九三学社六安市委员会2022年部门预算公开
九三学社六安市委员会
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 九三学社六安市委员会概况
1.主要职责
2.九三学社六安市委员会预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年预算报表
1. 九三学社六安市委员会2022年收支总表
2. 九三学社六安市委员会2022年收入总表
3. 九三学社六安市委员会2022年支出总表
4. 九三学社六安市委员会2022年财政拨款收支总表
5. 九三学社六安市委员会2022年一般公共预算支出表
6. 九三学社六安市委员会2022年一般公共预算基本支出表
7. 九三学社六安市委员会2022年政府性基金预算支出表
8. 九三学社六安市委员会2022年国有资本经营预算支出表
9. 九三学社六安市委员会2022年基本支出总表
10. 九三学社六安市委员会2022年项目支出总表
11. 九三学社六安市委员会2022年政府采购支出表
12. 九三学社六安市委员会2022年政府购买服务支出表
13. 九三学社六安市委员会2022年“三公”经费支出预算表
14. 九三学社六安市委员会2022年项目支出绩效目标表
第三部分 2022年九三学社六安市委员会预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九三学社六安市委员会概况
一、主要职责
根据六编〔2005〕47号文件规定，九三学社六安市委会机关主要职责是：在中共六安市委和九三学社安徽省委会的领导下，积极参政议政，民主监督，为六安市经济社会发展服务。
1．同中国共产党通力合作，自觉接受党的领导，坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行“长期共存，互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，贯彻执行党的基本路线、方针政策，积极发挥参政党的参政议政和民主监督作用。
2．加强九三学社的自身建设。组织九三学社社员认真学习，努力践行社会主义核心价值体系，切实履行参政党职能。维护社员和知识分子的合法权益，反映其意见与要求，促进团结统一，维护安定稳定，促进社会进步。
3．在中共六安市委的领导下，在上级九三学社组织的指导下，认真贯彻执行党的路线方针政策和上级九三学社组织的会议精神。指导基层支社政治学习、社会调研和社员活动，做好上传下达、协调联系等服务工作，完成社员考察、推荐和培训工作。
4．开展参政议政调研活动，积极反映社情民意，向市委、市政府进铮言献良策。发挥九三学社组织智力优势，开展技术咨询、社会救助、法制宣传等社会服务活动。
5．完成市委、市政府交办的其他工作。
二、九三学社六安市委员会预算构成
九三学社六安市委员会2022年度部门预算为九三学社六安市委员会本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。截至2021年12月，九三学社六安市委员会实有各类人员4人，其中在职3人、离休0人、退休1人。
三、2022年度主要工作任务
（一）参政议政，调查研究，围绕经济建设中心，深入实地调查研究，完成九三学社安徽省委员会和市政协布置的课题调研任务以及政党协商调研材料，为省市两会提供高质量的议案、提案，反映社情民意。
（二）加强自身建设，提高服务水平，积极筹备社务工作，注重宣传工作。
1.组织理论学习，提高九三社员思想政治素质；
2.积极筹备各类社务会议及调研活动；
3.按时开展组织生活，增进社员之间交流；
4.维护九三学社六安市委员会微信公众号及编撰《六安九三》。
（三）服务社会，发挥九三学社智力资源优势，开展技术咨询、社会救助、法制宣传等，继续开展九三学社百名专家乡村学堂讲科普、同心示范工程、送医下乡、法律进校园等社会服务活动。
第二部分 2022年九三学社六安市委员会预算表
九三学社六安市委员会2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。
1. 九三学社六安市委员会2022年收支总表（附件表1）
2. 九三学社六安市委员会2022年收入总表（附件表2）
3. 九三学社六安市委员会2022年支出总表（附件表3）
4. 九三学社六安市委员会2022年财政拨款收支总表（附件表4）
5. 九三学社六安市委员会2022年一般公共预算支出表（附件表5）
6. 九三学社六安市委员会2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）
7. 九三学社六安市委员会2022年政府性基金预算支出表（附件表7）
8. 九三学社六安市委员会2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）
9. 九三学社六安市委员会2022年基本支出总表（附件表9）
10. 九三学社六安市委员会2022年项目支出总表（附件表10）
11. 九三学社六安市委员会2022年政府采购支出表（附件表11）
12. 九三学社六安市委员会2022年政府购买服务支出表（附件表12）
13. 九三学社六安市委员会2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）
14. 九三学社六安市委员会2022年项目支出绩效目标表（附件表14）
第三部分 2022年九三学社六安市委员会预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，九三学社六安市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。九三学社六安市委员会2022年收支总预算70.01万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、以及住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
九三学社六安市委员会2022年收入预算70.01万元，收入全部是一般公共预算拨款收入70.01万元，占100%，较2021年预算减少7.4万元，下降9.56%，下降原因主要是1. 2022年非换届年，会议费减少5万元；2.项目经费由市财政统筹缩减。
三、关于2022年支出总表的说明
九三学社六安市委员会2022年支出预算70.01万元，较2021年预算减少7.4万元，下降9.56%，下降原因主要是1. 2022年非换届年，会议费减少5万元；2.项目经费由市财政统筹缩减。其中，基本支出40.01万元，占57.15%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出30万元，占42.85%，主要用于开展参政议政、社会服务活动以及召开社员大会等。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
