歌等文艺作品约13万字，充分发挥了文学刊物的平台作用，在推新人、出新作、活跃文学氛围，繁荣文学创作上做出贡献。发现的主要问题及原因：一是文艺活动的资金效率还有待提高；二是资金拨付进度需进一步提高。下一步改进措施：一是加强资金监管，推动有限的资金用在实处；二是盯紧项目进度，推动项目资金使用拨付进度提高。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

文联专项工作经费

主管部门

实施单位

六安市文学艺术界联合会

本级

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

52.99

100%

其中：当年财政拨款

52.99

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，认真贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会和十次文代会、九次作代会上的重要讲话精神，坚持用中国梦和社会主义核心价值观凝聚共识、汇聚力量，在市委市政府的坚强领导下和市委宣传部的大力指导下，以高度的政治责任感和改革创新精神，团结引领广大文艺工作者卓有成效地开展各项工作，积极服务重点文艺活动，努力提高文艺工作水平，推动形成文艺繁荣局面。

2021年市文联以高度的政治责任感和改革创新精神，聚焦举旗帜，大力实施思想引领工程；聚焦聚民心，大力实施文艺惠民工程；聚焦育新人，大力实施人才培育工程；聚焦兴文化，大力实施精品创作工程；聚焦展形象，大力实施强基固本工程，团结引领全市广大文艺工作者卓有成效地完成了全年各项工作。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

编印映山红杂志

大于1200本

1500本

开展文艺活动

大于10场

20场

编印皖西书画院画册

大于400本

500本

质量指标

文艺精品获奖次数

获省级奖项大于3项

5项

时效指标

文艺活动、书画院院展规定时间内完成

1年内完成

已完成

成本指标

开展文艺活动、文艺管理成本

等于或少于50万

少于50万

效益指标

社会效益指标

提高群众文艺鉴赏力

显著调高

群众文艺鉴赏力有待进一步提高

可持续影响指标

文艺精品正面引导日益强劲

日益强劲

满意度

指标

服务对象满意度指标

文艺界人士满意度

大于等于95%

100%

总分

100

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度市文联专项工作经费项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度市文联专项工作经费项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）市文联专项工作经费项目概况

市文联专项工作经费项目支出53万元，其中：财政预算内拨款安排53万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

1.项目背景及立项依据。根据六安市政府《关于印发《六安市文学艺术界联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知》（六办〔2002〕67号）、文联全年杂志编印计划以及皖西书画院具体工作需要安排。

2.项目主要内容：共53万元，其中：杂志编印经费32万元；市戏剧曲艺家协会专项经费5万元；协会管理经费8万元；皖西书画院工作经费5万元；建党100周年专项文艺活动经费3万元。金额较2020年增加的主要原因是财政局拨付建党100周年专项经费。

项目起止时间：2021年1月1日至12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费9万元、印刷费5万元、差旅费3万元、劳务费6万元（杂志）、委托业务费25万元，其他商品和服务支出（行政）5万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3.资金投入和使用情况。（1）杂志编印经费32万元，用于市文联及相关协会杂志编印开支，其中《映山红》刊物编印经费12万元，《淠河》刊物编印经费16万元，皖西庐剧艺术研究学会4万元；（2）市戏剧曲艺家协会专项经费5万元，用于市戏剧曲艺家协会开展戏曲演出、创作等工作；（3）协会管理经费8万元，用于市文联开展协会管理、组织协会开展创作、活动有关开支；（4）皖西书画院工作经费5万元，用于皖西书画院日常开支及重点文艺活动经费；（5）建党100周年专项文艺活动经费3万元，用于市文联庆祝建党100周年系列文艺活动开展工作。

（二）项目绩效目标。总体目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，认真贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会和中国文联十一大、中国作协十大开幕式上的重要讲话精神，坚持用中国梦和社会主义核心价值观凝聚共识、汇聚力量，在市委市政府的坚强领导下和市委宣传部的大力指导下，以高度的政治责任感和改革创新精神，团结引领广大文艺工作者卓有成效地开展各项工作，积极服务重点文艺活动，努力提高文艺工作水平，推动形成文艺繁荣局面。

