市纪委2016年专项资金项目及预算数

2016年部门项目支出预算安排情况说明:

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出8项，资金总额1076万元，其中：财政预算内拨款安排230万元，财政预算内拨补办案补助收入安排846万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）市纪委机关本级2016年项目支出安排情况说明

1、办案经费574万元，其中：财政预算内拨款安排60　万元，纳入预算内管理的非税收入安排　514万元。

项目立项依据：根据反腐败斗争工作需要安排。

项目内容：办案支出：包括：伙食费、人员补贴（执行财政部【2013】319号文件精神）；电费、水费（依据上年开支）；外出办案人员住宿和生活费，全年办案24小时监控录像专用存储器2TG移动硬盘；办案人员生活等日用品，办案智能化系统运行维护费，办案住宿场所空调等设备维护费，购买便携式心电图机（一台），办案车辆运行维护费等。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公费256万元；

差旅费12万元；

劳务费108万元；

交通费20万元；

专用设备购置4万元；

其他商品和服务支出174万元。

项目政府采购预算金额4万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、巡查专项经费170万元，其中：财政预算内拨款安排170万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据市委工作安排，分五个巡查组对全市35个市直单位、20个县区副县级建制单位开展巡查工作

项目内容：办公区改造费、（市行管局拟将原市司法局14间房屋转移给市委巡查办公使用，对原房间进行全面改造，并设置谈话间，安装监控设备等）.地板,墙面及附属设施维修材料费,施工费,装修材料及施工费,水电.弱电线路改造材料费,施工费；2016年预计巡查35个市直单位、20个县区副县级建制单位。巡查人员食宿等费；购买服务，聘请审计和会计专业人员；车辆保障费；购买办公设备等费用；印刷费（各类文书、巡查档案、文件印制等费用）；巡查人员培训费（每轮巡查需要抽调各类巡查人员30人，进行为期3天的培训，住宿费、伙食费、资料费、课时费等）。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

差旅费64万元；

劳务费53万元；

印刷费5万元；

维修费30万元；

培训费8万元；

办公设备购置10万元。

项目政府采购预算金额10万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、纪检监察干部业务培训费22万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排22万元。

项目立项依据：根据岗位职责需求及市纪委组织部2016年度干部培训计划安排。

项目内容：对全市纪检监察干部进行业务培训2期，每期按80人，5天时间，每天每人200元标准（伙食费80元、住宿费70元、培训材料费和场租费按人均50元）2期*80人*5天*200元=16万。安排到中国纪检监察学院培训9人，每人学费6750元，合计约6万元。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

培训费22万元。

4、廉政纠风等经费80万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排80万元。

项目立项依据：根据廉政纠风等工作需要安排。

项目内容：按省市文件，纠风工作由各主管部门牵头负责，查办损害群众利益的相关案件以及完成上级交办的查报件，开展纠正行业不正之风的督查、检查和会务费等，政风行风评议费。组织开展廉政文艺汇演，节目单印制，工作人员误餐费，聘请专业人员劳务费，车辆保障费；举办全市廉政书画展，制作专题警示教育片；廉政灯箱展板制作费；廉政教育展厅展板更换和视频更换；廉政文化示范点创建经费；全市纪检监察系统宣传教育培训工作经费。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公费43万元；

差旅费10万元；

劳务费10万元；

印刷费5万元；

培训费8万元；

其它交通费4万元。

5、廉政教育中心运行维护费120 万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排120万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：属政府购买服务支出，具体见合同。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

劳务费120万元；

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、公共权力监控平台运行维护费60万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排60万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：主要包括：电子系统、行政审批监控系统、公共资源交易监控系统、行政处罚监控系统、重点资金领域监控系统、重大项目监控系统的建设。其中：和市电信局签订的集成租赁费（26066元每月，系统维护费6000元每月，专线费6000元每月，共计47万元）；另外2016年将系统并入市政府电子监控平台约需费用13万元。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

维修（护）费47万元；

信息网络购建13万元。

7、办公自动化设备购买和维护费10万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排10万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：便携式打印机10台，6万元，台式电脑10台，4万。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公设备购置10万元。

项目政府采购预算金额10万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、金纪工程建设经费40万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排40万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：新增办公平台和案件管理平台,计30万元，日常运行维护费10万元，共40万元。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

维修（护）费10万元；

信息网络购建30万元。