九三学社六安市委员会2022年财政拨款收支预算70.01万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款70.01万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入70.01万元，上年结转0万元。
支出按功能分类分为：一般公共服务支出64.27万元，占91.8%；社会保障和就业支出3.28万元，占4.69%；住房保障支出2.46万元，占3.51%。
与2021年预算相比，收、支总计各减少7.4万元，下降9.56%。主要原因：一是2022年非换届年，会议费减少5万元；二是项目经费由市财政统筹缩减。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
九三学社六安市委员会2022年一般公共预算拨款70.01万元，较2021年预算拨款减少7.4万元，下降9.56%，主要原因：一是2022年非换届年，会议费减少5万元；二是项目经费由市财政统筹缩减。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出64.27万元，占91.8%；社会保障和就业支出3.28万元，占4.69%；住房保障支出2.46万元，占3.51%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022年预算34.27万元，较2021年预算增加0.48万元，增长1.42%，增长原因主要是人员工资福利增长变动。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款） 参政议政（项）2022年预算30万元，较2021年预算减少8万元，下降21.05%，下降原因主要是2022年非换届年会议费减少5万元；项目经费由市财政统筹缩减。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算3.28万元，较2021年预算增加0.07万元，增长2.03%，增长原因主要是人员工资福利增长变动。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算2.46万元，较2021年预算增加0.05万元，增长1.93%，增长原因主要是人员工资福利增长变动。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
九三学社六安市委员会2022年一般公共预算基本支出40.01万元，其中，人员经费29.59万元，公用经费10.42万元。
（一）人员经费29.59万元，主要包括:基本工资11.65万元、津贴补贴7.87万元、奖金0.97万元、伙食补助费1.08万元、机关事业单位基本养老保险费3.28万元、职工基本医疗保险缴费1.43万元、其他社会保障缴费0.04万元、住房公积金2.46万元、医疗费0.61万元、医疗费补助0.13万元以及其他对个人和家庭的补助支出0.06万元。
（二）公用经费10.42万元，主要包括：办公费1.80万元、会议费5万元、公务接待费0.30万元、工会经费0.25万元、福利费0.01万元、其他交通费用2.66万元以及其他商品服务支出0.40万元。
七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明
九三学社六安市委员会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明
九三学社六安市委员会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
九三学社六安市委员会2022年预算共安排项目支出30万元，较2021年预算减少8万元，下降21.05%，下降原因主要是2022年非换届年会议费减少5万元；项目经费由市财政统筹缩减。主要包括：本年财政拨款安排30万元（其中，一般公共预算拨款安排30万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排 0万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
九三学社六安市委员会2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
九三学社六安市委员会2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明
2022年，九三学社六安市委员会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算0.30万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.30万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。
（二）公务接待费。支出预算0.30万元，与2021年相比持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。
（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费0万元，与2021年相比持平。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目绩效目标编制情况。
2022年九三学社六安市委员会编制项目绩效目标2个，预算资金30万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。
（二）机关运行经费。
2022年九三学社六安市委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算10.42万元，较2021年增加0.2万元，增长1.92%，增长主要原因是人员工资变动工会经费增加。
（三）政府采购情况。
2022年九三学社六安市委员会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月，九三学社六安市委员会固定资产总金额13.39万元，较2021年相比持平，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备8.93万元、专用设备0万元、其他资产4.45万元。
单位车改后保留车辆0辆。
单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。
2022年九三学社六安市委员会预算安排购置车辆0 辆，购置费0万元。
2022年九三学社六安市委员会预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。
四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
附表：九三学社六安市委员会2022年预算报表（14张）
皖公网安备 34150102000050号