2016年市纪委机关部门项目支出预算安排情况说明

2016年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2016年共安排项目支出8项，资金总额1076万元，其中：财政预算内拨款安排230万元，财政预算内拨补办案补助收入安排846万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）市纪委机关本级2016年项目支出安排情况说明

1、办案经费574万元，其中：财政预算内拨款安排60　万元，纳入预算内管理的非税收入安排　514万元。

项目立项依据：根据反腐败斗争工作需要安排。

项目内容：办案支出：包括：伙食费、人员补贴（执行财政部【2013】319号文件精神）；电费、水费（依据上年开支）；外出办案人员住宿和生活费，全年办案24小时监控录像专用存储器2TG移动硬盘；办案人员生活等日用品，办案智能化系统运行维护费，办案住宿场所空调等设备维护费，购买便携式心电图机（一台），办案车辆运行维护费等。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公费256万元；

差旅费12万元；

劳务费108万元；

交通费20万元；

专用设备购置4万元；

其他商品和服务支出174万元。

项目政府采购预算金额4万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、巡查专项经费170万元，其中：财政预算内拨款安排170万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据市委工作安排，分五个巡查组对全市35个市直单位、20个县区副县级建制单位开展巡查工作

项目内容：办公区改造费、（市行管局拟将原市司法局14间房屋转移给市委巡查办公使用，对原房间进行全面改造，并设置谈话间，安装监控设备等）.地板,墙面及附属设施维修材料费,施工费,装修材料及施工费,水电.弱电线路改造材料费,施工费；2016年预计巡查35个市直单位、20个县区副县级建制单位。巡查人员食宿等费；购买服务，聘请审计和会计专业人员；车辆保障费；购买办公设备等费用；印刷费（各类文书、巡查档案、文件印制等费用）；巡查人员培训费（每轮巡查需要抽调各类巡查人员30人，进行为期3天的培训，住宿费、伙食费、资料费、课时费等）。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

差旅费64万元；

劳务费53万元；

印刷费5万元；

维修费30万元；

培训费8万元；

办公设备购置10万元。

项目政府采购预算金额10万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、纪检监察干部业务培训费22万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排22万元。

项目立项依据：根据岗位职责需求及市纪委组织部2016年度干部培训计划安排。

项目内容：对全市纪检监察干部进行业务培训2期，每期按80人，5天时间，每天每人200元标准（伙食费80元、住宿费70元、培训材料费和场租费按人均50元）2期*80人*5天*200元=16万。安排到中国纪检监察学院培训9人，每人学费6750元，合计约6万元。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

培训费22万元。

4、廉政纠风等经费80万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排80万元。

项目立项依据：根据廉政纠风等工作需要安排。

项目内容：按省市文件，纠风工作由各主管部门牵头负责，查办损害群众利益的相关案件以及完成上级交办的查报件，开展纠正行业不正之风的督查、检查和会务费等，政风行风评议费。组织开展廉政文艺汇演，节目单印制，工作人员误餐费，聘请专业人员劳务费，车辆保障费；举办全市廉政书画展，制作专题警示教育片；廉政灯箱展板制作费；廉政教育展厅展板更换和视频更换；廉政文化示范点创建经费；全市纪检监察系统宣传教育培训工作经费。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公费43万元；

差旅费10万元；

劳务费10万元；

印刷费5万元；

培训费8万元；

其它交通费4万元。

5、廉政教育中心运行维护费120 万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排120万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：属政府购买服务支出，具体见合同。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

劳务费120万元；

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、公共权力监控平台运行维护费60万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排60万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：主要包括：电子系统、行政审批监控系统、公共资源交易监控系统、行政处罚监控系统、重点资金领域监控系统、重大项目监控系统的建设。其中：和市电信局签订的集成租赁费（26066元每月，系统维护费6000元每月，专线费6000元每月，共计47万元）；另外2016年将系统并入市政府电子监控平台约需费用13万元。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

维修（护）费47万元；

信息网络购建13万元。

7、办公自动化设备购买和维护费10万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排10万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：便携式打印机10台，6万元，台式电脑10台，4万。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公设备购置10万元。

项目政府采购预算金额10万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、金纪工程建设经费40万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排40万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：新增办公平台和案件管理平台,计30万元，日常运行维护费10万元，共40万元。

项目起止时间：2016年1月至2016年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

维修（护）费10万元；

信息网络购建30万元。

四、2016年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，市纪委机关2016年编制预算绩效目标的项目共5个，资金总额1004万元，其中：财政预算内拨款安排230万元，财政预算内拨补办案补助收入安排774万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排 0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表

2016年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

2016年部门政府性基金预算安排情况

2016年市纪委机关政府性基金收入预算0万元。

2016年市纪委机关政府性基金支出预算0万元。

2016年部门社会保险基金预算安排情况

2016年市纪委机关社保基金收入预算0万元。

2016年市纪委机关社保基金支出预算0万元。

2016年部门国有资本经营预算安排情况

2016年市纪委机关国有资本经营收入预算0万元。

2016年市纪委机关国有资本经营支出预算0万元。

2016年政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，2016年共安排政府采购支出3项，资金总额24万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 24 万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、办案经费4万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排4万元。

采购目录及数量：采购心电图仪1台。

采购计划实施时间：2016年1月至2016年12月。

2、办公自动化购买和维护费10万元。其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排10万元。

采购目录及数量：采购计算机1批。

采购计划实施时间：2016年1月至2016年12月。

3、巡查专项经费10万元。其中：财政预算内拨款安排10万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。

采购目录及数量：采购计算机1批。

采购计划实施时间：2016年1月至2016年12月。

2016年政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2016年共安排政府购买服务支出1项，资金总额120万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排120万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排 0 万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、廉政教育中心运行维护费120万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排120万元。

项目性质：政府履职所需其他辅助性和技术性服务。

项目内容：廉政教育中心运行经费。

购买服务起止时间：2016年1月至2016年12月。

2016年资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2016年共安排资产购置支出3项，资金总额24万元，其中：财政预算内拨款安排10万元，财政预算内拨补办案补助收入安排14万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排 0 万元，上年结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、办案经费4万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入4万元。

主要购置：心电图仪1台。

2、办公自动化购买和维护费10万元。其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排10万元。

主要购置：联想计算机1批。

3、巡查专项经费10万元。其中：财政预算内拨款安排10万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

主要购置：联想计算机1批。

2016年机关运行经费安排情况

2016年市纪委机关运行经费安排353.8 万元，其中：基本支出233.8 万元，项目支出120万元。

2016年国有资产占有情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，市纪委机关部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，市纪委机关部门4台车辆交由公务用车管理平台统一管理。机关留有4台执法车辆,车辆原值88.96万元。