阶段性目标是充分使用项目资金，推动文艺刊物和文艺活动开展，进一步培养新人，培育新作，推动文艺精品创作，推动全市文艺事业发展繁荣。

二、绩效评价工作开展情况

（1）加强领导，推动体制机制建设。为加强市文联整体支出绩效工作，市文联成立工作领导组，明确分管负责人、负责科室和具体经办人，建立了内部绩效管理工作协调机制或工作规程，为工作开展奠定良好基础。市文联党组专题研究部署了绩效管理工作，制定了工作方案，明确了支出绩效评价的核心指标和标准体系，为工作提供依据和抓手。

（2）超前谋划，推动事前绩效管理。市文联注重超前谋划，在资金使用之前，就对资金的使用、项目的资金管理进行事前绩效评估，做到应评尽评，充分考虑项目实施和资金使用的方方面面因素，作出公正合理的绩效评价，同时将事前绩效评估结果应用于部门预算编制，通过关口前移，精心准备，推动资金使用科学合理。

（3）树立导向，推动绩效目标管理。根据财政部门的要求，市文联按编制单位整体支出绩效目标，编制具体项目和资金的支出绩效目标，对绩效目标的完整性、相关性、适应性和可行性进行充分论证，确保制定的绩效目标切合实际，真正做到规范资金使用，指导具体操作，推动工作开展。

（4）加强监控，推动绩效运行管理。在具体资金使用的过程中，市文联注重做好资金绩效运行管理，加强监控，在保证资金安全有序使用的前提下，抓好支出进度管理，推动工作开展和项目实施。监控结果及时报送到同级财政部门。

（5）注重科学，推动绩效评价管理。本着科学公正的原则，扎实抓好绩效自评工作，及时报送自评结果，认真抓好成本效益分析，提高绩效自评质量，加强结果应用，减少低效支出，推动绩效整体水平提升。

（6）主动及时，推动绩效信息公开。按照信息公开有关规定，加强重点项目绩效目标、项目绩效自评结果等重点绩效信息的公开工作，接受社会监督，对存在问题及时进行整改。

三、综合评价情况及评价结论

本项目2021年度整体支出情况良好，在年初完成了工作目标的设置，并及时完成了立项工作，充分发挥了该项目的实施作用。总体来看，项目实施进度正常，财政资金及时足额到位，项目目标任务按时按质完成，项目在资金管理、实施过程方面均取得了良好的成绩。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。

四、绩效评价指标分析

1.数量指标。市文联印发《映山红》刊物4期，市作协印发《淠河》刊物4期，开展庆祝建党100周年系列文艺活动8项。

2.质量指标。完成《映山红》《淠河》等刊物的印发，刊物质量较高，稿件质量较好，受到一致肯定。市文联各项庆祝建党100周年活动都符合社会主义核心价值观，政治正确，质量精良，受到群众的欢迎。

3.时效指标。按工作进度拨付经费，项目实施进度正常，项目目标任务按时按质完成。

4.成本指标。杂志编印经费32万元；市戏剧曲艺家协会专项经费5万元；协会管理经费8万元；皖西书画院工作经费5万元；建党100周年专项文艺活动经费3万元。

5.社会效益指标。通过印发刊物、开展主题文艺活动，进一步凝聚文艺界工作力量，推动全市文艺工作者自觉学习习近平总书记关于文艺工作的重要论述，站稳人民立场，以人民为中心，推动文艺精品创作，推动文艺发展繁荣。

6.可持续影响指标。通过持续印发刊物、开展文艺活动，进一步培养锻炼文艺新人，推动文艺新人新作不断涌现，推动全市文艺界薪火相传、不断发展。

7.服务对象满意度指标。群众满意度≥95%。

五、存在的主要问题

1、预算编制不够精细，与实际支出有差距，需加强预算编制的科学合理性。因部分工作是年中或年末根据中央和省里要求开展，且部分文艺项目因创作周期长等客观原因，时间跨度长，导致支出进度偏慢。

2、工作不够细致，部分项目实施未完全达到预期效果，影响了资金使用效率的最大化。

六、有关建议

项目执行过程中财务人员随时监控预算的执行情况，把实时项目执行率统计数据报告给财政部门进行计划调整与跟进，建议财政部门根据实际情况追加必要预算金额。

联系单位：六安市文学艺术界联合会

联系方式：0564-3379429

政务公开电子邮箱：luanshiwenlian@163.com

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